【正文】 第五篇：效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)效能監(jiān)察實(shí)施方案（一般通用模版）模版原創(chuàng)：樊光中根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對(duì)XX項(xiàng)目（部門(mén)）圍繞XX業(yè)務(wù)管理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：一、監(jiān)察對(duì)象本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX項(xiàng)目的XX等業(yè)務(wù)流程。（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）監(jiān)察項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)效能監(jiān)察成果進(jìn)行歸納分析并寫(xiě)出效能監(jiān)察工作報(bào)告。（七）竣（交）工驗(yàn)收工作。二、工作目標(biāo)102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標(biāo)，重點(diǎn)監(jiān)察在工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生腐敗或不當(dāng)管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。合同登記歸檔情況（1）是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；（2）是否按照相關(guān)規(guī)定對(duì)合同及時(shí)進(jìn)行歸檔；（3）合同檔案材料是否完備；（4）是否發(fā)生過(guò)合同泄密事件。特別是對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)提出限期整改意見(jiàn)，并進(jìn)行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確保整改落實(shí)到位。項(xiàng)目效能監(jiān)察是項(xiàng)目管理過(guò)程中的再管理，通過(guò)有效的監(jiān)督手段，在項(xiàng)目管理過(guò)程中全過(guò)程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對(duì)提高員工效率、改善工作效果和提高項(xiàng)目效益有極大的促進(jìn)作用。立項(xiàng)報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察室備案。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過(guò)效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開(kāi)展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。二、效能監(jiān)察目的通過(guò)對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過(guò)程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。是否按國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項(xiàng)、報(bào)批等有關(guān)手續(xù)。即看項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)資料；查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)情況，調(diào)查群眾舉報(bào)和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題；聽(tīng)取項(xiàng)目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報(bào)，以及職工和有關(guān)部門(mén)、工程建設(shè)單位對(duì)管理人員各方面情況的反映、評(píng)價(jià)。市交通局的相關(guān)處室和項(xiàng)目代建單位一定要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過(guò)協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，努力把 102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽(yáng)光工程”。六、監(jiān)察依據(jù)XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察內(nèi)容制度建設(shè)情況（1）控制環(huán)境方面（2）風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估方面（3）控制活動(dòng)方面（4）信息溝通、交流與管理方面（5）監(jiān)督方面效能監(jiān)察點(diǎn)（效能監(jiān)察點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容清單）最終效果情況（有效性測(cè)試清單）制度建設(shè)適宜合理情況（適宜性測(cè)試清單）八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部（部門(mén)）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機(jī)構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽(tīng)取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來(lái)，積極探索政府重大投資建設(shè)項(xiàng)目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責(zé)任追究機(jī)制，為今后開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。（二）實(shí)施監(jiān)察，整改問(wèn)題，具體開(kāi)展工作階段（5月下旬—11月底）一是組織部署，思想發(fā)動(dòng)。是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)和政府采購(gòu)規(guī)定。效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫(xiě)建議、決定與監(jiān)察報(bào)告。培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)管理部、銷(xiāo)售部、物資采購(gòu)部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。同時(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評(píng)價(jià)表