房地產物業(yè)管理程序文件(完整版)
【正文】 .存儲時間較長 (一年以上 )的 ,存放記錄處所必須干燥通風 ,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施 . 接著外來傳真件 ,應先復印 ,復印件連同傳真件一并存放 . 記錄 保存期及處置 體系記錄保存期為三年 ,需移交或存查的記錄長期保存 . 不需保存或到保存期的記錄 ,應填寫記錄處理申請單 ,保管理者代表批準 , 質量管理體系（文件要求） COP 質量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由專人負責銷毀 (視不同情況可焚燒 ,粉碎或作紙廠原料等 ). 記錄復印、借閱、修 改 記錄復印、借閱原則上當天送還 ,如外單位復印、借閱或超過一天難以送還的應進行借閱登記 .無論借閱或復印需經(jīng)管理者代表批準 . 記錄作為一種特殊文件 ,修改時應執(zhí)行《文件控制程序》中有關規(guī)定 . 相關文件 《文件控制程序》 《管理策劃控制程序》 《改進管理程序》 記錄 質量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復印記錄 文件銷毀申請 /記錄處理申請單 167。 評審內容 依據(jù)輸入內容，對質量體系的運作是否達到如下要求進行評審： A、質量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質量方針、質量目 標規(guī)定的要求是否達 到； B、公司的組織結構、資源分配是否合理，人員素質是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓效果如何； 167。 相關文件與記錄 a)《糾正和預防措施控制程 序》 167。 b) 審核組長編制審核計劃 ,并于審核前 5— 7 天送達被審核單位 。 3) 如三個月不能驗證的 ,可在下次 審核中進行驗證 。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項 )應在消除不合格后進行再驗證 。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當措施進行糾正。 b) 充分利用可靠的信息源 。 — 以往糾正措施預防措施實施是否轉入下一 PDCA. 小到每一細節(jié)環(huán)節(jié) ,大致項目整體作業(yè) ,從局部單項工作到某一控制方面 ,都是體系過程及子過程改進的對象 . 需求確定 1) 針對已發(fā)生不合格分析其產生原因及影響程度 ,確 定采取什么樣的措施 。 — 不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進 。 信息源 效果評定 實施 預防措施 糾正措施 分析 策劃 167。 d) 措施應與其風險性 /影響程度相適應 。 有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準， 必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。 倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈 請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處 理。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 1/3 目的 確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的 使用或交付。 b) 按分工范圍 ,審核員分工審核 ,并記錄審核結果 。 職責 管理者代表負責確定每一次的審核組長，并批準《內部質量審核計劃》； 審核組長負責編制《內部質量審核報告》和每一次具體的《內部質量 審核計劃》 。 對于評審中提出的不合格項，由相關部門提出糾正措施，并依照《糾正和 預防措施控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 公司最高管理層對公司質量體系的評審工作。 b) 各種記錄標識應具有唯一性 。 3) 文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改 ,保證文件清晰易于識別 。 — 文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā) /回收記 錄控制發(fā)放 。 4 質量管理體系（文件要求） COP 質量體系文件管理程序 A/0 2/4 行為準則 a)
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