【正文】 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，它們使公司完成服務(wù)。 5 相關(guān)文件 《 崗位職責(zé)和 能力要求》 6 記錄 HYQR0601《培訓(xùn)記錄表》 HYQR0602《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 HYQR0603《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 HYQR0604《員工檔案》 質(zhì)量手冊(cè) 33 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 對(duì)影響過程的所有環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，確保優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 每次培訓(xùn)組織者應(yīng)進(jìn)行考勤并做好《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)建立、保存《員工檔案》。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 內(nèi)審員需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。也可視業(yè)務(wù)需要到社會(huì)相關(guān)職業(yè)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)，或邀請(qǐng)專家學(xué)者來本公司專題講座，促使其業(yè)務(wù)技能不斷提高。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由 綜合辦公室 組織進(jìn)行； b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門相關(guān)的規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí) 相關(guān)法律法規(guī)和 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 、 公司管理制度 等，由所在 部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn) 崗員工、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門 a） 負(fù)責(zé)提出本部門人員的任職要 求； b） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 綜合辦公室應(yīng)組織各部門進(jìn)行各種文體活動(dòng)和采取公平公正的績效考核，給公司員工創(chuàng)造良好的、心情舒暢的工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性和工作積極性，提供績效，以滿足公司服務(wù)過程提供的需要。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將識(shí)別，提供并保持實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司目前的設(shè)施包含辦公設(shè)施和支持性的設(shè)施（包含電腦及 信息系統(tǒng) 、通訊設(shè)施等），由 綜合辦公室 依據(jù)《 辦公設(shè)施管理 制度 》執(zhí)行。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)所有資源的提供； 綜合辦公室 負(fù)責(zé)人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 的管理； 總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行資源的確定和提供，以達(dá)到： a） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b） 通過滿足 顧客 要求，增強(qiáng) 顧客 滿意。 6 記錄 HYQR0502《管理評(píng)審計(jì)劃》 HYQR0503《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 HYQR0504《管理評(píng)審報(bào)告》 質(zhì)量手冊(cè) 29 資源管理 對(duì)影響過程的所有資源的配置、能力或資格進(jìn)行管理，確保 服務(wù) 按照 顧客 的要求完成。 《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)按《記錄控 制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 綜合辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b） 與 顧客 要求有關(guān)的 服務(wù) 的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有 服務(wù) 符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否 需要進(jìn)行 服務(wù) 、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c） 資源需求等。 綜合辦公室 向參加評(píng)審人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天， 綜合辦公室 以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； 質(zhì)量手冊(cè) 27 b） 顧客 的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與 顧客 溝通的結(jié)果等； c） 過程的業(yè)績和 服務(wù) 的符合性，包括過程、 服務(wù) 和產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量 的結(jié)果； d） 改進(jìn)的建議、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 綜合辦公室 于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小 組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 內(nèi)部溝通 無論外部的信息（政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的信息或者相關(guān)方反饋的信息和投訴），還是公司體系運(yùn)行中出現(xiàn)的異常，由 綜合辦公室 進(jìn)行處理和協(xié)調(diào)，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通。 d） 負(fù)責(zé) 造價(jià)咨 詢 項(xiàng)目的實(shí)施 ； e） 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目服務(wù)過程的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、檢查和整改 ； f） 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目資料的匯總和處理并形成 審查報(bào)告和預(yù)決算書 ； g） 負(fù)責(zé) 顧客 提供的 文檔資料 的管理 。 綜合辦公室 a) 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的管理； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件 和記錄 的管理 ； c) 負(fù)責(zé)各類人員資格和崗位的確定； d) 負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施培訓(xùn)； e) 負(fù)責(zé)建立所有員工的檔案； f) 負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部的信息溝通和處理 ； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審組織工作 ； h) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和 設(shè)備、材料 的采購驗(yàn)證； i) 負(fù)責(zé) 辦公場所設(shè)施 設(shè)備的控制 ； 質(zhì)量手冊(cè) 25 j） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、分析和糾正預(yù)防措施、改進(jìn)的實(shí)施驗(yàn)證。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)和方針政策； b) 制訂企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針； c) 監(jiān)督質(zhì)量管理體系的推動(dòng)與執(zhí)行情況； d) 主持管理評(píng)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的功能與成效； e) 提供恰當(dāng)?shù)娜肆驮O(shè)備資源，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 HYQR0501《質(zhì)量目標(biāo) 考核 達(dá)成表》 質(zhì)量手冊(cè) 24 職責(zé)、權(quán)限和溝通 1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量手冊(cè) 23 質(zhì)量策劃的結(jié)果以原有文件的修改或者新建立的文件方式輸出，依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表應(yīng) 要求 綜合辦公室 每 年 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行 考核檢查，建立《質(zhì)量目標(biāo)考核達(dá)成表》 ，并報(bào)管理評(píng)審會(huì)議，根據(jù) 考核 內(nèi)容制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施，若需要 ，則應(yīng)對(duì)目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行修訂。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，滿足 服務(wù) 要求，總經(jīng)理應(yīng)確保要求管理者代表建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的文件。 質(zhì)量手冊(cè) 22 管理策劃程序 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 質(zhì)量方針的評(píng)審 a)在管理評(píng)審會(huì)議上，應(yīng)把對(duì)質(zhì)量方針的適宜性和有效性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并研究解決質(zhì)量方針中存在的問題。 b)綜合辦公室 應(yīng)將質(zhì)量方針的培訓(xùn)納入新進(jìn)人員和每年的年度培訓(xùn)計(jì)劃中。質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng)確保： a)與公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)一致； b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)提供