外貿(mào)部管理制度外貿(mào)團隊管理制度外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度外貿(mào)銷售管理制度(參考版)
2024-10-13 11:09本頁面
【正文】 (二)報關(guān)費如多出規(guī)定費用時,應(yīng)簽請經(jīng)理核準。(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應(yīng)即交押匯科長。(二)押匯時LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長?！?收到倉庫存貨周報表倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。(九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會計。(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。(五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運費與內(nèi)容有無錯誤是否符合。(三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。結(jié)關(guān)后工作(一)裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營業(yè)助理。(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度開來當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。(十)裝押助理如當日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達確實報關(guān)完畢,才可下班。(八)結(jié)關(guān)當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計入帳日期,應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫原因。(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,確定時應(yīng)即通知報關(guān)行。□ 結(jié)關(guān)前工作(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(五)簽S/O的時間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。□ 簽訂S/O(一)依據(jù)出貨明細表及國內(nèi)訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂”萊部訂單貨款支付核準單“。(二)退稅資料寄來本公司時,應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。(彈性應(yīng)用)(三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者,當收到客戶確認函電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。如重要訂單未能如期交貨,得填寫”重要訂單逾期追問單“交有關(guān)科長協(xié)助處理。貨送倉庫者:填”送倉裝船通知單“,共二聯(lián)第一聯(lián):寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。送貨柜場者:共四聯(lián)第一聯(lián):寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。F是否相符。、地址有無錯誤。,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:、數(shù)量、單價是否正確?！?接到報價單與國內(nèi)訂單成本核算管理制度裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理?！?注銷國內(nèi)訂單(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收”營業(yè)部訂單貨款支付核準單“須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫”樣品外借申請單“連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計簽收一份,另一份交稽核。(申請書為四聯(lián),其中一份留底)(二)在支付國外傭金時必須:。(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗貨。(二)客戶正式確認通過的樣品,應(yīng)會知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗貨。□ 須經(jīng)確認樣品、印刷品(一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住思?、標頭經(jīng)國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。□ 客戶來電來函來樣品(一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。收到航空貨運公司提單應(yīng)核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)“,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。,而交涉仍需付樣品費者,應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。寄樣品給客戶在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM (一)如以海
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