煤質(zhì)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案(參考版)
2024-10-21 12:12本頁面
【正文】 十一、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標(biāo)對(duì)比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。六、監(jiān)察依據(jù)XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察內(nèi)容制度建設(shè)情況（1）控制環(huán)境方面（2）風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估方面（3）控制活動(dòng)方面（4）信息溝通、交流與管理方面（5）監(jiān)督方面效能監(jiān)察點(diǎn)（效能監(jiān)察點(diǎn)測試內(nèi)容清單）最終效果情況（有效性測試清單）制度建設(shè)適宜合理情況（適宜性測試清單）八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機(jī)構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間立項(xiàng)時(shí)間：X年X 月 X 日，終結(jié)時(shí)間：X年X 月 X 日。二、效能監(jiān)察的目的通過對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。第一紀(jì)工委監(jiān)察分局、市交通局與項(xiàng)目代建單位三方之間要加強(qiáng)溝通，及時(shí)了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報(bào)告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施的過程中，探索效能評(píng)價(jià)的方式、方法。一是建立定期召開例會(huì)制度。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索政府重大投資建設(shè)項(xiàng)目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責(zé)任追究機(jī)制，為今后開展專項(xiàng)效能監(jiān)察積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。此次效能監(jiān)察的重點(diǎn)主要放在跟綜問效上，注重整改，強(qiáng)化監(jiān)管。市交通局各相關(guān)處室要依據(jù)各自職責(zé)，完善本部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理制度，依法履職、依法盡職；代建單位作為項(xiàng)目建設(shè)的責(zé)任主體，要加強(qiáng)制度建設(shè)，按照招投標(biāo)、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗(yàn)收等工程建設(shè)的流程、環(huán)節(jié)和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的管理制度和程序，針對(duì)工程建設(shè)鏈、設(shè)計(jì)監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)管與工程建設(shè)環(huán)環(huán)相扣，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)管理行為，有效預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。市交通局的相關(guān)處室和項(xiàng)目代建單位一定要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，努力把 102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。七、具體要求（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。同時(shí)，認(rèn)真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評(píng)價(jià)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。按階段、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》，責(zé)令進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；三是分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理。（二）實(shí)施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月下旬—11月底）一是組織部署，思想發(fā)動(dòng)。（一）明確立項(xiàng)，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀(jì)委監(jiān)察局重點(diǎn)工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局主管領(lǐng)導(dǎo)審批，正式立項(xiàng)。六、實(shí)施步驟此項(xiàng)效能監(jiān)察工作時(shí)間定為 2010年5月2010年12月。即看項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)資料；查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)情況，調(diào)查群眾舉報(bào)和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項(xiàng)目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報(bào)，以及職工和有關(guān)部門、工程建設(shè)單位對(duì)管理人員各方面情況的反映、評(píng)價(jià)。成立效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組，由第一紀(jì)工委書記、監(jiān)察分局局長李瑩任組
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