【正文】 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 公司及各參建單位建立基礎(chǔ)技術(shù)資料的收集、整理、建檔的管理制度。 公司將對工程質(zhì)量舉報及時的有關(guān)單位個人進(jìn)行獎勵，并對舉報人嚴(yán)格保密。 工程質(zhì)量報表 指揮部于每月底上報公司工程質(zhì)量報表。 工程質(zhì)量報告制度 工程質(zhì)量事故報告 1 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)按規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管 有關(guān)資料； 2 工程質(zhì)量事故等級劃分、報告程序、處理程序等按公司《工程質(zhì)量事故處理細(xì)則》執(zhí)行。不合格的工程不得計(jì)價。公司酌情參加單位工程驗(yàn)收，或?qū)挝还こ淌┕べ|(zhì)量驗(yàn)收情況進(jìn)行抽檢； 3 對跨 管段的單位工程的驗(yàn)收由公司組織或委托進(jìn)行驗(yàn)收。 施工單位、咨詢監(jiān)理單位和指揮部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批劃分，依據(jù)驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定程序進(jìn)行工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收和評定。 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評定制度 施工單位在開工前，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)標(biāo)規(guī)定，結(jié)合工程特點(diǎn)，對本標(biāo)段的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批重新進(jìn)行劃分和細(xì)化，并逐級報批后執(zhí)行。 培 訓(xùn)持證上崗制度 公司明確需培訓(xùn)上崗的專業(yè)、崗位、培訓(xùn)內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)職責(zé)等，并按有關(guān)規(guī)定及合同約定對參建單位上崗人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。 施工測量復(fù)核制度 公司明確貫通測量、控制測量、施工放樣的各項(xiàng)具體要求、規(guī)定、責(zé)任等。凡鐵道部驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計(jì)人員參加的工序檢查，應(yīng)由監(jiān)理工程師會同設(shè)計(jì)人員一并參加。 工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)制度 施工單位必須按投標(biāo)承諾和工程質(zhì)量控制需要，建立工地試驗(yàn)室，開展施工過程質(zhì)量檢測和試驗(yàn)工作，凡需見證試驗(yàn)的項(xiàng)目必須由監(jiān)理工程師在場監(jiān)督下進(jìn)行，并由監(jiān)理人員在試驗(yàn)報告上加蓋見證試驗(yàn) 印章和簽字 咨詢單位應(yīng)設(shè)置中心試驗(yàn)室，履行咨詢抽檢和平行檢驗(yàn)職責(zé)，并指導(dǎo)、監(jiān)督管理施工、監(jiān)理、檢測單位檢測試驗(yàn)工作； 監(jiān)理單位應(yīng)設(shè)置中心試驗(yàn)室和若干個工地試驗(yàn)室，履行監(jiān)理抽檢和平行檢驗(yàn)職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督管理施工單位檢測試驗(yàn)工作； 全線橋梁樁基、路基樁基、隧道襯砌等無損檢測，由公司統(tǒng)一選定檢測單位，在各指揮部領(lǐng)導(dǎo)下開展檢測工作，施工單位給予配合，咨詢、監(jiān)理單位進(jìn)行過程監(jiān)控，公司對其檢測過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和抽查； 對檢測結(jié)果有異議時，經(jīng)指揮部提議，由技術(shù) 質(zhì)量部委托復(fù)檢。 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 28 檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（條件）實(shí)施細(xì)則由 技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)收 ，根據(jù)國家和鐵道部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行制定，報技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后執(zhí)行； 對預(yù)制梁，要按《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路簡支 梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》（全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室 2021年 5月 23日發(fā)布，同年 6月 20日實(shí)施）進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格并頒發(fā)生產(chǎn)許可證后，方可批量生產(chǎn)。 試驗(yàn)室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)制場等檢查驗(yàn)收和生產(chǎn)許可制度 各單位自建的試驗(yàn)室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)制場等在具備生產(chǎn)條件時， 經(jīng)監(jiān)理單位初驗(yàn)合格后， 向 技術(shù)質(zhì)量 部提出書面報告，技術(shù)質(zhì)量部 組織 咨詢、監(jiān)理單位進(jìn)行 。 工程原材料質(zhì)量監(jiān)控制度 嚴(yán)格供應(yīng)商（廠家）資質(zhì)審查，實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，在合格供應(yīng)商（廠家）范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，確保原材料質(zhì)量； 重要材料實(shí)行駐場（廠）監(jiān)造，由物資設(shè)備部組織實(shí)施； 施工單位和咨詢、監(jiān)理單位要按規(guī)定程序和頻率，分別進(jìn)行出場（廠）、進(jìn)場和過程檢驗(yàn)，并提供合法的書面報告，不合格材料嚴(yán)禁使用 指揮部要加強(qiáng)對原材料質(zhì)量的監(jiān)督檢查； 監(jiān)理單位要指派專人進(jìn)行材料質(zhì)量的監(jiān)控，切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)； 設(shè)計(jì)單位必須明確特殊（重要）工程用材料、構(gòu)件或設(shè)備的質(zhì)量指標(biāo)，但不得指定廠家（特別要求除外） 。 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 27 施工圖現(xiàn)場核對制度 接到施工圖后，監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)施工圖現(xiàn)場核對，按合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦氖┕D，不得交付施工。 初步設(shè)計(jì)咨詢、初審制度 公司組織咨詢、勘察設(shè)計(jì)單位對初步設(shè)計(jì)進(jìn)行咨詢、初審及優(yōu)化，消除設(shè)計(jì)缺陷，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 26 第 六 章 工程質(zhì)量管理制度 工程質(zhì)量監(jiān)督制度 工程施工合同簽訂后，由技術(shù)質(zhì)量部向鐵道部質(zhì)量安全監(jiān)督站（即鐵道部工程質(zhì)量安全直屬監(jiān)督站）申請辦理工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，指揮部和各參建單位給予配合和提供相關(guān)資料； 公司、指揮部、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工和物資供應(yīng)單位自覺接受監(jiān)督站的監(jiān)督檢查，并給予工作配合； 對監(jiān)督站提出的問題或整改指令，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)整改并提供相關(guān) 證據(jù)，指揮部負(fù)責(zé)督促責(zé)任單位按期整改和落實(shí)。 工程質(zhì)量事故的責(zé)任劃分和處理，按鐵道部現(xiàn)行規(guī)定辦理 。 施工單位按規(guī)定及時上報 。 質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)及加固 質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)和加固不降低質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)。在分清責(zé)任的同時，按規(guī)定明確質(zhì)量缺陷處理的費(fèi)用。 質(zhì)量缺陷責(zé)任的判定 對質(zhì)量缺陷責(zé)任予以判定。 第四章 質(zhì)量管理流程 21 副 總 監(jiān) 報 總 監(jiān) 承 包 人 實(shí) 施 整 改 合 格 不 合 格 總 監(jiān) 查 證 總 監(jiān) 理 工 程 師 簽 發(fā)暫 停 施 工 指 令 承 包 人 報 送 復(fù) 工 報 審 表 總 監(jiān) 報 告 業(yè) 主 總 監(jiān) 簽 署 復(fù) 工 指 令 監(jiān) 理 人 員 復(fù) 查 出 現(xiàn) 應(yīng) 停 工 整 頓 的 情 況 特 殊 情 況 報 業(yè)主 報 業(yè)主 承 包 人 提 交 整 改 報 告 圖 46 工程暫停令和復(fù)工令簽發(fā)程序 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 22 工程質(zhì)量事故處理程序 工程質(zhì)量事故處理程序 （ 圖 47） 施工過程中質(zhì)量事故發(fā)生 承包人向監(jiān)理辦報告 承包人暫停施工 ( 執(zhí)行停工令 ) 監(jiān)理辦現(xiàn)場查辦 是否為重大、特大事故 承包人提出補(bǔ)救或修復(fù)方案 監(jiān)理辦審查是否批準(zhǔn) 否 否 是 監(jiān)理部下達(dá)復(fù)工令 承包人復(fù)工 向業(yè)主報告 業(yè)主負(fù)責(zé)組織聯(lián)合調(diào)查和察勘 原因是否查明 暫停施工( 繼續(xù)執(zhí)行停工令 ) 否 是 是 提交總結(jié)報告并研究 擬定出處理方案 指示承包人復(fù)工 ( 執(zhí)行 復(fù)工令 ) 圖 47 工程質(zhì)量事故處理程序 第四章 質(zhì)量管理流程 23 測量控制程序 測 量控制程序 （圖 48） 參 與 交 樁 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 不閉合 交 G P S 點(diǎn) 和 水 準(zhǔn) 基 點(diǎn) ( 設(shè) 計(jì) 院 ) 審 查 復(fù) 測 成 果 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 進(jìn) 行 復(fù) 測 ( 承 包 商 ) 對 成 果 進(jìn) 行 復(fù) 測 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 設(shè) 置 控 制 網(wǎng) 點(diǎn) 和 Ⅲ 級 水 準(zhǔn) 點(diǎn) ( 承 包 商 ) 檢 查 、 督 促 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 定 期 檢 查 設(shè) 置 的 樁 、 點(diǎn) ( 承 包 商 ) 施 工 放 樣 測 設(shè) 資 料 ( 承 包 商 ) 審 核 施 工 放 樣 測 設(shè) 資 料 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 施 工 放 樣 ( 承 包 人 ) 抽 查 施 工 放 樣 結(jié) 果 ( 測 量 監(jiān) 理 工 程 師 ) 圖 48 測量放線質(zhì)量控制程序 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 24 第 五 章 質(zhì)量缺陷與事故處理 施工質(zhì)量缺陷處理 在施工過程中或完工后，如發(fā)現(xiàn)工程存在著質(zhì)量缺陷，根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，按如下方式處理： 1 當(dāng)因施工引起的質(zhì)量缺陷處在萌芽狀態(tài)時，及時制止，并根據(jù)質(zhì)量缺陷產(chǎn)生原因采取根除措施； 2 當(dāng)因施工引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，立即停工，施工單位立即采取足以保證質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理，經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，方可復(fù)工； 3 當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā) 生在某道工序或單項(xiàng)工程完工后，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項(xiàng)工程產(chǎn)生嚴(yán)重影響時，對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任做出了判定并確定了補(bǔ)救方案后，再進(jìn)行質(zhì)量缺陷的處理和下道工序或分項(xiàng)工程的施工。 1 未經(jīng)檢驗(yàn)合格，未通過簽認(rèn)即進(jìn)入下道工序作業(yè)； 2 擅自采用未經(jīng)批準(zhǔn)的材料； 3 擅自變更設(shè)計(jì)要求； 4 嚴(yán)重危及安全（包括地面建筑物或管線安全、施工中的人身安全、施工目的物或工地機(jī)具財(cái)產(chǎn)的安全等） ，或嚴(yán)重的不文明施工； 5 擅自分包工程； 6 存在嚴(yán)重質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量事故，或可能發(fā)生質(zhì)量事故； 7 出現(xiàn)其它業(yè)主或總監(jiān)認(rèn)為應(yīng)停工整頓的情況。 建設(shè)單位與參 建 各單位之間的關(guān)系 建設(shè)單位與參建各單位之間的關(guān)系 (圖 37) 哈大鐵路客運(yùn)專線質(zhì)量管理體系手冊 14 說明：圖中實(shí)線箭頭代表建設(shè)單位與參建單位之間的管理關(guān)系，虛線代表各參建單位之間的管理關(guān)系。本段原則上位于沈陽附近。 5 審核Ⅰ類工程設(shè)計(jì)變更； 6 擔(dān)任某段工程施工監(jiān)理的總監(jiān)理工程師工作，其他監(jiān)理工作人員由中方提供。 外方監(jiān)理職責(zé) 1 在業(yè)主的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下，全面履行與業(yè)主簽訂的委托管理合同。其中一名工程師擔(dān)任業(yè)主指定施工段的總監(jiān)理工程師，其余工程師崗位職責(zé)自行設(shè)置。組長參與工程全過程，其余工程師可根據(jù)工程進(jìn)展情況調(diào)配。 物資設(shè)備供應(yīng)廠商職責(zé) 1 建立健全物資設(shè)備的質(zhì)量管理體系； 2 按合同約定 ,按時、保質(zhì)、保量提供物資設(shè)備； 3 接受公司及相關(guān)單位物資管理部門對合同物資設(shè)備供應(yīng)進(jìn)行協(xié)第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 13 調(diào)； 4 接受按物資管理規(guī)定進(jìn)行的檢查、驗(yàn)收，當(dāng)所驗(yàn)收的物資設(shè)備存在與所簽合同不符等問題時，承擔(dān)一切違約責(zé)任； 5 接受上級主管部門的檢查；接受公司物資管理部門對其履行采購合同情況進(jìn)行的檢查、考核和評比。參與現(xiàn)場物資設(shè)備的開箱檢查、驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收單證，確認(rèn)丟件、損件、缺件數(shù)量及物資設(shè)備質(zhì)量狀況； 2 審查所有進(jìn)場 材料、構(gòu)配件和設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。 3 對重要物資設(shè)備進(jìn)行技術(shù)交底。 設(shè)計(jì)單位職責(zé) 1 按照鐵道部發(fā)布的 甲供物資設(shè)備目錄，提供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求并提供招標(biāo)技術(shù)文件，單獨(dú)計(jì)算物資設(shè)備購置費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用，提供物資設(shè)備進(jìn)場建議計(jì)劃，為甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購提供基礎(chǔ)資料。對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題要立即整改。所使用的物資設(shè)備必須經(jīng)過駐地監(jiān)理工程師的審核和簽認(rèn)； 2 使用或安裝物資設(shè)備前，必須按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)和檢測。 物資 設(shè)備管理 單位職責(zé) 施工單位職責(zé)