【正文】 （三）養(yǎng)殖業(yè)生態(tài)效益分析 該項(xiàng)目完善解決了畜牧業(yè)發(fā)展后問(wèn)題，不但將糞污變成了在種植業(yè)有廣泛應(yīng)用的有機(jī)肥，而且殺死了原始雞糞中的細(xì)菌、病毒、寄生蟲(chóng)等雞病傳染因子，阻斷了 通過(guò)雞排泄物傳染的傳播途徑，有第六章 效益分析 — ４６ — 效減少傳染病的發(fā)生，其動(dòng)物防疫意義和生態(tài)效益仍十分明顯。 二、生態(tài)效益分析 （一）種植業(yè)生態(tài)效益分析 每年 5000 噸有機(jī)肥能滿足 1 萬(wàn)畝農(nóng)作物施肥需要，可減少化肥使用 500 噸，不但減少化肥使用對(duì)土壤的污染，而且還能改良土壤，改善土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)透氣性，增加有機(jī)質(zhì)含量，增加作物產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，滿足農(nóng)民生產(chǎn)無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品的需要，給廣大消費(fèi)者提供食品安全保障。 第六章 效益 分析 — ４５ — （四）對(duì)種植業(yè)做出巨大貢 獻(xiàn) 將雞糞處理每年提供 5000 噸的有機(jī)肥，對(duì)種植業(yè)將是一個(gè)巨大貢獻(xiàn)。 （三）樹(shù)立完善和協(xié)、發(fā)展畜牧業(yè)典范，增強(qiáng)合作社形象。該項(xiàng)目實(shí)施后，將發(fā)揮合作社連接大市場(chǎng)與小生產(chǎn)的橋梁作用，進(jìn)一步促進(jìn)該縣的畜牧業(yè)發(fā)展，提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重，進(jìn)而推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和升級(jí)。東明縣畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有著十分重要的位置，在農(nóng)業(yè)、農(nóng)村增收中，畜牧業(yè)的收入占有主導(dǎo)的位置?？煞峙溆?（ 130%） = 萬(wàn)元，按股分紅，每股可得 萬(wàn)元。 二、成員增收情況 肉雞生產(chǎn)、銷(xiāo)售用工 20 人全部來(lái)自合作社成員，每人每年工資 萬(wàn)元，這樣合作社成員每年可增收 30 萬(wàn)元。 以上年總成本 =飼料成本 +用藥成本 +雞苗成本 +燃料費(fèi) +電費(fèi) +工人工資福利 +修理費(fèi) +折舊成本 =+14+70+++30+3+=599. 38萬(wàn)元。 修理費(fèi)用 按每年 3 萬(wàn)元計(jì)算。 電 費(fèi) 在兩環(huán)節(jié)使用，一個(gè)是雞舍內(nèi)光照用電，全程每只約需 度電，其費(fèi)用為 35= 萬(wàn)元，另一個(gè)環(huán)節(jié)是處理雞糞用電，全年用電 20 萬(wàn)度，費(fèi)用 20= 萬(wàn)元，兩第六章 效益 分析 — ４３ — 項(xiàng)電費(fèi) 共計(jì) +=14. 95 萬(wàn)元。 雞苗成本 按每只 2 元計(jì)算，共 352=70 萬(wàn)元。 （三）成本分析 原料成本分析 飼料成本分析：全程料肉比 ： 1，出欄平均體重 千克，每只雞需料 = 千克，料價(jià)平均按 元 /千克計(jì)算，每只雞飼料成本為 = 元，共351 = 萬(wàn)元。 第六章 效益分析 — ４２ — 第六章 效益分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后投入產(chǎn)出情況分析 （一）合作社自身產(chǎn)出量 年出欄肉雞 35 萬(wàn)只。 二、自籌資金的管理 無(wú)論是自籌資金還是財(cái)政補(bǔ)助資金，除按 財(cái)務(wù)制度進(jìn)行常規(guī)管理外，在本合作社還要進(jìn)行 “陽(yáng)光管理 ”，其管理方法見(jiàn)第四章第四節(jié) 專項(xiàng)資金任何單位與 個(gè)人不得拆借、挪用和變通使用，由市財(cái)政局、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室進(jìn)行財(cái)務(wù)跟蹤分析，由縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保財(cái)政補(bǔ)助資金完整支持項(xiàng)目建設(shè)。 二、地方政府配套資金主要支持環(huán)節(jié) 地方政府配套資金總額 =（省級(jí)配套） +（市級(jí)配套） =15（萬(wàn)元），也要用于主體工程雞舍建設(shè)。 五、其它資金 項(xiàng)目建設(shè)資金除上述三種資金外沒(méi)有其它資金。 上述籌資方案經(jīng)合作社全體成員大會(huì)表決通過(guò)。東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社實(shí)力可靠， 2020 年銷(xiāo)售收入已達(dá) 1000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，從利潤(rùn)中劃撥 萬(wàn)元作為部分項(xiàng)目自籌資金。 三、自籌資金及來(lái)源 （一）自籌資金規(guī)模 項(xiàng)目總投資 180 萬(wàn)元，除去申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 30 萬(wàn)元和地方政府配套資金 15 萬(wàn)元（省配套 萬(wàn)元， 市配套 萬(wàn)元），下余 180－ 30－ 15＝ 135 萬(wàn)元，由合作社自籌解決。山東省政府表示，將建立財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，確保各級(jí)財(cái)政用于 “三農(nóng) ”投入增量高于上年，固定資產(chǎn)投資用于農(nóng)村的增量高于上年， 財(cái)政資金 用于農(nóng)村建設(shè)的增量高于上年。 在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制方面，山東將扶持合作社通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)基金、擔(dān)保貸款、保護(hù)價(jià)收購(gòu)等形式，與農(nóng)民建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和互動(dòng)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。 二、地方政府配套資金 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套政策，申請(qǐng)省財(cái)政配套資金 萬(wàn)元，市財(cái)政配套資金 萬(wàn)元。 第二節(jié) 資金來(lái)源 資金來(lái)源主要有三部分：中央財(cái)政補(bǔ)助資金、 地方政府配套資金、項(xiàng)目單位自籌資金。 技術(shù)培訓(xùn)為 5 萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)上述兩項(xiàng)合計(jì) 萬(wàn)元。 設(shè)備安裝工程費(fèi)估算：估算為 3 萬(wàn)元。其投資估算分別為： 濕簾每棟雞舍 1 套，共需 12 套，單套價(jià)格 萬(wàn)元，投資額12= 萬(wàn)元； 抽風(fēng)機(jī)：每棟需安裝 2 臺(tái)，共需 24 臺(tái)，單價(jià) 萬(wàn)元 /臺(tái)，投資額 24= 萬(wàn)元； 自動(dòng)加溫系統(tǒng)：每棟安裝 1 套，共 12 套，每套 萬(wàn)元，投資額 1250.=6 萬(wàn)元； 清糞機(jī)：每棟安裝 1 臺(tái)，共 12 臺(tái)，單價(jià) 萬(wàn) /臺(tái)，投資額12=6 萬(wàn)元； 糞污處理設(shè)備 1 套，投資額 3 萬(wàn)元。 第五章 投資估算與資金來(lái)源 — ３７ — 以 上 建 筑工 程 費(fèi)共 計(jì) ：主 體 工程 費(fèi) + 輔 助 工程 費(fèi)=+= 萬(wàn)元。 更衣消毒室：面積 40 平方米，單價(jià) 400 元 /平方米，投資 40400＝ 萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi)估算： （ 1）主體工程費(fèi)估算：主體工程：肉雞舍，共建 12 棟，每棟規(guī)格 米 11 米＝ 800 平方米， 12 棟總建筑面積 9600 平方米，單價(jià) 110 元 /平方米，投資額為 9600110＝ 萬(wàn)元。經(jīng)估算，本項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金 38 萬(wàn)元。 （三）建設(shè)期利息 第五章 投資估算與資金來(lái)源 — ３６ — 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中未有借款，建設(shè)期利息為零。 二、總投資估算 （一）建筑工程費(fèi)估算方法和依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的需要量和價(jià)格計(jì)算，估算依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，材料價(jià)格采用目前市場(chǎng)平均價(jià)。 第五章 投資估算與資金來(lái)源 — ３５ — 第五章 投資估算與資金來(lái)源 第一節(jié) 總投資估算 一、投資估算依據(jù) 該項(xiàng)目的投資估算，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)內(nèi)容的工程量和建設(shè)任務(wù)，分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備配備投資。 （ 2）節(jié)假日等非生產(chǎn)操作期安 全管理。 （ 1）生產(chǎn)操作中安全管理體制措施。財(cái)務(wù)管理除按照合作社財(cái)務(wù)管理模式進(jìn)行常規(guī)管理外，再加上述 “陽(yáng)光管理 ”措施。每一環(huán)節(jié)既要相對(duì)獨(dú)立又要密切配合，各環(huán)節(jié)有關(guān)人員及責(zé)任人既要管好自己工作，又要互相協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)鏈條的連續(xù)性。 （二）竣工投產(chǎn)后管理措施 生產(chǎn)管理措施。財(cái)務(wù)管理除實(shí)行 縣級(jí)報(bào)賬制 外， 還要實(shí)行陽(yáng)光管理，即每筆開(kāi)支都要 100%透明， 100 元以內(nèi)報(bào)帳，至少有 2名指揮部人員在場(chǎng)， 500 元以內(nèi)至少 2 人且 1 人為副指揮長(zhǎng)在場(chǎng)，1000 元以內(nèi)至少有 3 人在場(chǎng)且指揮長(zhǎng)必在場(chǎng)， 1000 元以上全體指揮部人員在場(chǎng)見(jiàn)證，因特殊情況不在場(chǎng)必現(xiàn)場(chǎng)通知， 5000 元以上大額開(kāi)支須經(jīng)召開(kāi)指揮部全體成員會(huì)議決定后再履行支付。做好安全防護(hù)，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員戴安全帽，施工現(xiàn)場(chǎng)加防護(hù)網(wǎng)，腳手架架設(shè)科學(xué)、合理、牢固，施工人員不做危險(xiǎn)動(dòng)作，做好施工間斷期人員值守工作，防止偷盜和人為破壞。指揮部人員輪流監(jiān)工，做到建設(shè)全程不脫離指揮部的監(jiān)督。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 — ３３ — 圖 42 項(xiàng)目進(jìn)度安排示意圖 時(shí)間 內(nèi)容 年 2020 2020 月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 項(xiàng)目報(bào)批論證 工程設(shè)計(jì) 工程建設(shè) 引進(jìn)設(shè)備、安裝調(diào)試 投產(chǎn) 四、管理措施 （一）建設(shè)期管理措施 質(zhì)量管理措施。 三、進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1 年（ 2020 年 9 月 —2020 年 8 月）， 2020 年 9月 —10 月進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作， 11—12 月進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)批論證，2020 年 1 月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)， 2—6 月進(jìn)行工程建設(shè)， 7—8 月引進(jìn)設(shè)備，并安裝、調(diào)試， 9 月份后正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 二、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 運(yùn)營(yíng)期設(shè)置合作社生產(chǎn)基地管理委員會(huì)，配備場(chǎng)長(zhǎng)、副場(chǎng)長(zhǎng)各1 名，車(chē)間主任 1名，會(huì)計(jì)由合作社財(cái)務(wù)人員兼任。 第四節(jié) 項(xiàng)目組織與管理 一、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) （一）建設(shè)期成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部 在建設(shè)期間設(shè)立的指揮部具體組成如下： （二）指揮部職責(zé) 指揮部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè)、管理、資金籌集等，具體如下： 指揮部組成 姓名 單位 職務(wù)或 身份 指揮長(zhǎng) 宋鳳麗 東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 理事長(zhǎng) 副指揮長(zhǎng) 郭安軍 東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 監(jiān)事長(zhǎng) 副指揮長(zhǎng) 權(quán)廣華 東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 副理事長(zhǎng) 成員 馬安鋒 東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 社員 成員 李文濤 東明縣雙豐禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 社員 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 — ３２ — 負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)等材料的編寫(xiě)； 代表合作社簽定項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)協(xié)議、合同； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中自籌資金的籌集； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 設(shè)施的建設(shè)； 負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試與技術(shù)引進(jìn)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的安全保障； 負(fù)責(zé)監(jiān)督與掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與理順項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)方面的關(guān)系； 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量； 1負(fù)責(zé)項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)順利投產(chǎn)； 1負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。 三、全程主要技術(shù)參數(shù) 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 — ３１ — 死亡率 ≤ %，淘汰率 ≤ %，成活率 ≥ 97%，料肉比 ∶ 1。 第二節(jié) 主要技術(shù)參數(shù) 一、育雛期主要技術(shù)參數(shù) 死亡率 ≤ %，淘汰率 ≤ %，成活率 ≥ %，料肉比 ∶ 1。 （四）防雷電措施：在合適位置安裝避雷裝置。 （二）防火措施：規(guī)范存放易燃物品，不亂扔煙頭。項(xiàng)目期內(nèi)技術(shù)培訓(xùn)班不少于 3 次，受訓(xùn)總?cè)藬?shù)不少 1000人（次）。 舉辦技術(shù)培訓(xùn)班。 （四）技術(shù)培訓(xùn)方案 培養(yǎng)技術(shù)骨干。關(guān)鍵在于這些技術(shù)在實(shí)際生產(chǎn)中操作訓(xùn)練。一是除去了鮮雞糞發(fā)生生化反應(yīng)的基本條件，阻斷了其產(chǎn)生硫化氫、氨氣等有害氣體的鏈條，減輕其對(duì)空氣、土壤、水體及人居環(huán)境的污染，二是殺死了其中的細(xì)菌、病毒、寄生蟲(chóng)等傳染因子，將糞污變成在種植業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用的有機(jī)肥，從而提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)。隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展，糞