【正文】 （4）財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關手續(xù)。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。物品的采購：（1）物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。第二十七條 本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為半年。第二十五條 本制度由公司采購部監(jiān)督實施。（5）違反制度或違規(guī)操作，給公司帶來事實或潛在的風險與損失的。（3）接收財、物后未主動上繳公司的。給酒店造成重大損失的，酒店將依法追究法律責任：（1）私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其他非正?；顒拥?。采購人員有下列情形之一，給酒店造成經(jīng)濟或名譽損失的。（1）完善“1+2+n”的合格供應商資源，并有效展開競爭管理；（2）開辟新的供應渠道，帶來更優(yōu)性價比的物資來源；（3）價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢，并規(guī)范管理信用，獲得供應商的額外支出；（4）價格預測超強準確，并進行補庫計劃的合理建議，實施效果良好。更新市場信息，不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。堅守廉政條約，無串標、圍標、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。每次采購堅持貨比三家，貨比三家價格合理，無虛報現(xiàn)象發(fā)生。定期執(zhí)行貨源報價?；A資料管理：所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。另一方面在供應商評價中給予降級等處罰，根據(jù)規(guī)定相應降低該供應商的送貨比例。分為以下兩種情況：（1）酒店取消訂單： 如因某種原因，酒店根據(jù)需要取消已發(fā)出之訂單，采購部應規(guī)避供應商可能提出的賠償，制定預案并及時談判，爭取雙方均不造成損失。過程中出現(xiàn)以下問題應規(guī)范操作。對于過程中品質(zhì)把關不嚴，造成低質(zhì)物品進店，由各個環(huán)節(jié)相關人員承擔責任與損失。收貨（1）美工、申購部門、采購部根據(jù)印刷品申購以及相關部門簽字審核的樣品予以驗貨。下單根據(jù)已審批的印刷品申購單，采購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。申購（1）需求發(fā)起部門填寫采購申請單，申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。（2）美工的印刷稿樣需要交需求發(fā)起部門負責人簽字認可。第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序定樣（1）需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店財務部根據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等（固定資產(chǎn)明細臺賬）。經(jīng)財務核實后交使用部門確認所需資產(chǎn)，采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務。固定資產(chǎn)購買采購部在購買固定資產(chǎn)前進行多輪詢價、議價，提供固定資產(chǎn)詢價單，詢價單列明至少三家同規(guī)格產(chǎn)品價格信息，堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量的原則。不可預見的計劃外購置固定資產(chǎn)，可以追加購置計劃，經(jīng)酒店、管理公司批準后采購。第十九條 固定資產(chǎn)采購程序酒店在編制財務預算時確定下半年固定資產(chǎn)購置計劃，報管理公司批準后，按照計劃購置固定資產(chǎn)。（2）蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類：定價周期為一個月兩次，每月2日、17日為調(diào)研日。核價周期：（1）干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水： 定價周期為一個月一次，每月17日為詢價執(zhí)行日。（3）確認最后價格后，由廚師廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部負責人簽字確認，財務負責審核，總經(jīng)理審定。定價：（1）定價原則：酒店采購定價不高于市場批發(fā)價格。詢價：每月2日、每月17日為市場詢價日，財務成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進行調(diào)查及詢價，并要有詢價記錄。務求準確、公正以維護酒店利益。詢價、定價人員：采購部牽頭，協(xié)調(diào)財務部、廚房或員工食堂各指定專人負責參與詢價工作。（4）供貨商：接聽到采購部的訂單電話后及時備貨，確保食品質(zhì)量，保證及時供貨。（2）餐飲部負責人：應根據(jù)實際消費傾向情況審核食品原材料訂貨量，避免食品儲備不足或超量儲備，然后簽字確認。各流程負責人職責如下：（1）廚師長：仔細檢查各個冷庫、菜庫，根據(jù)存量在采購單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格，避免浪費或者不足。若要補充當日晚餐所需部門物資時，需將補充申請單于下午13點前報采購部。第十七條 食品原材料采購程序蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購申報程序廚房保單員每天根據(jù)營業(yè)情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量，詳細填制“每日市場采購單”并交廚師長、餐飲部負責人簽字。緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內(nèi)及時送交部門負責人、采購經(jīng)理、財務負責人和總經(jīng)理補簽。使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間，并經(jīng)部門負責人批準后盡快轉(zhuǎn)給庫房。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格，報賬時附上。（2）需要外出購買的，直接拿備用金購買。接到緊急采購任務后，根據(jù)采購分工，有采購經(jīng)理安排采購事宜。在采購部當班期間，緊急采購原則上交由采購部執(zhí)行。但緊急采購必須嚴格遵守相關制度與程序，具體程序如下：緊急采購適用范圍：重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預見性事件或總經(jīng)理認為緊急采購的物品。絕不允許收貨。庫房部：庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物?？偨?jīng)理：對采購單有最終審批權(quán)。采購單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。避免浪費，然后簽字確認。第十五條 計劃外采購程序 具體執(zhí)行程序如下：使用部門負責人→庫房主管→采購部→財務部負責人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨 “采購申請單”應一式四份 第一聯(lián)、采購部存檔 第二聯(lián)、申請部門留存 第三聯(lián)、財務全面把控 第四聯(lián)、倉庫部門使用 各流程負責人如下：申請部門負責人：應根據(jù)自身部門消耗與儲備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報原因等，確實有必要購買，方可簽字確認。酒店總經(jīng)理對月度采購計劃擁有最終的審批權(quán)。（可參照中軟庫存系統(tǒng)）成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設置是否合理。具體執(zhí)行順序如下： 使用部