【正文】 追查內(nèi)容包括：原材料進(jìn)場的進(jìn)貨廠、商是否符合國家規(guī)定的認(rèn)證范圍（包括備案及認(rèn)證等），并有相關(guān)手續(xù)；是否進(jìn)行了試驗(yàn)或檢驗(yàn)，其結(jié)果如何；施工過程管理人員是否對操作者進(jìn)行了交底，操作者是否按交底或規(guī)范要求進(jìn)行了操作；對影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵工序和材料的質(zhì)量問題是否及時采取有效控制措施，避免造成更嚴(yán)重的損失。 產(chǎn)品的追溯 對影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵材料（如：鋼筋、水泥、防水材料、防 43 凍劑）和關(guān)鍵工序（如焊接、混凝土澆筑）必須做到可追溯性。 試驗(yàn)室用于完成試驗(yàn)檢測任務(wù)的材料唯一性標(biāo)識為試驗(yàn)委托編號，并分類保存。內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、數(shù)量等。 入庫的材料標(biāo)識 卡內(nèi)容應(yīng)包括：材料名稱、規(guī)格（牌號）、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期或進(jìn)場日期。 項(xiàng)目經(jīng)理部（水電工程處）負(fù)責(zé)本單位標(biāo)識的管理。 適用范圍 適用于本單位在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各類工程項(xiàng)目。 表格 顧客財產(chǎn)丟失、損壞和不適用記錄 Q/ 41 顧客財產(chǎn)丟 失、損壞和不適用記錄 Q/ 顧客財產(chǎn)名稱 使用時間 使用單位負(fù)責(zé)人 發(fā)現(xiàn)時間 發(fā)現(xiàn)情況： 丟失 □ 損壞 □ 不適用 □ 不合格 □ 發(fā)現(xiàn)人員（簽字）： 年 月 日 確認(rèn)意見： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 處理意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 年 月 日 注：本表一式三份，使用單位、相關(guān)部門各一份。經(jīng)有關(guān)部門核實(shí)確認(rèn)后，與顧客協(xié)商相應(yīng)的處置辦法。 顧 客提供的物資經(jīng)驗(yàn)證合格后，由物資部門辦理收料手續(xù)，收取材質(zhì)證明，并做好 貯存和保管工作，同時按《標(biāo)識和可追溯性》進(jìn)行標(biāo) 顧客提供的物資，若出現(xiàn)以下情況之一： a. 經(jīng)驗(yàn)證與原計劃不符或不合格； b. 工程設(shè)備在安裝調(diào)試或使用過程中出現(xiàn)問題； c. 發(fā)生損壞、丟失等情況。 顧客提供的物資進(jìn)入現(xiàn)場或指定位置時，由項(xiàng)目經(jīng)理部的物資部門按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 工作程序 顧客提供財產(chǎn)包括： 顧客所提供的工程物資等； 顧客提供的文件，包括：施工圖紙、設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理顧客提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件。 適用范圍 適用于本單位控制或使用的顧客財產(chǎn)。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交付方式等基本信息。 供方評審程序： 階段 項(xiàng)目經(jīng)理部 材料部門 項(xiàng)目經(jīng)理部 主管人員 物資部及 相關(guān)部門 主管經(jīng)理 評選供方 填寫評價表 初步意見 評審 批準(zhǔn)及發(fā)布合格供 工作中再評價 選擇供方 重新評價 34 物資采購文件的編制與審批及材料的采購合同簽訂、進(jìn)場、驗(yàn)收按公司 《物資管理辦法》執(zhí)行。 選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足如下選擇準(zhǔn)則： a) 貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b) 供貨方便，及時。 重新評價的準(zhǔn)則如下： a) 供貨及時性，每出現(xiàn)供貨一次 不及時扣 2 分； b）產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 3 分； c）每出現(xiàn)一次服務(wù)質(zhì)量不好（指對供貨問題處理等）扣 2 分； d）全年扣分超過 12 分的取消合格供方資格； e）供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛取消供方資格。 （ 2）選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足如下選擇準(zhǔn)則： a） 貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b） 供貨方便，利于運(yùn)輸、交付； c） 對通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證的供方優(yōu)先考慮合格供方資格。 （ 2）選擇準(zhǔn) 則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿足下列選擇準(zhǔn)則： a）貨比三家，有三家及以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比并考慮如下方面： b）水泥安定性、富裕標(biāo)量； c）使用的水泥和外加劑要相適應(yīng)； d）依據(jù)對生產(chǎn)廠家現(xiàn)場審核（考察）結(jié)果，選擇質(zhì)量管理體系運(yùn)行較好的供方，通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證優(yōu)先考慮。 （ 2）選擇準(zhǔn)則 采購員在采購材料時，需在《合格供方名錄》中選擇供方，并滿 足下列選擇準(zhǔn)則： a）貨比三家，有三家以上供方做質(zhì)量和價格方面的對比； b）有充足的貨源及供應(yīng)能力； c）供貨方便，利于運(yùn)輸、交付； d）長期供貨的單位優(yōu)先。 A 類供方的評價、選擇準(zhǔn)則。 物資部對材料供方的資料和評價記錄進(jìn) 行匯總并建立檔案，每年年初發(fā)布《合格供方名錄》。填寫《供方年審評價表》。評價合格后報物資部批準(zhǔn)。評價合格后，交物資部匯總報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 A、 B 兩類材料必須在合格的供方 30 處采購， C 類材料的供方不需評價，可根據(jù)具體情況實(shí)施采購，但需貨比三家，加強(qiáng)驗(yàn)證，確保滿足采購要求。（包括對外包方提供物 資的驗(yàn)證） 執(zhí)行 公司 所制定的物資采購管理規(guī)定。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對合格供方所提供物資的復(fù)試并及時將實(shí)驗(yàn)不合格報告送交有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)物資采購過程的審核、監(jiān)督及檢查。 物資部 負(fù)責(zé)物資采購控制程序文件的編制、修改、運(yùn)行控制。 職責(zé)： 主管經(jīng)理 負(fù)責(zé)物資采購控制程序文件的審核和管理性文件的審批。 物資采購流程 物資統(tǒng)計管理流程 倉庫管理 流程圖 周轉(zhuǎn)材料管理流程 物資供應(yīng)商管理流程圖 價格信息管理流程圖 能（水）源管理流程 22 物資采購流程 項(xiàng)目生 產(chǎn)部門 甲供臺賬 材料明細(xì)帳 物資采購計劃 審批、合同 立項(xiàng) 物資采購計劃 生產(chǎn)任務(wù)書 材料用量計劃 物資采購 合同審批 簽訂采 購合同 價格信息 合格供方名錄 合同法 物資采購 需用計劃 項(xiàng)目資金狀況 生產(chǎn)計劃 物資采購 合同報審 采購合同 審核、蓋章 材料標(biāo)準(zhǔn) 合同存檔 組織市場采購 合同文本備案 采購合同存檔 項(xiàng)目技術(shù)部門 抽樣試驗(yàn) 物資進(jìn)場 通知技術(shù) 部門抽樣 欠、付款臺賬 發(fā)票報銷 財務(wù)付 款 試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)通知 驗(yàn)收 入庫 驗(yàn)收單 財務(wù)核算 試驗(yàn)合格 材料 明細(xì)帳 材料成 本核算 不合格物資處置 退貨 不合格處理結(jié)果 評審、考核 分供方 23 物資統(tǒng)計管理流程 不同單位工程主要材料消耗統(tǒng)計 登計材料 明細(xì)賬 完 成工作量 物資、能源統(tǒng)計報表上報 物資統(tǒng)計報表 主管經(jīng)理 審核、上報 材料消耗 統(tǒng)計分析表 依據(jù)生產(chǎn)計劃 開具材料領(lǐng)用 憑證 按部位材料消耗統(tǒng)計分析 耗料單 驗(yàn)收單 建立主要材料消耗 量、費(fèi)用額資源庫 材料成 本核算 材料明細(xì)帳 材料進(jìn)、耗、存統(tǒng)計 物資統(tǒng)計報表 審核、匯總 與完成工作量對比 能源消耗統(tǒng)計 能源統(tǒng)計報表 審核、匯總 指標(biāo)控制計劃萬元 產(chǎn)值定額指標(biāo) 24 倉 庫 管 理 流 程 圖 項(xiàng)目 經(jīng)理部 匯總上報報廢處理物資明細(xì)及報告 匯總上報可調(diào)劑庫存 項(xiàng)目 經(jīng)理部 庫存信息 審核報告 匯 總 現(xiàn)場核查 公司 可調(diào)劑物資總庫 上報 領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)場 審核 審 批 發(fā)布多余 物資信息 本部 領(lǐng)導(dǎo) 查 詢 項(xiàng)目 經(jīng)理部 反饋處 理意見 上報 需求 項(xiàng)目 經(jīng)理部 處 置 協(xié) 調(diào) 調(diào) 配 項(xiàng)目 經(jīng)理部 25 周轉(zhuǎn)材料管理流程 生產(chǎn)計劃 庫存臺帳 周轉(zhuǎn) 材料 需用計劃 公司 合格供方名錄冊及合同法 生產(chǎn)計劃 公司 合格供方名錄冊及合同法確定標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施采購、租賃 驗(yàn)收 入庫 生產(chǎn) 使用 發(fā)放 使用 清點(diǎn) 退場 采購、租賃結(jié)算單 欠款臺賬 發(fā)票報銷 財務(wù)付款 租賃、采購 合同備案 資金 狀況 平衡庫存編制 租賃、采購計劃 租賃、采購合同 審批 報審 采購、租賃 合同 租賃、采購 合同審核、 蓋章 驗(yàn)收 入庫單