【正文】 包括 a) 識(shí)別出潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實(shí)施所需執(zhí)行的預(yù)防措施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的有效性。 f) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。 d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 b) 確定不合格的原因。 糾正措施 針對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因并防止再次發(fā)生。 公司管理層應(yīng)組織相關(guān)部門根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 數(shù)據(jù)分析 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，將結(jié)果匯總到 總經(jīng)辦，形成“顧客滿 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號(hào)： CQMECQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) ，大量的管理資料下載 意度分析報(bào)告”；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的服務(wù)過(guò)程、供應(yīng)商的信息以及服務(wù)質(zhì)量符合顧客要求的程度的信息進(jìn)行收集并加以分析。 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格操作時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門填寫(xiě)《異常反饋單 》，交分管副總經(jīng)理批示后通知責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并由發(fā)現(xiàn)部門對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證 ,并制訂和實(shí)施糾正措施。 不合格服務(wù)的控制 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，出現(xiàn)一般不合格時(shí)， 屬于部門職責(zé)范圍內(nèi)能解決的，由部門責(zé)任人員及時(shí)予以糾正解決。對(duì)于相關(guān)的單證應(yīng)經(jīng)過(guò)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人核定無(wú)誤后，方能交付。只有在驗(yàn)收合格后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不符合要求時(shí)，將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 具體實(shí)施按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。各個(gè)部門須對(duì)審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當(dāng)?shù)募m正措施。審核由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)考慮活動(dòng)的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結(jié)果。在《顧客滿意度調(diào)查控制程序》中對(duì)獲得和利用這種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。 這包括 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)?shù)姆椒ǖ淖R(shí)別和使用。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司裁減“測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”這一條款。 、顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對(duì)客戶的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行管理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實(shí)行嚴(yán)格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時(shí)向客戶報(bào)告。 通過(guò)嘜頭、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、箱號(hào)及供應(yīng)商代碼等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d) 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)，如人員、服務(wù)對(duì)象等，公司應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 b) 對(duì)人員的資格 /能力進(jìn)行鑒定。因此對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其有能力滿足要求。 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)是通過(guò)公司提供服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，因業(yè)務(wù)人員或本公司提供的服務(wù)在與客戶接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái)，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。 ７ .４ .４采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的相關(guān)證明資料，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求 。 ７ .４ .4 采購(gòu)實(shí)施與采購(gòu)信息 業(yè)務(wù)員根據(jù)進(jìn)出口合同中的產(chǎn)品要求，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商，擬訂 采購(gòu)合同 /協(xié)議等 ， 采購(gòu)文件在發(fā)放前，要經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的審批以將確保其對(duì)規(guī)范要求的適宜性。具備相應(yīng)的條件方可成為本公司的合格供應(yīng)商。公司 建立形成文件的程序以確保采購(gòu)過(guò)程得到控制。 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號(hào)： CQMECQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) ，大量的管理資料下載 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司裁減“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”這一條款。當(dāng)發(fā)生客戶投訴和抱怨時(shí)，按《不合格控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)將處理結(jié)果跟顧客溝通。履約過(guò)程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)定期與客戶溝通，告知合同進(jìn)展?fàn)顩r。 具體實(shí)施按《合同 /定單評(píng)審控制程序》執(zhí)行。以確保 a) 正確理解了顧客的要求并得到了顧客的確認(rèn)； d) 確保本公司有能力滿足顧客的要求。 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號(hào)： CQMECQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 18 頁(yè) 共 24 頁(yè) ，大量的管理資料下載 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)員通過(guò)各種方式（包括傳真、電話、郵件、其他）與客戶建立聯(lián)系，業(yè)務(wù)員須正確理解客戶的要求，與客戶商定合同有關(guān)條款如產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、包裝方式、運(yùn)輸方式、價(jià)格條款、成交價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)、交貨時(shí)間、仲裁等合同條款，形成合同草案。 相關(guān)文件 CQMECQP04《培訓(xùn)控制程序》 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 對(duì)本公司正從事的業(yè)務(wù)即按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行， 當(dāng)顧客有特殊要求且不能按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程實(shí)施或公司推出新的服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)方式，開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)時(shí) ,由管理者代表組織相關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量策劃活動(dòng)。 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上述設(shè)施的日常維護(hù)和管理，避免因設(shè)施的維護(hù)和管理不當(dāng)造成對(duì)工作的影響。 設(shè)施 為了保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行 ，公司管理層提供并維護(hù)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： 工作場(chǎng)所以及相關(guān)設(shè)施；電腦設(shè)備及軟件；支持性的服務(wù)（如通信）。所有員工的培訓(xùn)記錄由總經(jīng)辦負(fù) 責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一保存。 由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號(hào)： CQMECQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 17 頁(yè) 共 24 頁(yè) ，大量的管理資料下載 都進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 各部門負(fù)責(zé)在每年年底提出培訓(xùn)需求， 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求和公司的實(shí)際情況制訂下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人力資源 總則 對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)和管理崗位，本公司總經(jīng)辦通過(guò)識(shí)別該崗位的資格要求，通過(guò)招聘和內(nèi)部人力資源流動(dòng)，委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能 夠勝任工作的人員來(lái)完成。 管理評(píng)審會(huì)議后，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》，記錄管理評(píng)審的結(jié)果。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審應(yīng)至少評(píng)審以下有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核的結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核，即本公司內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括顧客的抱怨和投訴以及顧客滿意度狀況； c) 服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e) 上次管理評(píng)審的跟蹤措施； g) 對(duì)質(zhì)量管理體系可能有影響的變更； h) 改進(jìn)的建議?？偨?jīng)理將每年至少一次主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。除此之外，為促使內(nèi)部質(zhì)量體系信息得到及時(shí)的溝通，達(dá)到全員參與、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的目的，本公司采用會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、口頭溝通， Email 等溝通形式。 內(nèi)部溝通 本公司已在各個(gè)不同層次和職能部門之間建立和保持關(guān)于質(zhì)量管理體系及 其有效性的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的渠道。 管理者代表： 本公司總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理人員擔(dān)任本公司管理者代表，并承擔(dān)以下職責(zé)： 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號(hào)： CQMECQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 15 頁(yè) 共 24 頁(yè) ，大量的管理資料下載 a) 確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)