【正文】 、相關(guān)部門：質(zhì)量部、采購部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、物流部、財(cái)務(wù)部 、相關(guān)單據(jù)：《銷售出庫單》、《其它出庫單》編制：日期；審核：日期：批準(zhǔn)： 日期：第五篇：生產(chǎn)部工作流程表凱寧生產(chǎn)部工作流程表，連工藝單、工序表、樣衣到廠辦，廠辦留工藝單1份，轉(zhuǎn)交品控部；，審批樣衣跟裁床做好溝通，交單和樣衣到裁床；，新款需同時(shí)打出紙樣和實(shí)樣；、樣衣到廠辦，紙樣、實(shí)樣到品控部；，并由主管帶組長到品控拿制單、實(shí)樣、工藝表，由技術(shù)主管、車間主管、組長開生產(chǎn)會，講解工藝制作及質(zhì)量驗(yàn)收要求；，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時(shí)間，及第一包貨下貨時(shí)間；、實(shí)樣、工序表、工藝單，品控部開始做好時(shí)間記錄，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時(shí)間，及第一包貨下貨時(shí)間；，由車間主管、尾部主管到品控部試穿，廠長參與；，由QC教尾部主管，QC做好跟蹤，無特殊工藝處理，尾部必須8小時(shí)工作時(shí)內(nèi)反饋車間，第一包貨由尾部大查和復(fù)查QC共同驗(yàn)收，主管參與；，監(jiān)督各小組操作流程，各部門需全力配合；廠辦2011年5月29日。、分發(fā)單據(jù)：《材料出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關(guān)部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點(diǎn)之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個(gè)星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當(dāng)日出庫賬目核對，確保實(shí)物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關(guān)部門：質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、相關(guān)單據(jù)：《材料出庫單》、《其它出庫單》、《采購入庫單》 、外協(xié)加工領(lǐng)料出庫、備料：倉管員根據(jù)《外協(xié)加工計(jì)劃》準(zhǔn)備物料、領(lǐng)料：、倉管員必須根據(jù)《外協(xié)加工計(jì)劃》、倉管員必須與外協(xié)廠家當(dāng)面清點(diǎn)核對所領(lǐng)物料品名,數(shù)量,規(guī)格等,外協(xié)廠家確認(rèn)所備物料準(zhǔn)確無誤、倉管員當(dāng)即在ERP系統(tǒng)中打出庫單,按《材料出庫單》出庫，由外協(xié)廠家簽字確認(rèn)所領(lǐng)物料方可出庫、補(bǔ)料：、外協(xié)廠家使用過程中發(fā)現(xiàn)材料因來料不良或產(chǎn)品技術(shù)更改等原因倉庫須辦理退庫手續(xù)（送貨時(shí)附料廢清單），產(chǎn)品直接由外協(xié)廠家退供原材料供應(yīng)商，退庫產(chǎn)品必須有產(chǎn)品不合格標(biāo)識，寫明原因，倉庫在ERP系統(tǒng)中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產(chǎn)品退供應(yīng)商按補(bǔ)退料流程操作、外協(xié)廠家開物料補(bǔ)領(lǐng)單，由外協(xié)廠家經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，再由倉庫主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意補(bǔ)領(lǐng)（注：5只以上批量補(bǔ)領(lǐng)由副總/總監(jiān)簽字同意補(bǔ)領(lǐng)），料廢清單與補(bǔ)領(lǐng)單一起交倉管員方可領(lǐng)料，倉管員把計(jì)劃外補(bǔ)領(lǐng)的物料及時(shí)告知物料計(jì)劃員采取補(bǔ)救措施。、車間使用過程中發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品或外購產(chǎn)品因操作不當(dāng)造成報(bào)廢須辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，領(lǐng)料時(shí)拿補(bǔ)領(lǐng)單附相關(guān)報(bào)廢單（須質(zhì)檢員和車間組長以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字）交倉管員方可補(bǔ)領(lǐng)。倉管員每月必須對所轄倉庫盤點(diǎn)，并對盤點(diǎn)的盈虧作分析找原因，并將盤點(diǎn)清單送上級主管及財(cái)務(wù)，公司每半年組織一次大盤點(diǎn)工作，每月要做好《庫存月報(bào)表》經(jīng)生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)簽字核對上交財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)保管：、未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉庫儲存的物料倉管員一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)和私自挪用等、倉管員對庫存、代管、暫收的物料以及設(shè)備、容器、工具等均有保管的直接責(zé)任，同時(shí)要做好顧客的財(cái)產(chǎn)的管理工作。要依據(jù)先進(jìn)先出原則儲存、品質(zhì)及安全防護(hù)：、注意品質(zhì)防護(hù)，要求物料包裝科學(xué)、合理、規(guī)范，要不定期的整理整頓與清理，把過期的物料及時(shí)組織復(fù)檢，把變質(zhì)的物料及時(shí)匯總上報(bào)上級部門處理。《送貨單》倉管員接收兩聯(lián)且字跡清晰，一聯(lián)附交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)倉庫留底、原則上，廠家負(fù)責(zé)卸貨、并搬運(yùn)到物料待檢區(qū)（按產(chǎn)品品名不同，分類擺放）、收貨按銷售部《銷售發(fā)貨計(jì)劃》，采購部《采購計(jì)劃》、《訂購單》、生產(chǎn)部《外協(xié)加工計(jì)劃》進(jìn)行核對、相關(guān)部門：采購部、銷售部、生產(chǎn)部 、相關(guān)單據(jù)：《送貨單》物料暫收、倉管員根據(jù)銷售部的《銷售發(fā)貨計(jì)劃》或采購部的《訂購單》、《采購計(jì)劃》以及生產(chǎn)部的《外協(xié)加工計(jì)劃》，核對物料的包裝是否規(guī)范？（外箱側(cè)嘜標(biāo)識卡要求必須有訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨廠家名稱、日期）核對數(shù)量是否準(zhǔn)確？核對準(zhǔn)確后按實(shí)收數(shù)量簽收《送貨單》、物流部組織把物料卸到待檢區(qū)，貼上物料標(biāo)識 、相關(guān)部門：采購部、質(zhì)量部、物流部 、相關(guān)單據(jù)：《送貨單》物料報(bào)檢 、倉管員在ERP系統(tǒng)上作產(chǎn)品《到貨單》，拷貝相關(guān)采購訂單，備注《送貨單》票據(jù)號，打印《產(chǎn)品報(bào)檢單》一聯(lián)送呈質(zhì)量部相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)員，一聯(lián)留底備查，等待質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn) 、相關(guān)部門：采購部、質(zhì)量部、相關(guān)單據(jù)：《到貨單》即《產(chǎn)品報(bào)檢單》物料入庫、對外購產(chǎn)品的入庫流程：、當(dāng)質(zhì)量部判定物料合格時(shí)，倉管員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)單》做好倉庫物料貨位賬,將物料送至該品名的放置區(qū)，作好標(biāo)識，建立《物資存量卡》；在ERP系統(tǒng)作《采購入庫單》，交由相關(guān)采購員簽字確認(rèn)、當(dāng)質(zhì)量部判定物料不合格時(shí)，倉管員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)單》立即組織理貨員或物流員把不合格物料搬運(yùn)至“退品庫區(qū)”，并將“檢驗(yàn)不合格紅色標(biāo)識牌”掛于產(chǎn)品上，及時(shí)通知采購部處理，最后把來料不合格的信息反饋物料或生產(chǎn)計(jì)劃員，及時(shí)采取補(bǔ)救措施；在ERP系統(tǒng)作《到貨退回單》，交由相關(guān)采購員簽字確認(rèn)：、倉管員根據(jù)有檢驗(yàn)簽字或蓋章的《產(chǎn)品入庫單》來辦理入庫手續(xù)，在入庫時(shí)要核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)計(jì)劃號、數(shù)量和入庫類別等，確認(rèn)無誤后，簽收《產(chǎn)品入庫單》；在ERP系統(tǒng)作《其它入庫單》，交由相關(guān)生產(chǎn)入庫員簽字確認(rèn)、做好倉庫物料貨位賬,通知理貨員及時(shí)將物料送至該產(chǎn)品的放置區(qū)，作好標(biāo)識，建立《物資存量卡》、《采購入庫單》倉庫存根一聯(lián)附《產(chǎn)品報(bào)檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》（合格單）《采購入庫單》送財(cái)務(wù)部一聯(lián)附《產(chǎn)品報(bào)檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》（合格單）《采購入庫單》送采購部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各一聯(lián)、《到貨退回單》倉庫存根一聯(lián)附《產(chǎn)品報(bào)檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》（不合格單）《到貨退回單》送財(cái)務(wù)部一聯(lián)附《產(chǎn)品報(bào)檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》（不合格單）《到貨退回單》送采購部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各一聯(lián)、《其它入庫單》倉庫存根一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》《其它入庫單》送財(cái)務(wù)部一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》、所有單據(jù)于次日上午10:00點(diǎn)之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個(gè)星期一上交）各倉庫倉管員對當(dāng)日入庫賬目核對，確保ERP帳目與倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。四、具體內(nèi)容：工作流程按收貨、物料暫收、物料報(bào)檢、物料入庫、存儲管理、物料出庫六塊內(nèi)容展開。第四篇：生產(chǎn)部倉庫工作流程生產(chǎn)部倉庫工作流程（僅供參考）一、目的：為了使倉庫工作條理清晰，提高倉庫工作效率，更好地為客戶提供及時(shí)高效的發(fā)貨服務(wù)，給公司樹立一個(gè)良好的對外形象，特制定生產(chǎn)部倉庫工作流程。：需要攜帶修改后的服裝（在包裝完畢后注明客戶名稱、人名）和返修送貨單進(jìn)行送貨，分發(fā)給相應(yīng)的客戶，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，完成后簽字版返修送貨單交由生產(chǎn)行政保存歸檔。一般情況下返修時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)為：第一次返修不得超過十個(gè)工作日，二次返修及重做不得超過七個(gè)工作日，三次返修不得超過五個(gè)工作日，如遇到特殊情況特殊處理。參加派發(fā)人員包括業(yè)務(wù)員、跟單員、輔助員、修改師、記錄員，：在產(chǎn)品派發(fā)完畢后，即要在第一時(shí)間展開售后服務(wù)，這時(shí)修改師要聽取所有需要修改客戶的修改意見，查看成品服裝與樣衣的款式風(fēng)格有哪些不符的地方，是否整體加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏長，各部位縫制的是否合理，板型是否有問題，面料是否出現(xiàn)問題，找出問題所在。在產(chǎn)品下線包裝時(shí)跟單員需要根據(jù)量體單將產(chǎn)品細(xì)分，并將產(chǎn)品人名與量體單相對應(yīng)做好注明，方便送貨派發(fā)。配套和包裝所用物品結(jié)合客戶實(shí)際情況和成品的價(jià)值，擬定出包裝方式和配套標(biāo)準(zhǔn)，交待給工廠，要求工廠嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以上各項(xiàng)內(nèi)容需要業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部詳細(xì)溝通，各項(xiàng)內(nèi)容必須做到準(zhǔn)確、清晰并嚴(yán)格落實(shí)到生產(chǎn)通知單上。大貨生產(chǎn)通知單與樣衣生產(chǎn)通知單不同，主要體現(xiàn)在具體項(xiàng)目細(xì)節(jié)上，如：面、輔料標(biāo)準(zhǔn)和包裝要求、商標(biāo)要求、水洗標(biāo)格式與內(nèi)容、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)貨方式等。以圖片為訂購產(chǎn)品依據(jù)時(shí)，是否有改動或添加或是否需要制作出樣衣，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知生產(chǎn)部。六、生產(chǎn)通知單：生產(chǎn)通知單分為兩種一種為樣衣生產(chǎn)單，另一種為大貨生產(chǎn)單。五、采購明細(xì)單：由采購人員對生產(chǎn)預(yù)算單中的面輔料進(jìn)行采購，按面輔料總類、規(guī)格、數(shù)量要求進(jìn)行購買，同時(shí)貨比三家，選擇綜合性價(jià)比最高的供貨商，由采購員自行整理歸檔，作為今后長期合作伙伴備檔，采購明細(xì)單一式兩份，采購員自行留存