房地產(chǎn)物業(yè)管理程序文件(完整版)
【正文】 .存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng) (一年以上 )的 ,存放記錄處所必須干燥通風(fēng) ,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施 . 接著外來(lái)傳真件 ,應(yīng)先復(fù)印 ,復(fù)印件連同傳真件一并存放 . 記錄 保存期及處置 體系記錄保存期為三年 ,需移交或存查的記錄長(zhǎng)期保存 . 不需保存或到保存期的記錄 ,應(yīng)填寫記錄處理申請(qǐng)單 ,保管理者代表批準(zhǔn) , 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由專人負(fù)責(zé)銷毀 (視不同情況可焚燒 ,粉碎或作紙廠原料等 ). 記錄復(fù)印、借閱、修 改 記錄復(fù)印、借閱原則上當(dāng)天送還 ,如外單位復(fù)印、借閱或超過(guò)一天難以送還的應(yīng)進(jìn)行借閱登記 .無(wú)論借閱或復(fù)印需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) . 記錄作為一種特殊文件 ,修改時(shí)應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定 . 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《管理策劃控制程序》 《改進(jìn)管理程序》 記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷毀申請(qǐng) /記錄處理申請(qǐng)單 167。 評(píng)審內(nèi)容 依據(jù)輸入內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)作是否達(dá)到如下要求進(jìn)行評(píng)審： A、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá) 到； B、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理，人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓(xùn)效果如何； 167。 相關(guān)文件與記錄 a)《糾正和預(yù)防措施控制程 序》 167。 b) 審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃 ,并于審核前 5— 7 天送達(dá)被審核單位 。 3) 如三個(gè)月不能驗(yàn)證的 ,可在下次 審核中進(jìn)行驗(yàn)證 。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項(xiàng) )應(yīng)在消除不合格后進(jìn)行再驗(yàn)證 。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時(shí)采取適當(dāng)措施進(jìn)行糾正。 b) 充分利用可靠的信息源 。 — 以往糾正措施預(yù)防措施實(shí)施是否轉(zhuǎn)入下一 PDCA. 小到每一細(xì)節(jié)環(huán)節(jié) ,大致項(xiàng)目整體作業(yè) ,從局部單項(xiàng)工作到某一控制方面 ,都是體系過(guò)程及子過(guò)程改進(jìn)的對(duì)象 . 需求確定 1) 針對(duì)已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度 ,確 定采取什么樣的措施 。 — 不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過(guò)程改進(jìn) 。 信息源 效果評(píng)定 實(shí)施 預(yù)防措施 糾正措施 分析 策劃 167。 d) 措施應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)性 /影響程度相適應(yīng) 。 有關(guān)部門對(duì)不合格服務(wù)提出讓步處理時(shí)應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 必要時(shí)應(yīng)征得顧客同意，并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。 倉(cāng)管員在檢查采購(gòu)的物品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)填寫《不合格物品處理單》，呈 請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批，并由采購(gòu)人員按部門負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)對(duì)不合格物品進(jìn)行處 理。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 1/3 目的 確保服務(wù)過(guò)程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的 使用或交付。 b) 按分工范圍 ,審核員分工審核 ,并記錄審核結(jié)果 。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)確定每一次的審核組長(zhǎng)，并批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》和每一次具體的《內(nèi)部質(zhì)量 審核計(jì)劃》 。 對(duì)于評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，由相關(guān)部門提出糾正措施，并依照《糾正和 預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 公司最高管理層對(duì)公司質(zhì)量體系的評(píng)審工作。 b) 各種記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性 。 3) 文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改 ,保證文件清晰易于識(shí)別 。 — 文件發(fā)放由主管部門登記編號(hào)并用分發(fā) /回收記 錄控制發(fā)放 。 4 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 2/4 行為準(zhǔn)則 a)
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