【正文】 。三、項目工程目標成本調(diào)整，根據(jù)實際情況提出相關(guān)目標成本調(diào)整建議，并按照目標成本調(diào)整審批權(quán)限經(jīng)審批后，作為新的生產(chǎn)目標成本控制考核目標下發(fā)執(zhí)行。各責任部門主要負責的生產(chǎn)成本費用如下：：負責按照成本限額設(shè)計的要求完成設(shè)計及控制設(shè)計變更、設(shè)計費用等設(shè)計類成本等；，變更評估，生產(chǎn)前期規(guī)劃、定位要全面、準確，對生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的變更有預見性，為審批提供參考依據(jù)，盡量避免在生產(chǎn)中的重大設(shè)計調(diào)整；：負責控制材料供應商、材料設(shè)備類采購成本等；：負責控制項目營銷類成本等；，負責對項目現(xiàn)場的設(shè)計變更、工程進度款、材料進度款、現(xiàn)場簽證的管理；，包括設(shè)計變更的執(zhí)行監(jiān)督管理、審核、材料設(shè)備的驗收和付款；，各責任部門編制工作進度計劃表和費用支出。戰(zhàn)略供應商的管理伙伴供應商的做法雖然是公司的戰(zhàn)略目標中的重要部分，也是當前在民營企業(yè)行業(yè)較通行的管理趨勢，但需要進行嚴格的績效考核與價格核查管理機制，否則將滋長等、靠、要的思想，在培養(yǎng)伙伴供應商的同時，每一類別需要準備13家的備用供應商，新品采取招標的方式引入內(nèi)外競爭，同時還是要定時執(zhí)行開發(fā)、扶持、淘汰的機制以保證公司在供應鏈的管理活動的過程中始終保持主動、有利的地位.第五篇：成本控制流程計劃書河北匯工機械設(shè)備有限公司成本控制計劃書2010編制：審核：批準：二0一0年一月十一日為保證匯工公司成本控制流程體系有效運行，實現(xiàn)2010年目標成本的完成，提升業(yè)務(wù)流程質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，特制訂成本控制流程計劃書，望公司各部門/單位認真執(zhí)行。戰(zhàn)略合作時間基本件降本策略：（1）、外協(xié)加工件降本策略：通過招標、詢價等辦法、制定外包的材料單價和設(shè)備工時單價的管理辦法。3）交期長嚴重影響進度的物料，須要在物料計劃上增加采購提前量搭配安全庫存，標準長期零件以公司承諾消化已訂貨的庫存的方式進行滾動性訂購，如此操作，將會降低公司的庫存，提高庫存周轉(zhuǎn)率。關(guān)鍵類零件降本策略：1）對現(xiàn)有市場進行分析，就高檔、中、低的各類供應廠家、地區(qū)產(chǎn)品價格進行分析比較，針對不同檔次選用不同廠家，要通過競爭取最優(yōu)的價格與服務(wù)；同時我們的產(chǎn)品要盡量標準統(tǒng)一，盡可能做到與供應商標準產(chǎn)品一致，從而容易獲取得最低價格和提高售后服務(wù)。公司厙存的降底：傳統(tǒng)型備貨生產(chǎn)的組織方式，對資金準備率有較高要求，使運營成本增加，資金周轉(zhuǎn)緩慢。七、產(chǎn)品成本的優(yōu)化：不同類型零件按實際情況制訂相應的降本方案，通過核價標準與計算方式，獲得優(yōu)于市場價格與財務(wù)結(jié)算的方式；原則如下： *確保核價標準符合公司的成本管理的目標； *核價標準應該得到價格管理委員會的批準；*設(shè)定管理部門對核價標準的執(zhí)行、采購的過程和結(jié)果進行監(jiān)督； *采購部將采購成本變化趨勢，結(jié)合公司的經(jīng)營目標進行分析與成本優(yōu)化。*交期異常與品質(zhì)異常處理匯報 *輔料耗材、辦公用品與大型采購采取定期與非定期的招標方式進行采購 3）供應商管理部工作內(nèi)容：*供應商開發(fā)、*合同條款談判、*重大交期異常與品質(zhì)異?，F(xiàn)場處理 *KPI考核與調(diào)整回報 *價格標準 *成本優(yōu)化計劃制定與執(zhí)行*依品質(zhì)、計劃部門的數(shù)據(jù)結(jié)果，進行采購份額的調(diào)整（公司批準）。（針對不同檔次選用不同廠家零件、外協(xié)件需要明確每個零件的工藝路線、產(chǎn)能規(guī)劃、完成的具體周期等等）。（供應商考核）付款：已簽定標準合同的供應商采取按期系統(tǒng)化付款、采購部只需跟蹤進度,付款金額由財務(wù)報公司備案)采購部門每月依據(jù)生產(chǎn)計劃與物料到期計劃進行匯總,呈報當月資金使用計劃，經(jīng)管理層批準后交財務(wù)執(zhí)行，并且考核付款的及時率。訂單調(diào)整:由品質(zhì)部門、計劃部門按期對供應商進行關(guān)鍵指標（KPI）的考核,供應商管理部每季部依據(jù)計劃、品質(zhì)部門考核結(jié)果、向公司報告在下一階段訂單下達的方向、額度調(diào)整。架構(gòu)與流程見附件（見組織架作業(yè)流程）開發(fā)申請: 供方開發(fā)申請由須求部門提出（交貨異常、材料品質(zhì)異常，技術(shù)工藝需要，供方不能滿足時），經(jīng)公司管理層、最高層批準后方可執(zhí)行。4）緊急任務(wù)物料順暢、反應快速。執(zhí)行合理的采購數(shù)量及適當?shù)牟少彆r機﹐既可避免生產(chǎn)車間停工待料﹐又能降低庫存并減少積壓，為了保證供應商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理人員的行為守則，禁止供應商管理人員收取供方的回扣禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，（涉及供應鏈管理人員均簽訂誠信條款）。同時減少公司固定資產(chǎn)投入；對專有的伙伴供應商，必要時《零件供應同質(zhì)化競爭激烈，供應市場充裕》采取同業(yè)禁止、優(yōu)價供應與價格核查的條款進行管理。四、供應商管理總體管理原則與具體目標：供應商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，通過建立具有戰(zhàn)略性、專有、有競爭力的供應鏈體系，縮短、簡化各環(huán)節(jié)的工作周期，增強快速反應能力、提高工作效率，使我們和供應商都