【正文】 、相關(guān)部門：采購部、外協(xié)廠家、物控部、財務(wù)部 、相關(guān)單據(jù)：《材料出庫單》、《采購入庫單》 、成品出庫 、理貨、產(chǎn)品在理貨前以書面《工作聯(lián)系單》的方式通知質(zhì)量部發(fā)貨檢驗，對產(chǎn)品出廠前的檢驗，以保證產(chǎn)品出廠的質(zhì)量要求符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求及客戶的要求、理貨作業(yè)主要根據(jù)《銷售發(fā)貨計劃》、《銷售發(fā)貨包裝計劃》、《銷售出庫單》及經(jīng)內(nèi)銷經(jīng)理、副總、財務(wù)申批后的《發(fā)貨申請單》的發(fā)貨時間，將訂單上面的發(fā)貨產(chǎn)品（已入庫產(chǎn)品或使用庫存產(chǎn)品）按要求理貨，以保證發(fā)貨的及時性，正確性、理貨時嚴格核對產(chǎn)品的種類、數(shù)量和附件的配送情況，不可出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象，物流部作好《發(fā)貨確認表》，倉管員簽字，物流相關(guān)人員核對后簽字，再由出貨檢驗員簽字，業(yè)務(wù)員簽字，倉庫留底一份，并分發(fā)給業(yè)務(wù)部，財務(wù)部，物流部，質(zhì)量部各一份、出庫根據(jù)《發(fā)貨確認表》，業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中做《銷售發(fā)貨單》，自動成《銷售出庫單》，倉管員核對，審核后打單據(jù)、發(fā)貨、銷售出庫業(yè)務(wù)主要針對公司各零售店的產(chǎn)品，內(nèi)銷產(chǎn)品根據(jù)各店提供的訂單生成公司內(nèi)部的《銷售發(fā)貨計劃》，外銷產(chǎn)品業(yè)務(wù)部根據(jù)庫存產(chǎn)品的情況，根據(jù)客戶需求下發(fā)的《發(fā)貨出庫單》及經(jīng)銷售經(jīng)理、副總/總監(jiān)、財務(wù)申批后的《發(fā)貨申請單》，將已經(jīng)準備好的產(chǎn)品交物流部核對準確無誤后按業(yè)務(wù)部要求（裝柜、物流公司拖貨進指定倉庫、物流公司托運、郵寄、快件等方式）發(fā)客戶、發(fā)貨時要有業(yè)務(wù)跟單員的現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨完畢，業(yè)務(wù)跟單員根據(jù)《發(fā)貨確認表》及《銷售發(fā)貨包裝計劃》、《裝箱明細》核對產(chǎn)品的種類、數(shù)量和附件的配送情況，不可出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象、分發(fā)單據(jù)：《銷售出庫單》、《其它出庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關(guān)部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（周末單據(jù)于下一個星期一上交）、核對出庫帳目倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、外協(xié)廠家加工過程中因操作不當造成報廢須辦理補領(lǐng)手續(xù)（送貨時附報廢清單），領(lǐng)料時拿補領(lǐng)單附相關(guān)報廢清單交倉管員方可補領(lǐng)。、分發(fā)單據(jù)：《材料出庫單》、《其它出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據(jù)上所寫部門分別分發(fā)各相關(guān)部門，所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、“5S”日常工作：按公司“5S”要求嚴格執(zhí)行，提高倉庫的整體形象 、相關(guān)部門；生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部、業(yè)務(wù)部、相關(guān)單據(jù)：《倉庫庫存月報表》、《盤點記錄表》、《呆、廢料統(tǒng)計表》物料出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 、備料：、倉管員根據(jù)每周《物流會議紀要》按發(fā)貨時間的先后順序（備料時間一般按發(fā)貨時間提前45個小時開始備料，以達到包裝能力的要求），在各倉庫看板上填寫當天需要備料的訂單，并按各倉庫相關(guān)看板上的時間順序、自營倉庫按《銷售發(fā)貨計劃》及《贈品出庫單》《樣品出庫單》準備物料代銷倉庫按《銷售發(fā)貨計劃》準備物料、領(lǐng)料：、倉管員必須憑車間領(lǐng)料人有效的單據(jù)(流程卡或領(lǐng)料單)、倉管員必須與車間領(lǐng)料員當面清點核對所領(lǐng)物料品名,數(shù)量,規(guī)格等,領(lǐng)料員確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統(tǒng)中打出庫單,外購產(chǎn)品出庫按《材料出庫單》出庫，自制產(chǎn)品出庫按《其它出庫單》出庫，由領(lǐng)料員簽字確認所領(lǐng)物料方可出庫、補料：、車間使用過程中發(fā)現(xiàn)外購產(chǎn)品因來料不良或產(chǎn)品技術(shù)更改等原因倉庫須辦理退庫手續(xù)，退庫產(chǎn)品必須有產(chǎn)品不合格標識，寫明原因，退庫單必須有質(zhì)檢員的簽字確認，倉庫在ERP系統(tǒng)中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產(chǎn)品退供應(yīng)商按補退料流程操作、車間開物料補領(lǐng)單，由部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，再由倉庫主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意補領(lǐng)（注：10只以上批量補領(lǐng)由副總/總監(jiān)簽字同意補領(lǐng)），退庫單與補領(lǐng)單一起交倉管員方可領(lǐng)料，倉管員把計劃外補領(lǐng)的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。對品質(zhì)有懷疑的物料或復(fù)檢不合格的物料要隔離存放并標識，嚴禁投入使用、倉庫的儲存環(huán)境要保持干凈和清潔，干濕度控制在45~85%，注意日常的“防火”、“防盜”、“防電”、“防潮”等工作；不經(jīng)允許禁止非倉庫人員擅自進入倉庫，遵守公司的安全規(guī)章 、呆廢料統(tǒng)計：每月倉管員要統(tǒng)計不合格品和呆、廢料庫存，分析并處理(相關(guān)資料報上級主管)、盤點及庫存月報表：倉管員每月要不定期的盤存物料，每月不少于4次，每次數(shù)量不低于10個批次，并保留相關(guān)的抽盤記錄。：質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部：《采購入庫單》、《到貨退回單》、《其它入庫單》存儲管理、定置區(qū)域：倉庫區(qū)域規(guī)劃與定置，根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃倉庫類別設(shè)置和區(qū)域劃分，做到合理布局、進庫位：把物料運送到物料存放區(qū)或貨架上，在儲存或搬運時，物料應(yīng)堆放在托盤、塑料筐和倉儲籠內(nèi)，注意堆放次序。收貨、廠家送貨須持供應(yīng)商《送貨單》，《送貨單》上必須標明送貨日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和我司的訂購單號，必要時還要提供廠家的最終檢驗報告或其它資料等。二、適用范圍：水晶坊禮品有限公司生產(chǎn)部各倉庫：自營倉、代銷倉三、適用對象：針對生產(chǎn)部倉庫倉管員及理貨員。：包括人數(shù)統(tǒng)計表、量體單、量體型號表、生產(chǎn)預(yù)算單、采購明細單、面輔料料樣釘板明細單（面輔料料樣、采購數(shù)量、單價、總價、供貨商名稱、聯(lián)系電話、地點等統(tǒng)一釘板）、生產(chǎn)通知單、送貨單、返修單、返修送貨單，以上所有內(nèi)容整體統(tǒng)一存放在一個獨立的檔案工具中，作為一個整體項目進行管理，同時做好標注，以便日后進行查閱和使用。在返修時間上，對客戶承諾的時間要大于實際所需返修時間，這樣可以避免一些不必要的麻煩，同時也會讓客戶對公司各項工作和服務(wù)留下良好印象。對需要修改的客戶逐個開始局部細節(jié)性修改或調(diào)整，如果修改的部位與技術(shù)標準背道而馳，修改師需將修改后會出現(xiàn)的問題詳細耐心的為客戶講解清楚，并將決定權(quán)交給客戶，如果客戶仍然堅持進行修改則按照客戶要求進行修改，如超出修改范圍和合同要求的要耐心合理解決，記錄員要詳細、準確、清晰記錄修改客戶名稱，性別、部門、修改內(nèi)容等，在記錄結(jié)束后歸檔，生產(chǎn)行政結(jié)合原始量體單進行校對整理，制成新的檔案，不得在原量體單上進行任何修改，制成返修單，便于修改完成后的送貨工作。：由生產(chǎn)部打印送貨單，在產(chǎn)品派發(fā)時領(lǐng)取人需簽字確認，做到勿亂勿急，按送貨單人名與實際產(chǎn)品人名相對應(yīng)，有序派發(fā)，一人可代領(lǐng)多件的原則。交貨日期確認：根據(jù)合同簽訂的交貨日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)難度與工廠的生產(chǎn)能力相結(jié)合，確定生產(chǎn)的進度和交貨日期，確定物料入庫日期，保證生產(chǎn)順利進行，按時交貨，一般在距離合同簽訂的交貨日期前十天時催促工廠生產(chǎn)速度，跟單員需要在第一時間將交貨日期上報給業(yè)務(wù)部。七、跟單：跟單員依據(jù)量體單、生產(chǎn)工藝單、樣衣與工廠的生產(chǎn)技術(shù)部進行接洽，款式風格及工藝要求是否有出入，工藝單的描述是否清晰、準確，是否有歧義，是否和成衣造型一致，如有與現(xiàn)有技術(shù)不符的情況，上報公司，公司自行調(diào)整，如果工廠技術(shù)部無異議，則嚴格按照生產(chǎn)工藝單進行生產(chǎn)。、輔料標準必須以客戶確認的料樣為采購面料的依據(jù)，在顏色、材質(zhì)、含量、紗支等方面與客戶確認的面料保持一致；：按照運輸?shù)姆绞竭M行包裝，包裝物品有服裝專用箱、塑料罩袋、防塵防潮專業(yè)西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防靜電毛刷，包裝時根據(jù)成品價值進行合理的選擇搭配；：?如客戶要求使用自己的商標，則按照客戶提供的模板進行制作與成衣貼標；?如客戶沒有商標要求，則按照公司商標使用規(guī)定進行制作與成衣貼標；：水洗標大小，裝釘方位，內(nèi)容必須有客戶公司名稱、部門、人名、面料成分、里料成分、洗熨說明等內(nèi)容；：以合同簽訂為標準，如需更改需要經(jīng)過雙方書面同意；：以合同簽訂為標準，如需更改需要經(jīng)過雙方書面同意；：以客戶情況結(jié)合公司實際情況作出選擇范圍，有：快遞郵件、汽運、鐵路運輸、航空運輸四種運輸方式。如果客戶要求或需要制作出樣衣，那么業(yè)務(wù)員需要向生產(chǎn)部出示面輔料料樣和款式圖片各一份，并告知是否有商標要求以及客戶交貨時間，如有特殊要求（款式要求）需要和生產(chǎn)部工作人員進行說明，并以書面形式體現(xiàn)出來（生產(chǎn)工藝上注明），填寫樣衣生產(chǎn)通知單，雙方達成共識后簽字確認予以生效，生產(chǎn)通知單一式三份，（生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)行政、工廠或公司樣衣制作部各持一份），由采購員對樣衣生產(chǎn)進行預(yù)算，填寫預(yù)算單提交財務(wù)部，經(jīng)過財務(wù)部批準后進行采購款項預(yù)支，根據(jù)預(yù)算單實施采購，采購結(jié)束后采購員需要填寫采購明細單交生產(chǎn)行政備檔；由生產(chǎn)部將生產(chǎn)通知單、面輔料轉(zhuǎn)交公司樣衣制作部或投放到工廠進行制作。業(yè)務(wù)員需要向生產(chǎn)部提供客戶訂購產(chǎn)品的樣品、款式圖片或板式，就工藝要求進行說明，在制作方面是否有特殊要求。同時確定所購面輔料是現(xiàn)貨還是定貨，需要多長時間可以收到貨品，面料中每捆標明的米數(shù)是否與實際米數(shù)相符等，由財務(wù)部提供預(yù)支采購款項進行采購，采購?fù)瓿珊蟛少徣藛T須將采購憑證和剩余款項與財務(wù)部進行核對交接。四、生產(chǎn)預(yù)算單：根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的銷售合同副本，采購員對生產(chǎn)整體進行預(yù)算，內(nèi)容包括面料品名、面料單位料率、所定服裝數(shù)量、面料市場平均價，所需輔料數(shù)量、輔料市場平均價、加工費用、運輸費等制成表格，一式兩份，一份交由生產(chǎn)行政保存，另一份由采購員提交給