某酒店食品采購(gòu)管理制度--(參考版)
2025-04-15 03:03本頁(yè)面
【正文】 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè)。 《請(qǐng)購(gòu)單》保質(zhì)保量采購(gòu)，收貨時(shí)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)違約行為，及時(shí)采取有力措施換貨或退貨，并報(bào)告所屬采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人。 凡每批采購(gòu)金額在300元以上，采購(gòu)人員應(yīng)至少向三家供貨商詢價(jià)，按同品種的最低價(jià)采購(gòu)。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。 ，不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及采購(gòu)實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我公司的重要信息以任何方式告知對(duì)方。被退貨品應(yīng)依合約條款辦理扣款或索賠。 ，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)、入庫(kù)單、發(fā)票先到計(jì)劃部對(duì)帳后，再繳回我公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù) 人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑供應(yīng)廠商法人委托書(shū)或其他有效簽字領(lǐng)款，或辦理電子轉(zhuǎn)帳。 ，財(cái)務(wù)部應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。如為分批收料，《請(qǐng)購(gòu)單》的第四聯(lián)須于第一批收料后送財(cái)務(wù)部，計(jì)劃部用第一聯(lián)留底。經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后，計(jì)劃部經(jīng)理在《請(qǐng)購(gòu)單》上簽字收訖字樣后送財(cái)務(wù)部。 ，如確定為惡意的情況，則我公司不給辦理結(jié)算和退貨，并給予罰款處理。 ，若發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與《請(qǐng)購(gòu)單》上所核準(zhǔn)的數(shù)量?jī)?nèi)容不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)在《請(qǐng)購(gòu)單》驗(yàn)收欄注明數(shù)量不符并將差異量注明。特別是所需大宗材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核準(zhǔn)成交價(jià)格的參考。 、運(yùn)輸人造成的材料損壞或退貨等情況，應(yīng)在收貨時(shí)明確責(zé)任，辦理追蹤索賠。采購(gòu)部門應(yīng)提前1日通知物管人員，以便于接貨調(diào)度。部分交貨有短少時(shí)應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門以保證正常的會(huì)計(jì)處理和及時(shí)的后續(xù)追索。若有必要出具檢驗(yàn)報(bào)告，則所有購(gòu)進(jìn)貨物的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必須由請(qǐng)購(gòu)或采購(gòu)之外的人員編制。 ，計(jì)劃部即通知廠商按時(shí)送貨，并將《請(qǐng)購(gòu)單》第一聯(lián)留計(jì)劃部，第二聯(lián)交物管人員，第三交請(qǐng)購(gòu)部門、第四聯(lián)交財(cái)務(wù)部，物管人員據(jù)此驗(yàn)收。 ，原則上由供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)直接運(yùn)送到公司倉(cāng)庫(kù)或公司計(jì)劃部指定的交貨地點(diǎn)。 采購(gòu)部門在接到《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于《請(qǐng)購(gòu)單》，但必要時(shí)須事先送請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn) 《請(qǐng)購(gòu)單》批準(zhǔn)后送回采購(gòu)部門向供應(yīng)商辦理訂購(gòu)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂買賣《合同書(shū)》一式四份，第一份正本存采購(gòu)部門合同管理員處，第二份正本交公司財(cái)務(wù)部，第三份及第四份交供應(yīng)商。 ，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的審
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