房地產(chǎn)物業(yè)管理程序文件(參考版)
2025-05-17 13:39本頁面
【正文】 — 不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進 。 — 關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要 。 — 質(zhì)量改進一個全員參與 。 信息源 效果評定 實施 預防措施 糾正措施 分析 策劃 167。 — 以往糾正措施預防措施實施是否轉(zhuǎn)入下一 PDCA. 小到每一細節(jié)環(huán)節(jié) ,大致項目整體作業(yè) ,從局部單項工作到某一控制方面 ,都是體系過程及子過程改進的對象 . 需求確定 1) 針對已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度 ,確 定采取什么樣的措施 。 — 各部門對有關(guān)數(shù)據(jù)分析對比尋求努力方向和目標 。 — 通過質(zhì)量目標的考核評定尋找差距 。 d) 措施應與其風險性 /影響程度相適應 。 b) 充分利用可靠的信息源 。 相關(guān)文件和記錄： a）《糾正措施報告》 QR— C b）《預防措施 報告》 QR— C c）《糾正和預防措施控制程序》 d）《不合格服務(wù)讓步處理表》 QR— C e）《訪問住戶記錄表》 QR— C f）《工作檢查記錄表》 QR— C g)《不合格物品處理單》 QR— C 167。 管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進 提供數(shù)據(jù)。 有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準， 必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當措施進行糾正。 發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由 負責人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正 措施報告》中交管理部進行驗證。 對不合格物品的處理方法包括但不限于： a)隔離并進行標識； b)讓步使用，放行或接收； c)報廢； d)退貨或更換； 不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門 在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重 大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。 倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈 請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處 理。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項 )應在消除不合格后進行再驗證 。 3) 盡可能對不合格品 (項 )進行隔離 。 職責 各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正； 各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理 意見； 對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責人會同總經(jīng)理查找原因并提出相 應的處理措施； 過程識別 行為準則 : 1) 質(zhì)檢員識別不合格品 (項 ),進行標識和記錄 。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 1/3 目的 確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預期的 使用或交付。 3) 如三個月不能驗證的 ,可在下次 審核中進行驗證 。 3) 責任部門實施糾正措施完成后工程技術(shù)科派員及時驗證其有效性 . 審核結(jié)果 1) 審核結(jié)果不達策劃目的 ,應進行補充審核 。 d) 審核組長主持末次會議 ,報告審核經(jīng)過及結(jié)果 ,并對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評價 ,最高管理者代表作總結(jié) . 跟蹤驗證 1) 審核組長在審核結(jié)束三天內(nèi)出具正式審核報告 。 b) 按分工范圍 ,審核員分工審核 ,并記錄審核結(jié)果 。 b) 審核組長編制審核計劃 ,并于審核前 5— 7 天送達被審核單位 。 d) 按策劃的時間間隔組織審核 。 b) 審核員不得審核自己的工作 。 職責 管理者代表負責確定每一次的審核組長，并批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》； 審核組長負責編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》和每一次具體的《內(nèi)部質(zhì)量 審核計劃》 。 相關(guān)文件與記錄 a)《糾正和預防措施控制程 序》 167。 必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情 況時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進行管理評審。 評審報告的管理 評審報告將視實際需要 發(fā)出副本，并由管理部登記，正本由管理部存檔，報 告正本與所有
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