【正文】 。協(xié)助疾控中心開展傳染病癥候群（如發(fā)熱、腹瀉、流鼻涕等）監(jiān)測工作。八、傳染病管理制度是依據(jù)《傳染病防治法》、《中華人民共和國傳染病防治法實施辦法》，確保傳染性疫情報告的及時性、準(zhǔn)確性、完整性和加強傳染病的科學(xué)管理制定的專業(yè)性部門規(guī)章制度。丙類傳染病是指：流行性感冒、流行性腮腺炎、風(fēng)疹、急性出血性結(jié)膜炎、麻風(fēng)病、流行性和地方性斑疹傷寒、黑熱病、包蟲病、絲蟲病，除霍亂、細(xì)菌性和阿米巴性痢疾、傷寒和副傷寒以外的感染性腹瀉病。甲類傳染病是指：鼠疫、霍亂。六、疫情管理人（責(zé)任報告人）不履行職責(zé)，違反以上規(guī)定，按《傳染病防治法》有關(guān)規(guī)定予以處理。四、發(fā)現(xiàn)傳染病病人或疑似病例時，應(yīng)當(dāng)將患者及其病歷記錄復(fù)印件一并轉(zhuǎn)至具備相應(yīng)救治能力的醫(yī)療機構(gòu)；并應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)被傳染病病原體污染的場所、物品以及醫(yī)療廢物，實施消毒和無害化處置，防止疫情擴散；必要時，跟傳染病病人或疑似病人有密切接觸者還應(yīng)當(dāng)在指定場所進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察和采取其他必要的預(yù)防措施。對傳染病病人或者疑似傳染病病人書寫病歷記錄以及其他有關(guān)資料，妥善保管，并不得外泄傳染病病人、病原攜帶者、疑似傳染病病人、密切接觸者涉及個人隱私的有關(guān)信息、資料。發(fā)現(xiàn)乙類傳染病人、病原攜帶者和疑似病人和丙類傳染病24小時內(nèi)通過疫情網(wǎng)絡(luò)報出傳染病報告卡。三、發(fā)現(xiàn)傳染病病人或疑似病例時，要認(rèn)真、詳細(xì)地做好登記，按照傳染病管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報告。第五篇：XXX中醫(yī)診所傳染病管理制度****中醫(yī)診所 傳染病管理制度一、執(zhí)行職務(wù)的診所負(fù)責(zé)人、店長為疫情管理人員并兼任傳染病責(zé)任報告人。③凡故意損壞低值易耗品，應(yīng)按原價加倍賠償，儀器設(shè)備的賠償價格按其使用年限折舊后確定。②由責(zé)任心不強，未按要求操作，造成儀器損壞，損壞機件價值千元以上，按10%賠償；千元以下按30%~50%賠償；萬元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價賠償。賠償①由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價賠償。③報廢時由各部門填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起送交行政部，辦理報廢手續(xù)。十五、報廢及賠償制度報廢①凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。倉庫保管應(yīng)做到賬、卡、物相符。使用部門對于領(lǐng)取后多年不用的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)辦理退料的手續(xù)。盤點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、賬物是否相符、物品有無變質(zhì)及損壞情況。使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。庫房低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴(yán)防損壞、變質(zhì)、丟失。低值易耗品入庫前，必須及時認(rèn)真組織驗收辦理入庫手續(xù)。行政部根據(jù)診所各部門低值易耗品實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年診所經(jīng)費的可能和庫存情況，在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，做出采購計劃，報診所領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。十四、低值易耗品管理制度診所低值易耗品實行定額管理、定期核銷、部門核算的原則。建立固定資產(chǎn)管理檔案，房屋及建筑物的地質(zhì)資料，設(shè)計、施工及竣工圖紙，電器、水暖安裝路線等有關(guān)材料，應(yīng)由行政部歸檔保存。財務(wù)部門每年對固定資產(chǎn)全面清查，核對一次，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時做出記錄，查明原因，提出處理意見，按報批手續(xù)報診所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬面調(diào)整。各部門領(lǐng)用的各種固定資產(chǎn)，不準(zhǔn)隨意變動，如確因工作需要，在部門之間進(jìn)行調(diào)配時，須經(jīng)有關(guān)管理部門辦理過戶手續(xù)。各部門增設(shè)家具、設(shè)備、儀器時，均需事先按規(guī)定（或計劃）做出計劃，經(jīng)過審批手續(xù)方可購置與供應(yīng)。財務(wù)部門對各種固定資產(chǎn)要切實加強管理，記好明細(xì)賬，嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗收、出入庫、調(diào)撥、變價、報損、報廢等手續(xù)。固定資產(chǎn)的范圍，主要單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上（不含一年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)實行賬卡制，財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)賬，使用部門兼職人員建卡片賬（臺賬）（固定資產(chǎn)總賬科目的登記內(nèi)容及方向，要與明細(xì)科目的登記內(nèi)容、記賬方向完全一致）。每年終了20日內(nèi)，要將全年所有賬簿集中整理，裝袋保存，將所有會計報表按順序裝訂成冊，妥善保存。財務(wù)部的全部會計檔案，由財務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)裝訂、整理及造冊，會計負(fù)責(zé)保管。各部門的加班費、夜班費等報酬的報銷，每季度由部門負(fù)責(zé)人填寫有關(guān)單據(jù)，交人事部審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽章，方可報銷。在特殊情況下，必須自己購買時，須經(jīng)診所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購部驗收入庫。差旅費報銷單，須用藍(lán)（黑）墨水筆填寫數(shù)人一起，要有結(jié)算人，負(fù)責(zé)人的簽章。對各項支出報銷。③印章要齊全須有收款單位合法印章及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專用章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的發(fā)票。不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)診所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動歸還。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)€，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時處理。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責(zé)任，報告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。領(lǐng)用時填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資；交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。超過計劃領(lǐng)用須經(jīng)診所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計劃后發(fā)放。對低值易耗品及辦公用品等實行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。凡本診所購進(jìn)的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑入庫單和發(fā)票到財務(wù)部報銷；否則財務(wù)部不予辦理結(jié)算手續(xù)。對超出合理范圍的溢虧，物資管理人按其責(zé)任給予獎勵或懲罰。在清查過程中，如果發(fā)現(xiàn)藥品、材料的溢虧必須報告主要領(lǐng)導(dǎo)。財產(chǎn)物資的維修由設(shè)備和后勤人員根據(jù)分工負(fù)責(zé)。根據(jù)各部門的需要，中小型器械由采購部集中采購。九、財產(chǎn)清查制度定期對固定資產(chǎn)、庫存物資清查。原始憑證所記載的各項內(nèi)容不得涂改，隨意涂改的視為無效單據(jù)，不予報銷。對于弄虛作假、營私舞弊，偽造涂改憑證等違法亂紀(jì)行為，要拒絕執(zhí)行并及時向有關(guān)單位報告。審核憑證對應(yīng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)和內(nèi)容是否填寫齊全，原始憑證是否合法，數(shù)字計算是否正確，手續(xù)是否完備，書寫是否清晰。一式幾聯(lián)的原始憑證，必須注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為報銷憑證。凡填有大小寫金額的原始憑證，大小寫必須要一致。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人、驗收人、經(jīng)辦人簽字后，及時送交財務(wù)部門。內(nèi)容必須真實、完整。如有特殊情況，本人確實無法來結(jié)賬，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時要指定他人按期結(jié)賬，凡逾期不結(jié)者，從借款人工資中扣除。出差人員的各項借款，在出差人員返回后，必須一周內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算報銷。查明原因及時處理。賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清月結(jié)。預(yù)借差旅費，出差人員按出差時間長短，路途遠(yuǎn)近，匡算出所需金額，由本人填制借據(jù)，診所領(lǐng)導(dǎo)審簽后借支。按照現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時存入銀行，未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，不準(zhǔn)透支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條頂庫。③零星開支及購買辦公用品等。七、現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金支出范圍①支付職工和臨時工工資，各種補貼、津貼、福利費、勞務(wù)提成、加班費。超計劃、無計劃、無審報手續(xù)自行購置物品，一律不予付款。對外地的一切托收要嚴(yán)加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。對不合格的設(shè)備、臨近到期藥品、殘次品以及非正當(dāng)渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，保管員不予驗收，會計不予報銷。要求其更正、補充、補辦手續(xù)。各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。會計監(jiān)督是每個會計人員的責(zé)任。六、會計監(jiān)督制度會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。審核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或財務(wù)收支是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以糾正。會計報表的稽核：審計會計報表是否按國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定定期編制；會計報表是否根據(jù)登記完整、核對無誤的賬簿記錄進(jìn)行編制；數(shù)字是否真實、計算是否準(zhǔn)確、內(nèi)容是否完整；有關(guān)責(zé)任人的簽章、單位公章是否齊備等。會計憑證稽核：原始憑證所記載經(jīng)濟事項的內(nèi)容、單價、數(shù)量、金額等是否一致；原始憑證是否合法、真實、完整，所具要素是否齊全