【正文】 某藥業(yè)有限責(zé)任公司紫杉醇商業(yè)計(jì)劃書 目錄 1 執(zhí)行總結(jié) 5 11 公司摘要 5 12 市場(chǎng)需求 5 13 財(cái)務(wù)投資 5 14 組織人力 5 15 生產(chǎn)管理 6 16 營(yíng)銷策略 6 17 風(fēng)險(xiǎn)退出 6 18 創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) 6 2．項(xiàng)目背景 7 21 治癌藥物市場(chǎng)簡(jiǎn)介 7 癥的蔓延趨勢(shì) 7 物市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 7 創(chuàng)新治癌藥物市場(chǎng)簡(jiǎn)介 7 22 紫杉醇概述 8 的來源用途和作用機(jī)理 8 生產(chǎn)原料來源及相關(guān)分析 8 23 本公司的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇所在 9 持有 的紫杉醇獨(dú)特提取技術(shù)簡(jiǎn)介 9 勢(shì) 9 機(jī)會(huì) 9 3．公司選址 10 3． 1 選址原則 10 3． 2 地方簡(jiǎn)介 10 3． 3 其它備選地址的比較 11 3． 4 選址全面分析 12 4 生產(chǎn)控制 16 41 生產(chǎn)運(yùn)作流程和勞動(dòng)力分配 16 產(chǎn)流程 16 物料衡算算法與設(shè)備工藝 16 4． 1． 3 生產(chǎn)能力計(jì)劃 17 4． 1． 4 生產(chǎn)地點(diǎn)及設(shè)備布置 17 置及勞動(dòng)力人員分配 18 42 物流管理 18 制與經(jīng)濟(jì)訂貨批量 EOQ 18 4． 2． 2 廠內(nèi)物流運(yùn)作 19 流 服務(wù) 20 43 質(zhì)量控制 21 21 質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn) 21 管理與 GMP 質(zhì)量認(rèn)證體系 22 量管理 22 GMP 質(zhì)量認(rèn)證體系 23 45 研究與開發(fā) 23 5 公司的經(jīng)營(yíng)思想與管理組織 25 51 公司的組織結(jié)構(gòu) 25 辦初期的組織結(jié)構(gòu) 25 展發(fā)展階段組織結(jié)構(gòu) 26 52 人力資源管理理念 27 53 人力資源管理系統(tǒng)如下 27 聘 27 訓(xùn) 28 薪酬管理與激勵(lì)管理 29 6 市場(chǎng)分析 32 分析 32 6 2 行業(yè)分析 33 35 杉醇制劑原料深加工的企業(yè) 35 抗癌制劑生產(chǎn)企業(yè) 35 癥治療的醫(yī)院 36 7 競(jìng)爭(zhēng)分析 37 71 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 37 析 37 8 營(yíng)銷策略 39 81 SWOT 分析 39 82 產(chǎn)品策略 41 83 價(jià)格策略 41 價(jià)的因素 41 定價(jià)目標(biāo) 42 具體定價(jià) 42 84 推廣銷售策略 42 85 分銷策略 43 86 銷售費(fèi)用及預(yù)算 43 87 銷售控制 43 88 客戶服務(wù) 43 89 戰(zhàn)略聯(lián)盟 44 9． CIS 設(shè)計(jì) 45 91 MI 設(shè)計(jì) 45 92 BI 設(shè)計(jì) 45 93 VI 設(shè)計(jì) 46 10．公司戰(zhàn)略 48 101 戰(zhàn)略制定 48 102 公司的目標(biāo)和價(jià)值定位 49 11 投資與財(cái)務(wù)分析 51 111 投資分析 51 構(gòu)與規(guī)模 51 源和占用 51 112 財(cái)務(wù)預(yù)算 52 產(chǎn)預(yù)算及年折舊額的確定 52 資及福利的預(yù)算 53 入的預(yù)算 54 本預(yù)算 55 用的預(yù)算 56 表預(yù)期 57 113 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 72 力分析 72 力分析 72 債能力分析 72 債能力分析 73 力分析 73 12．風(fēng)險(xiǎn)資本退出 74 13．風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 77 131 風(fēng)險(xiǎn)分析 77 險(xiǎn) 77 險(xiǎn) 77 險(xiǎn) 78 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) 78 險(xiǎn) 79 險(xiǎn) 79 132 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 79 險(xiǎn)之對(duì)策 79 險(xiǎn)之對(duì)策 80 險(xiǎn)因素之對(duì)策 81 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 81 險(xiǎn)之對(duì)策 81 險(xiǎn)之對(duì)策 82 14 附錄 83 141 主要設(shè)備一覽表 83 142 主要廠房布置圖 83 143 主要生產(chǎn)工藝 CAD 圖 83 144 主要設(shè)備圖 83 145 人員介紹 87 146 紫杉醇使用技術(shù)授權(quán)書 88 1 執(zhí)行總結(jié) 11 公司摘要 紫康藥業(yè)有限責(zé)任公司是由 7 名思維活躍勇于創(chuàng)新吃苦耐勞的大學(xué)生創(chuàng)立本公司依靠由成都岷江實(shí)驗(yàn)化工有限公司提供的關(guān)于提取紫杉醇的最新發(fā)明提倡科技為健康的公司理念承擔(dān)著為廣大癌癥患者提供更有效的治療藥物的重大使命 我們的目標(biāo)是五年內(nèi)使我們公司成為一個(gè)在中國(guó)的原料藥行業(yè)中具有強(qiáng)大影響力的大型制藥企業(yè)紫杉醇產(chǎn)品市場(chǎng)分額占到全國(guó)的相當(dāng)大份額同時(shí)不斷的開發(fā)新產(chǎn)品向藥業(yè)的其他領(lǐng)域拓展跟上時(shí)代發(fā)展的步伐并著眼于人類健康的需要逐步使我們走向國(guó)際走向世界 12 市場(chǎng)需求 紫杉醇被譽(yù)為近二十年 來最有效的治癌藥物是當(dāng)今世界上抗腫瘤藥物最暢銷的治癌藥物它的副作用低主要用于治療子宮癌乳腺癌宮頸癌卵巢癌另外對(duì)肝癌和前列腺等癌癥均有良好的治療效果美國(guó)歐洲是紫杉醇類藥物的主要需求市場(chǎng)僅美國(guó)就占據(jù)了全球紫杉醇消費(fèi)市場(chǎng) 90 的分額 目前全球的紫杉醇的貿(mào)易額一直保持在 15 億美元以上據(jù)美國(guó)腫瘤研究所對(duì)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研后作出的市場(chǎng)預(yù)測(cè)全世界對(duì)紫杉醇的需求量以每年 20 的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)在以后 5 年內(nèi)將達(dá)到 5000 公斤而 2021 年的產(chǎn)量為 350 公斤僅為需求量的 7市場(chǎng)需求量與生產(chǎn)供應(yīng)量之間存在著巨大差距市場(chǎng)前景廣闊市場(chǎng)容量很大 這對(duì)本公司的創(chuàng)建及發(fā)展都是千載難逢的好時(shí)機(jī)我們將從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做起逐漸成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)抗癌藥物市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)完全成熟之后開始向國(guó)際市場(chǎng)拓展在提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的同時(shí)增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的影響力 13 財(cái)務(wù)投資 紫康藥業(yè)有限責(zé)任公司的總資本為 1050 萬其中技術(shù)入股 250 萬占總資本的 2381 自由資金入股 40 萬占 381 技術(shù)方入股 260 萬占 2476 風(fēng)險(xiǎn)投資為 500萬占 4762起初固定資產(chǎn)為 700萬到第四期引進(jìn)新的設(shè)備固定資產(chǎn)達(dá)到 1780萬元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由起初的 5616萬元到第五期的 9824萬元利潤(rùn)總額約由 194萬元 上升到 8495 萬元 這是由藥業(yè)行業(yè)的特殊性及良好的市場(chǎng)預(yù)期決定的根據(jù)生產(chǎn)能力由市場(chǎng)銷售部門預(yù)測(cè)和確定生產(chǎn)規(guī)模隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大資金需求將日益增多在公司具備一定規(guī)模后將利用公開上市的方法來籌措資金而且由于本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會(huì)吸引更多的投資 14 組織人力 由于我們公司在成立初期規(guī)模不大業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單故采用直線制的組織形式這種形式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確責(zé)任清楚決策迅速指揮統(tǒng)一靈活的優(yōu)點(diǎn)另外我們將建立人本主義管理模式以員工第一的理念來領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的人力資源通過一系列有效的績(jī)效考核和激勵(lì)管理達(dá)到企業(yè)員工智慧發(fā)揮到 最大化將企業(yè)的人力資源轉(zhuǎn)化為人員資本形成智力資本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)而形成以人力資源為基礎(chǔ)的新型企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 15 生產(chǎn)管理 紫杉醇巨大的市場(chǎng)空間和高額的利潤(rùn)以及快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)然會(huì)帶來激烈的競(jìng)爭(zhēng)作為一個(gè)新興企業(yè)我們深知?jiǎng)?chuàng)業(yè)的艱辛僅僅有一個(gè)好的產(chǎn)品并不一定就能成功因此我們將在不斷研制開發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)結(jié)合其他多方面的因素使我們技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)最大化 首先為了控制成本我們決定在四川成都高新西區(qū)建廠這里不僅靠近原料供應(yīng)地而且當(dāng)?shù)卣畬?duì)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策和便利的交通條件對(duì)我們也是一大優(yōu)勢(shì)其次由于我們的產(chǎn)品會(huì)直接關(guān)系到 癌癥患者的治療效果所以我們將會(huì)在生產(chǎn)過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)建立一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理模式并且在生產(chǎn)過程中不斷改進(jìn)另外制定合理的營(yíng)銷戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)完善我們的銷售渠道等等一系列工作也不可忽視我們都會(huì)切合自身實(shí)際用心作足百分百締造一面中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的大旗弘揚(yáng)中國(guó)醫(yī)學(xué)精粹 16 營(yíng)銷策略 面對(duì)供不應(yīng)求的市場(chǎng)環(huán)境我們將根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向制度制定產(chǎn)品價(jià)格在產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售方面我們將綜合市場(chǎng)情況和自身能力狀況具體問題具體分析采取以產(chǎn)定銷以銷定產(chǎn)相結(jié)合的方式在銷售總量上宏觀把握以產(chǎn)定銷在具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組合上根據(jù)市場(chǎng)供求信息細(xì)致分析認(rèn)真考慮以 銷定產(chǎn)鑒于紫杉醇產(chǎn)品市場(chǎng)的特點(diǎn)我們將采取零存貨管理模式加快資金流動(dòng)及利用率使整體經(jīng)濟(jì)效益最大化 為促進(jìn)產(chǎn)品順暢銷售我們將使用整合營(yíng)銷策略在 1 級(jí)產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入期公司發(fā)展的中前期以直郵廣告為主輔以專業(yè)雜志廣告公關(guān)活動(dòng)的開展在公司三期發(fā)展計(jì)劃完成后將會(huì)增加電視媒體廣告戶外廣告醫(yī)院內(nèi)電梯廣告等多種傳播途徑來穩(wěn)固和完善營(yíng)銷策略 17 風(fēng)險(xiǎn)退出 雖然我們的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很低但是仍然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)因此在引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的同時(shí)我們將主要考慮通過出售的方式實(shí)現(xiàn)公司的股份化并通過新股東的資金融入讓風(fēng)險(xiǎn)投資退出其中如果條件允許我們將會(huì)考慮 收購(gòu)和公司回購(gòu)當(dāng)然如果國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制成熟的話我們亦將考慮創(chuàng)業(yè)板這一最佳的退出渠道 18 創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) 我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)個(gè)人能力卓越團(tuán)隊(duì)凝聚力強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員無論是在技術(shù)開發(fā)企業(yè)管理還是營(yíng)銷策略方面都擁有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)并且我們與技術(shù)方建立了良好的合作關(guān)系籍著它在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)的影響力我們公司在規(guī)劃之初便得到了當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)的大力支持在這樣一個(gè)良好的客觀環(huán)境下我們將努力做好各個(gè)細(xì)節(jié)在生產(chǎn)上將實(shí)施目標(biāo) GMP 認(rèn)證管理并創(chuàng)造適合本企業(yè)發(fā)展的管理特色建立完善的激勵(lì)和約束機(jī)制塑造健康的公司形象 2．項(xiàng)目背景 21 治 癌藥物市場(chǎng)簡(jiǎn)介 癥的蔓延趨勢(shì) １日世界衛(wèi)生組織發(fā)表研究報(bào)告說全球癌癥狀況將日益嚴(yán)重今后２０年新患者人數(shù)將由目前的每年萬增加到萬因癌癥而死亡的人數(shù)也將由每年萬增至萬億人口每年新增癌癥病人 160萬左右死亡 120萬癌癥已經(jīng)成為威脅人民生命健康的主要疾病之一癌癥的預(yù)防和治療已成為中外醫(yī)學(xué)界的重點(diǎn)攻關(guān)課題 物市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 目前抗癌藥物占全球藥品市場(chǎng)總銷售額的４．５％所占份額雖小于其它大類藥但是平均利潤(rùn)率卻遠(yuǎn)高于其他藥物商業(yè)通訊 BC 公司一份即將發(fā)表的最新市場(chǎng)研究報(bào)告癌治療的新進(jìn)展 2021 年世界癌治療藥市場(chǎng)規(guī)模接近 148 億美元平均年增長(zhǎng)率 AAGR為 125到 2021年可望擴(kuò)大到 267億美元在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和世界其余地區(qū)癌是第二大死因疾病而有效的癌治療藥不足并且現(xiàn)有的許多抗癌藥副作用多 90 年代專門靶向癌細(xì)胞而不是全身作用的單克隆抗體創(chuàng)新治療藥問世使癌治療產(chǎn)生巨大的變化在今后幾年這些新治療將與一些老治療藥如細(xì)胞毒劑生物應(yīng)答修飾劑和激素等而創(chuàng)新產(chǎn)品如血管生成抑制劑癌疫苗和基因治療以及新單克隆抗體產(chǎn)品和現(xiàn)有藥物的改進(jìn)版本等都將使癌治療市場(chǎng)飛躍發(fā)展創(chuàng)新治療藥部分現(xiàn)時(shí)的規(guī)模約為 15億美元其 AAGR會(huì)達(dá)到 402在 2021年其規(guī)模將為 86億美元 2021～ 2021 年間世界癌治療產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展如下表所示 百萬美元 表 21 2021 2021 AAGR2021～ 13210 18160 66 創(chuàng)新治療藥 1580 8550 402 總計(jì) 14790 26710 125 在 2021～ 2021年間整體市場(chǎng)會(huì)翻番 創(chuàng)新治癌藥物市場(chǎng)簡(jiǎn)介 22 紫杉醇概述 抗癌療效確切副作用小上市以來一直保持著每年 20％以上的銷售增長(zhǎng)率2021 年銷售額己超過 10 億美元紫杉醇被科學(xué)家確認(rèn)為 21 世紀(jì)初期最有 開發(fā)前途的抗癌藥物 紫杉醇的用途和作用機(jī)理 紫杉醇的主要來源紅豆杉 Taxaceae 紅豆杉屬 Taxus spp． 植物樹皮針葉中分離出的一種四環(huán)二萜酰胺類化合物它副作用低能有效地治療治療子宮癌乳腺癌宮頸癌卵巢另外對(duì)肝癌和前列腺等癌