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武漢中遠公司質押監(jiān)管業(yè)務管理辦法(參考版)

2025-05-17 19:38本頁面
  

【正文】 附件: 質押監(jiān)管項目現場考察 評估意見 表 質押監(jiān)管項目評審表 武漢中遠質押監(jiān)管項目信息 表 15 武漢中遠公司質押監(jiān)管項目整改通知書 。如在 年度內 轄區(qū) 發(fā)生質押監(jiān)管項目 重大安全 責任 風險事故 , 區(qū)域 公司將 一票否決該單位參加公司年終各項評優(yōu)、評先資格,并追究 相關 單位 總經理的責任。 對提供虛假 資料或瞞報項目重要信息、在項目監(jiān)管過程中有嚴重瀆職行為 或因工作 嚴重疏漏, 而給公司造成損失的,公司 將追究相關人員責任。 處理結果報告要在初報和續(xù)報的基礎上,報告處 理事件的措施、過程和結果等情況。初報從發(fā)現事件后一小時內上報;續(xù)報在查清有關基本情況后隨時上報;應急事件處理結果報告要在事件處理完畢后立即上報。 在應急處置過程中,要及時續(xù)報有關情況。 、信息上報時間 事件發(fā)生 1 小時內,向應急工作小組報告;事件發(fā)生 2 小時內向應急領導小組 和項目風險管理平臺 報告; 事件發(fā)生 12 小時內向上級公司報告。 應急預案 信息報告程序 、信息報送 、當監(jiān)管現場發(fā)生突發(fā)事件后,監(jiān)管員要立即向片區(qū)主管和運營平臺經理報告,片區(qū)主管 和運營平臺經理要在第一時間向應急工作小組組長報告,應急工作小組指定專人向區(qū)域公司應急領導小組組長 和風險管理平臺 報告。 應急預案 : 業(yè)務部門要 按上級公司要求,針對監(jiān)管項目的 13 實際情況,制定相應的項目 應急預案,并 做好對現場監(jiān)管員有關項目應急預案的培訓工作。 、 業(yè)務部門 要 成立以部門總經理任組長的應急工作小組,負責其 所 操作質押監(jiān)管項目 中 突發(fā)事件的處置。 項目 風險管理平臺 、 業(yè)務部門及網點公司要考慮 現有質押監(jiān)管業(yè)務規(guī)模 、項目地域分布 和 巡檢頻次 等因素, 將 項目巡檢費用 納入到 各自的 年度 預算 內, 從經費上確 保 區(qū)域公司 各級 巡檢工作順利開展。 、項目整改完 畢 后,由業(yè)務部門質押運營平臺安排人員對項 12 目進行復檢,確保項目整改落實到位。 項目整改 、 業(yè)務部門 和網點公司 是 項目 整改落實的責任部門,其項目具體整改措施由各 質押運營平臺負責落實。 業(yè) 務部門和網點公司 的 半年巡檢工作小結和年度巡檢工作總結要上報到風險管理平臺 。 巡檢報告 、每次巡檢工作完成后 5 個工作日內,完成當次巡檢報告。 巡檢周期: 巡檢級別 巡檢周期(次) 巡檢范圍 一級巡檢 年度 區(qū)域所有項目 二級巡檢 季度 部門操作項目 三級巡檢 月度 網點轄區(qū)項目 巡檢人員安排 11 、每次巡檢人員配備: 1— 2 人; 、 項目 風險 管 理 平臺 根據巡檢工作需要,可 抽調兩個業(yè)務部門巡檢人員參與項目巡檢; 、 公司領 導及業(yè)務部門有關人員到 網點公司出差 期間 , 在不影響工作的前提下,要 盡量 安排時間 , 對 出差地 周邊質押監(jiān)管項目進行實地巡檢 ,了解和掌握項目的風險程度 ; 、 業(yè)務部門和網點公司總經理 (或分管領導),要求每月參加一次本單位組織的項目巡檢; 、各級巡檢人員要認真履行巡檢職責,嚴禁走過場 。 巡查計劃: 業(yè)務部門 二級巡檢 工作 不分班輪與物流板塊, 以區(qū)域 內 所有項目為巡檢對象,并在每月底將各自二級巡檢計劃上報項目 風險管理平臺。 巡檢 工作內容 :監(jiān)管辦公室是否按要求粘貼上墻文件;質押物是否存放在指定的監(jiān)管區(qū)域內;監(jiān)管場地是否在醒目地粘貼或懸掛監(jiān)管標識;監(jiān)管場地安保和消防設施是否符合要求;監(jiān)管員對出質企業(yè)知悉程度;監(jiān)管員對項目風險點是否了解;項目操作文件、單證是否齊全;項目手工臺帳、監(jiān)管日志是否按要求填寫 ; 項目 日報、 周報、月報 是否按要求 上報 運營平臺; 項目信 息系統(tǒng)使用是否正常,項目數據是否及時更新; 現場抽查盤點質物,與帳實核對是否相符; 企業(yè)經營是否正常;監(jiān)管員辦 公、食宿情況是否滿足監(jiān)管要求;監(jiān)管場所周邊交通是否便利等。業(yè)務部門和網點公司均 要配備 與業(yè)務規(guī) 模相匹配的 專(兼)職 巡檢員,其人員配備 標準 按 2025 個項目配備一名。 七 、項目巡檢 三級巡檢體系: 為 了充分 發(fā)揮 項目巡檢在質押監(jiān)管業(yè)務風險控制中的重要作用, 區(qū)域公司建 立 起以 項目 風險 管 理 平臺
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