【正文】 附件11：。項目區(qū)與非項目區(qū)相比，由于龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖農(nóng)戶建立了良好的利益聯(lián)結(jié)機制，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，養(yǎng)殖成本降低，無銷售風(fēng)險，品質(zhì)提高，增收幅度更大，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效。 對比分析項目的建設(shè)前農(nóng)戶致富途徑少，人均增收9571元，而且公司會通過在技術(shù)上對農(nóng)戶實行技術(shù)指導(dǎo)促進項目區(qū)肉雞飼養(yǎng)技術(shù)的普及，促進農(nóng)業(yè)增效。該項目的實施將直接促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，打造當(dāng)?shù)毓镜摹癤”肉雞品牌并擴大品牌效應(yīng)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目種雞場直接吸收農(nóng)民工50人，合計70萬元。間接帶動肉雞散養(yǎng)農(nóng)戶增收測算按目前情況，利潤2元左右。（3）利潤：按照以上測算，不考慮勞動投入，=。養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)每只肉雞年需成本：++1+++=。吸收農(nóng)民工就業(yè)：該項目建設(shè)的種雞場投產(chǎn)后吸收農(nóng)民工50人就業(yè)。間接帶動：按照戶均年出欄1萬只肉雞（全年飼養(yǎng)4批）計算，項目將間接帶動散養(yǎng)戶100戶。 帶動農(nóng)戶直接帶動：（全年飼養(yǎng)4批）計算，項目將直接帶動養(yǎng)殖基地農(nóng)戶400戶。達產(chǎn)后，項目年孵化優(yōu)質(zhì)商品雞苗600萬只，其中500萬只提供給公司發(fā)展的養(yǎng)殖基地農(nóng)戶飼養(yǎng)，年出欄肉雞500萬只，由公司全部回收。采取“統(tǒng)一場地規(guī)劃”按照養(yǎng)殖小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)人畜分離獨立建圈，“統(tǒng)一飼養(yǎng)規(guī)程”嚴(yán)格按照肉雞無公害養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)對農(nóng)戶養(yǎng)殖肉雞過程進行控制和規(guī)范，“統(tǒng)一供料、供種、供藥”避免了農(nóng)戶濫用違禁藥品達不到食品安全要求、品種不一、不利于品牌的發(fā)展，“統(tǒng)一防疫”有利于對疾病的傳播控制和流行病的發(fā)生，“統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)”有利于公司組織專家授課，“統(tǒng)一最低保護價收購銷售”由公司和協(xié)會組織專業(yè)的營銷隊伍對產(chǎn)品進行銷售，避免了中間銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費用和農(nóng)戶產(chǎn)品嚴(yán)重積壓的狀況。通過這種模式，實現(xiàn)了“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”的合作雙贏，能有效帶動農(nóng)戶從事養(yǎng)殖業(yè)的積極性，本項目將繼續(xù)采用這種利益聯(lián)結(jié)機制，并不斷完善。d、按公司標(biāo)準(zhǔn)化程序養(yǎng)殖，成活率高。b、由公司制定保護價（）回收，成雞出欄時，養(yǎng)殖戶不擔(dān)心銷售。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制在X區(qū)委、區(qū)政府、畜牧部門及有關(guān)產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持下，公司實施了“54321”無風(fēng)險養(yǎng)雞模式，“5”條融資渠道：即公司出一點、農(nóng)戶備一點、協(xié)會籌一點、銀行貸一點；“4”家連接：即公司+合作社+農(nóng)戶；“3”條渠道：即公司以最低保護價回收銷售、合作社中間促銷、農(nóng)戶自銷；“2”個到位：即養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)到位，防疫治病技術(shù)到位；“1”即保險。XX禽業(yè)公司是一家聚畜牧養(yǎng)殖、飼料加工生產(chǎn)、銷售服務(wù)于一體的綜合性農(nóng)牧公司，是一個畜牧業(yè)發(fā)展鏈條完善的龍頭企業(yè)。本項目以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害的綠色肉雞為重點，利用優(yōu)良品種代替地方品種，綜合開發(fā)利用循環(huán)經(jīng)濟，加強農(nóng)戶職業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，實現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈各因素之間的良性互動發(fā)展，是發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長點、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的必要條件。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等黨的十七大報告指出，社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)是促進生產(chǎn)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收，進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目以繁育養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉雞為重點，加快品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集中化養(yǎng)殖方式的推廣，采取合理有效的利益聯(lián)結(jié)機制，通過政府、龍頭企業(yè)、農(nóng)戶的聯(lián)合，推動X區(qū)肉雞養(yǎng)殖業(yè)的無公害產(chǎn)業(yè)化模式，改善X區(qū)肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品品種落后、養(yǎng)殖技術(shù)低、市場競爭力弱等問題，壯大肉雞養(yǎng)殖業(yè)，促進X區(qū)畜牧業(yè)能夠順利由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化發(fā)展，成為特色的規(guī)模化的無公害產(chǎn)業(yè)。 財務(wù)評價結(jié)論項目從財務(wù)核算角度分析，具有較強的盈利能力、清償能力，財務(wù)評價可行。 敏感性分析通過對產(chǎn)品價格、原輔料價格、建設(shè)投資3個單因素分析，分析結(jié)果見下表：表9－1 項目敏感性分析表變化因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案　%　產(chǎn)品價格%%%%原輔料價格%% %% 建設(shè)投資%% %% 從分析可以看出，項目受產(chǎn)品價格和原輔料價格影響很大，但因為肉雞收購價格一般隨市場銷售價格同幅度波動，對項目的影響實際很小。從附表9《借款還本付息計算表》可以看出，利息備付率最低為7倍，項目具有借款還本付息能力。詳見附表附表81。（含建設(shè)期），%，財務(wù)凈現(xiàn)值1565萬元。經(jīng)測算，%。工資及福利費105萬元。詳見附表5《總成本費用估算表》。具體測算見附表51《單位成本估算表》。 銷售稅金及附加無。各產(chǎn)品的銷售單價為：，淘汰種雞36元/只（均重3公斤/只，12元/公斤，），（，）。項目基準(zhǔn)收益率按8%計算。法定盈余公積金按稅后利潤10%提取。折舊攤銷年限：土建工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限12年，工程建設(shè)其他費用攤銷10年，土地攤銷50年，其他資產(chǎn)攤銷5年，固定資產(chǎn)殘值均按5%計，無形和其他資產(chǎn)不計殘值。 其它公司將根據(jù)項目建設(shè)需要，確保自籌資金及時到位，用于項目建設(shè)。項目建設(shè)單位要做好報賬的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格項目資金的支出范圍，堅決杜絕不符合規(guī)定的開支。表81：財政補貼資金使用表序號項目財政投資1土建工程雞糞處理車間隔離舍沼氣池孵化車間種雞舍2設(shè)備投資消毒設(shè)備環(huán)保監(jiān)測設(shè)備雞糞處理設(shè)備化驗設(shè)備連續(xù)注射器3科技投資引進種雞技術(shù)培訓(xùn)4其他費用前期工作費合計財政資金報賬管理財政補貼資金實行縣級財政報賬制，對報賬資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ茫瑖?yán)格執(zhí)行有關(guān)制度辦法，報賬過程中要明確和細化報賬程序，完善撥款手續(xù)，嚴(yán)格把好審核關(guān)。 其他項目無其他資金來源。 銀行貸款及籌措項目單位與X市X區(qū)勝利農(nóng)村信用合作社簽訂了3年期的600萬元固定資產(chǎn)借款合同，見附件。 自籌資金及來源，用于建設(shè)投資259萬元、。 資金來源 中央財政資金項目申請中央財政補貼資金80萬元。 流動資金肉雞收購周轉(zhuǎn)快，按以往經(jīng)驗測算，詳見附表3。無形資產(chǎn)：為土地費用，總額153萬元。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)734萬元。 投資估算 總投資，其中建設(shè)投資979萬元。生產(chǎn)管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)和衛(wèi)生防疫區(qū)，雞舍同隔離區(qū)，都要保持必要的間距。養(yǎng)殖場嚴(yán)格按照防疫、排污、防火的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行修建，按無公害養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)建立嚴(yán)格的安全衛(wèi)生制度，加強對飼養(yǎng)環(huán)境的衛(wèi)生清掃、消毒。 勞動安全、衛(wèi)生與消防項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)消防、安全、工業(yè)衛(wèi)生、勞動保護及衛(wèi)生防疫等方面的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，以保證文明生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn)與項目技術(shù)依托單位簽訂技術(shù)服務(wù)合同，聘請養(yǎng)雞技術(shù)專家作常年技術(shù)顧問，對養(yǎng)殖戶無償進行技術(shù)指導(dǎo)。銷售管理要建立科學(xué)合理的營銷管理制度，對銷售人員要定期進行培訓(xùn)，提高市場意識和客戶溝通能力。生產(chǎn)管理項目建設(shè)為生態(tài)畜牧業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品為綠色無公害畜牧產(chǎn)品，從種雞飼養(yǎng)、孵化、防疫到分發(fā)給農(nóng)戶養(yǎng)殖，直到進入市場銷售，均要求嚴(yán)格按照無公害產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作技術(shù)規(guī)程運作，確保肉雞產(chǎn)品的無公害性、生態(tài)有機性、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)性、食用安全性。 經(jīng)營管理模式工程管理項目工程建設(shè)堅持設(shè)計、施工標(biāo)準(zhǔn)“三統(tǒng)一”，嚴(yán)格執(zhí)行工程設(shè)備、材料的檢查制度?；夭恐饕撠?zé)基地養(yǎng)殖農(nóng)戶的技術(shù)管理，生產(chǎn)部主要負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化種雞養(yǎng)殖的管理和運作，包括飼料采購、種雞引種、育雛、養(yǎng)殖等日常事務(wù)；技術(shù)部主要負責(zé)實施過程中的技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等工作；銷售部主要負責(zé)市場調(diào)查分析、市場渠道建設(shè)、市場信息反饋等任務(wù)；財務(wù)部主要負責(zé)賬務(wù)處理、財務(wù)管理和成本控制等工作。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)階段項目建設(shè)初期，由總經(jīng)理組織，行政辦牽頭，由各部門根據(jù)各自職責(zé)，下設(shè)基地建設(shè)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部等一級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別由一名副總經(jīng)理經(jīng)管，確保項目規(guī)范運作。 評價與審批本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，滿足排放總量控制要求，采用相應(yīng)環(huán)保對策措施切實可行，能有效防止養(yǎng)殖業(yè)污染，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)廢物資源化、減量化，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式的要求。通過增加孵化區(qū)墻體厚度對孵化設(shè)備產(chǎn)生的噪聲進行隔離，使廠界噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348—90)中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。廢氣：通過增加雞糞清理的次數(shù)，縮短雞糞處理的間隔時間等措施減少雞糞臭氣的排放量，同時加大場區(qū)綠化力度，增強植物對臭氣的吸收，充分利用各種廢氣處理措施，使場區(qū)空氣質(zhì)量達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。噪聲：本項目噪聲主要來源于養(yǎng)殖過程中雞的鳴叫聲，以及少量孵化機組產(chǎn)生的機械噪聲。固體廢物：主要是種雞養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的雞糞和生活固體垃圾、病死雞等。2010年3月，正式生產(chǎn)。2009年9月～2010年1月，完成生產(chǎn)設(shè)備安裝。2009年3月～2009年9月，完成主要工程土建施工。污水經(jīng)過地面下溝渠匯集排入沼氣池，經(jīng)沼氣發(fā)酵池發(fā)酵處理，沼液用于農(nóng)田灌溉。 建筑方案 建筑物（主體工程）項目主要主體工程建設(shè)情況見表53：表53 主體工程建設(shè)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積（平方米）備注1孵化車間新建240磚混結(jié)構(gòu)2種雞舍新建5500混合結(jié)構(gòu)合計5740 輔助工程、其他工程項目輔助工程及其他工程建設(shè)情況見表54：表54 輔助工程及其他工程建設(shè)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積（平方米）備注1輔助工程　540　售前處理車間新建50混合結(jié)構(gòu) 消毒更衣室新建30磚混結(jié)構(gòu)蛋庫新建60磚混結(jié)構(gòu)飼料庫新建200磚混結(jié)構(gòu)配電室新建30磚混結(jié)構(gòu)水泵房新建20磚混結(jié)構(gòu)雞糞處理車間新建80混合結(jié)構(gòu)病死禽處理室新建20混合結(jié)構(gòu)隔離舍新建50混合結(jié)構(gòu)2其他工程　1510面積合計未含構(gòu)筑物辦公室新建800磚混結(jié)構(gòu)職工宿舍新建500磚混結(jié)構(gòu)浴室、食堂新建150磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)室新建30磚混結(jié)構(gòu)公廁新建30磚混結(jié)構(gòu)沼氣池新建600（m3）砼結(jié)構(gòu)場地平整、路面硬化新建　　圍墻、大門新建　　綠化新建　　 節(jié)能減排措施設(shè)備選用低噪、節(jié)能設(shè)備，所有的電氣產(chǎn)品選用節(jié)能型產(chǎn)品。 設(shè)備清單設(shè)備清單詳見表52：表52 設(shè)備明細表序號