【正文】 （4）財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。物品的采購(gòu)：（1）物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來?yè)p失。第二十七條 本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為半年。第二十五條 本制度由公司采購(gòu)部監(jiān)督實(shí)施。（5）違反制度或違規(guī)操作，給公司帶來事實(shí)或潛在的風(fēng)險(xiǎn)與損失的。（3）接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。給酒店造成重大損失的，酒店將依法追究法律責(zé)任：（1）私自接受供方帶有娛樂性宴請(qǐng)或私自參加其他非正?；顒?dòng)的。采購(gòu)人員有下列情形之一，給酒店造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。（1）完善“1+2+n”的合格供應(yīng)商資源，并有效展開競(jìng)爭(zhēng)管理；（2）開辟新的供應(yīng)渠道，帶來更優(yōu)性價(jià)比的物資來源；（3）價(jià)格獲得同區(qū)域優(yōu)勢(shì)，并規(guī)范管理信用，獲得供應(yīng)商的額外支出；（4）價(jià)格預(yù)測(cè)超強(qiáng)準(zhǔn)確，并進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃的合理建議，實(shí)施效果良好。更新市場(chǎng)信息，不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實(shí)施。堅(jiān)守廉政條約，無(wú)串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營(yíng)私舞弊等造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的行為發(fā)生。每次采購(gòu)堅(jiān)持貨比三家，貨比三家價(jià)格合理，無(wú)虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。定期執(zhí)行貨源報(bào)價(jià)?；A(chǔ)資料管理：所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)物資信息庫(kù)。另一方面在供應(yīng)商評(píng)價(jià)中給予降級(jí)等處罰，根據(jù)規(guī)定相應(yīng)降低該供應(yīng)商的送貨比例。分為以下兩種情況：（1）酒店取消訂單： 如因某種原因，酒店根據(jù)需要取消已發(fā)出之訂單，采購(gòu)部應(yīng)規(guī)避供應(yīng)商可能提出的賠償，制定預(yù)案并及時(shí)談判，爭(zhēng)取雙方均不造成損失。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。對(duì)于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)，造成低質(zhì)物品進(jìn)店，由各個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任與損失。收貨（1）美工、申購(gòu)部門、采購(gòu)部根據(jù)印刷品申購(gòu)以及相關(guān)部門簽字審核的樣品予以驗(yàn)貨。下單根據(jù)已審批的印刷品申購(gòu)單，采購(gòu)部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。申購(gòu)（1）需求發(fā)起部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。（2）美工的印刷稿樣需要交需求發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。第二十條 印刷品、宣傳類物品采購(gòu)程序定樣（1）需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、購(gòu)入日期、保管部門和存放位置等（固定資產(chǎn)明細(xì)臺(tái)賬）。經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后交使用部門確認(rèn)所需資產(chǎn)，采購(gòu)部按使用部門要求辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)購(gòu)買采購(gòu)部在購(gòu)買固定資產(chǎn)前進(jìn)行多輪詢價(jià)、議價(jià)，提供固定資產(chǎn)詢價(jià)單，詢價(jià)單列明至少三家同規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格信息，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量的原則。不可預(yù)見的計(jì)劃外購(gòu)置固定資產(chǎn)，可以追加購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)酒店、管理公司批準(zhǔn)后采購(gòu)。第十九條 固定資產(chǎn)采購(gòu)程序酒店在編制財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)確定下半年固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)管理公司批準(zhǔn)后，按照計(jì)劃購(gòu)置固定資產(chǎn)。（2）蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類：定價(jià)周期為一個(gè)月兩次，每月2日、17日為調(diào)研日。核價(jià)周期：（1）干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水： 定價(jià)周期為一個(gè)月一次，每月17日為詢價(jià)執(zhí)行日。（3）確認(rèn)最后價(jià)格后，由廚師廚師長(zhǎng)、采購(gòu)部經(jīng)理、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審定。定價(jià)：（1）定價(jià)原則：酒店采購(gòu)定價(jià)不高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格。詢價(jià)：每月2日、每月17日為市場(chǎng)詢價(jià)日，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)、餐飲部廚師、食品采購(gòu)員到酒店及周邊一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查及詢價(jià)，并要有詢價(jià)記錄。務(wù)求準(zhǔn)確、公正以維護(hù)酒店利益。詢價(jià)、定價(jià)人員：采購(gòu)部牽頭，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負(fù)責(zé)參與詢價(jià)工作。（4）供貨商：接聽到采購(gòu)部的訂單電話后及時(shí)備貨，確保食品質(zhì)量，保證及時(shí)供貨。（2）餐飲部負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)實(shí)際消費(fèi)傾向情況審核食品原材料訂貨量，避免食品儲(chǔ)備不足或超量?jī)?chǔ)備，然后簽字確認(rèn)。各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下：（1）廚師長(zhǎng)：仔細(xì)檢查各個(gè)冷庫(kù)、菜庫(kù)，根據(jù)存量在采購(gòu)單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格，避免浪費(fèi)或者不足。若要補(bǔ)充當(dāng)日晚餐所需部門物資時(shí)，需將補(bǔ)充申請(qǐng)單于下午13點(diǎn)前報(bào)采購(gòu)部。第十七條 食品原材料采購(gòu)程序蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購(gòu)申報(bào)程序廚房保單員每天根據(jù)營(yíng)業(yè)情況及庫(kù)存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量，詳細(xì)填制“每日市場(chǎng)采購(gòu)單”并交廚師長(zhǎng)、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字。緊急采購(gòu)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》需事后12小時(shí)內(nèi)及時(shí)送交部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理補(bǔ)簽。使用部門在收到貨物時(shí)需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時(shí)間，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫(kù)房。物品買回后補(bǔ)填采購(gòu)單交庫(kù)房填寫價(jià)格，報(bào)賬時(shí)附上。（2）需要外出購(gòu)買的，直接拿備用金購(gòu)買。接到緊急采購(gòu)任務(wù)后，根據(jù)采購(gòu)分工，有采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)事宜。在采購(gòu)部當(dāng)班期間，緊急采購(gòu)原則上交由采購(gòu)部執(zhí)行。但緊急采購(gòu)必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度與程序，具體程序如下：緊急采購(gòu)適用范圍：重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認(rèn)為緊急采購(gòu)的物品。絕不允許收貨。庫(kù)房部：庫(kù)房部依據(jù)審批下來的采購(gòu)單與使用部門、采購(gòu)部三方共同驗(yàn)收貨物?？偨?jīng)理：對(duì)采購(gòu)單有最終審批權(quán)。采購(gòu)單上要明確寫明三家的報(bào)價(jià)及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級(jí)傳遞。避免浪費(fèi)，然后簽字確認(rèn)。第十五條 計(jì)劃外采購(gòu)程序 具體執(zhí)行程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人→庫(kù)房主管→采購(gòu)部→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購(gòu)部購(gòu)買→收貨 “采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)一式四份 第一聯(lián)、采購(gòu)部存檔 第二聯(lián)、申請(qǐng)部門留存 第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全面把控 第四聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)部門使用 各流程負(fù)責(zé)人如下：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲(chǔ)備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)原因等，確實(shí)有必要購(gòu)買，方可簽字確認(rèn)。酒店總經(jīng)理對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃擁有最終的審批權(quán)。（可參照中軟庫(kù)存系統(tǒng)）成本會(huì)計(jì)審核各部門月度采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)房常備物資采購(gòu)計(jì)劃儲(chǔ)備量設(shè)置是否合理。具體執(zhí)行順序如下： 使用部