酒店日常采購管理制度(參考版)
2025-04-16 02:34本頁面
【正文】 本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為半年。各酒店可依據(jù)本制度結(jié)合實際情況補充制度細(xì)則，但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。本制度由公司采購部監(jiān)督各級采購部門實施。本制度由公司采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。（5）違反制度或違規(guī)操作，給公司帶來事實或潛在的風(fēng)險與損失的。（3）接收財、物后未主動上繳公司的。給酒店造成重大損失的，酒店將依法追究法律責(zé)任：（1）私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其它非正常活動的。根據(jù)情節(jié)輕重，酒店將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰，1002000（5）其他公司認(rèn)定的情形。元的獎勵。相關(guān)獎懲采購人員有以下情形之一，給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益，酒店將給予相關(guān)責(zé)任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu)，以及更新提供市場信息，不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。堅守廉政條約，無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。每次采購堅持貨比三家，貨比三家價格合理，無虛報現(xiàn)象發(fā)生。定期執(zhí)行貨源報價。責(zé)任與獎罰第二十二條基礎(chǔ)資料管理：所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同（采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。違約管理：（2）供應(yīng)商取消訂單：如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部一方面要第一時間補充其他供應(yīng)商并立即通知需求部門，保障酒店利益。采購訂單取消。采購業(yè)務(wù)的相關(guān)工作當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。12廊坊榮盛酒店經(jīng)營管理有限公司第五章（2）對于供應(yīng)商送交庫房的印刷品，收貨部應(yīng)予詳細(xì)核對，對不符合要求的印刷品，絕不允許收貨。采購部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣，經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字，方可通知印刷商印刷，保證印刷商按期交付。（2）采購部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批，并按程序辦理審批手續(xù)。（3）有關(guān)酒店經(jīng)營事項的重要稿樣，還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批，并報批酒店管理公司。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。第二十條11廊坊榮盛酒店經(jīng)營管理有限公司酒店財務(wù)部根據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等（見附件五：HHHHHHH《固定資產(chǎn)明細(xì)臺賬》HHHHHHH）。經(jīng)財務(wù)核實后交使用部門確定所需資產(chǎn)，采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)購買采購部在購買固定資產(chǎn)前應(yīng)進行多輪詢價、議價，提供固定資產(chǎn)詢價單，詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產(chǎn)品價格信息，堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量的原則。不可預(yù)見的計劃外購置固定資產(chǎn)，可以追加購置計劃，經(jīng)酒店、管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后采購。固定資產(chǎn)采購程序各酒店在編制年度財務(wù)預(yù)算時確定下年度固定資產(chǎn)購置計劃，報管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后，按照計劃購置固定資產(chǎn)。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部，定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部，定價周期為本月20日至下月19日。執(zhí)行：將最終審核后的價格交財務(wù)部執(zhí)行，財務(wù)部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進行存檔。（2）每月3日、18日召開定價會議，確定采購定價。核價和議價：根據(jù)市場調(diào)查后的情況，由采購部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、餐飲部負(fù)責(zé)人共同與供應(yīng)商再次進行核價、議價?；緢髢r：每月1日、每月16日為供應(yīng)商報價日，要求供應(yīng)商對其負(fù)責(zé)的項目進行報價，并對部分遺漏單品進行補充。務(wù)求準(zhǔn)確、公正以維護酒店利益。詢價、定價人員：采購部牽頭，協(xié)調(diào)財務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負(fù)責(zé)參與詢價工作。第十九條（3）采購部:先審核餐飲部送來的采購單,看是否有特殊商品需單獨購買,然后及時通知供貨商明早送貨。若特殊食品要寫明具體品牌，在采購單上簽字確認(rèn)。“每日市場采購單”具體執(zhí)行流程如下:使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負(fù)責(zé)人→采購部→通知供貨商直接供貨“每日市場采購單”應(yīng)一式叁聯(lián),第一聯(lián)采購部存檔,第二聯(lián)收貨部使用,第三聯(lián)使用廚房留用。廚房報單員在下午4：30點前應(yīng)將簽批后的《每日市場采購單》交采購部，逾期未將《每日市場采購單》送至采購部，采購部將不予訂貨。第十八條緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內(nèi)及時送交部門負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理補簽。使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫房。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格，報賬時附上。（2）需要
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