【正文】 ，制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。針對未達(dá)成的部門，要求其分析未達(dá)成的原因并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。 對質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在變更期間保證質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見附錄 A； b)公司的各部門的工作職責(zé)及各崗位的工作職 責(zé)和權(quán)限要求見本公司“崗位說明書”。 d)管理者代表的職責(zé)還包括涉及質(zhì)量管理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。各部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、傳遞并處理日常質(zhì)量信息。 管理評審 總則 本公司已制定《管理評審控制程序》詳細(xì)說明了管理評審的執(zhí)行流程。評審應(yīng)包括評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。 評審輸出 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號： CQMECQM01 質(zhì)量手冊 版本： A/0 頁碼： 第 16 頁 共 24 頁 ，大量的管理資料下載 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)； b) 與顧客要 求有關(guān)的產(chǎn)品 /服務(wù)的改進(jìn)； c) 資源需求。 相關(guān)文件 CQMECQP03 《管理評審控制程序》 6 資源管理 資源的提供 由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保： a) 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。各個(gè)崗位所需的教育、技能等要求規(guī)定于相關(guān)崗位的《崗位說明書》中。如各部門臨時(shí)有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)后，應(yīng)通過各種方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。 具體實(shí)施按文件 《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。其中電腦 設(shè)備是本公司重要的業(yè)務(wù)工具， 公司對電腦設(shè)備的購買、使用、維護(hù)和軟件的立項(xiàng)、測試和修改以及軟件的使用權(quán)限進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 本公司識別、提供和管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒 適工作，以使服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。本公司對服務(wù)過程進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量體系文件，包括： a) 建立質(zhì)量目標(biāo)； b) 明確客戶要求； c) 明確業(yè)務(wù)開展所需的過程，并對進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及的所有過程進(jìn)行監(jiān)控； d) 在過程實(shí)施時(shí)，保留必要的質(zhì)量記錄； e) 對過程進(jìn)行考核和控制，并不斷改進(jìn)。 顧客要求的評審 合同草案需經(jīng) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理 審核無誤后，方可與客戶最終簽訂合同。 當(dāng)合同要求有改變時(shí)，業(yè)務(wù)員需對相關(guān)的文件進(jìn)行重新修訂，特別對涉及到價(jià)格/成本變化的，應(yīng)重新進(jìn)行并核算，并組織相關(guān)部門和人員對修訂部分進(jìn)行重新評審，評審后應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)部門獲得有關(guān)信息。 與顧客的溝通 業(yè)務(wù)員通過信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶。履約過程中發(fā)生意外變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通 以達(dá)成處理問題的一致意見。確保和客戶保持良好的合作關(guān)系。 采購 采購控制 我公司根據(jù)客戶的要求和合同狀況選擇合適的供應(yīng)商并實(shí)施采購。 ７ . 供應(yīng)商評審和控制 本公司對供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進(jìn)行選擇和評估 ,具體實(shí)施按《供應(yīng)商選擇和評估控制程序》執(zhí)行。 ７ .４ .３供應(yīng)商經(jīng)評估合格后納入《合格供應(yīng)商名冊》，并進(jìn)行每年一次的定期評估。 采購合同 /協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。 服務(wù)的運(yùn)作 進(jìn)出口服務(wù)過程的控制 本公司制定了 《 出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序 》 和 《 進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序 》 對進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過程進(jìn)行控制。對 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號： CQMECQM01 質(zhì)量手冊 版本： A/0 頁碼： 第 20 頁 共 24 頁 ，大量的管理資料下載 本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過程來達(dá)到。適用時(shí)，這些確認(rèn) 的安排應(yīng)包括： a) 定期對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行討論、評價(jià)和改進(jìn)。 c) 制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。 、標(biāo)識和可追溯性 通過合同號、生產(chǎn)批次號、發(fā)票號、提單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過程的標(biāo)識。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，可通過貿(mào)易過程的標(biāo)識、產(chǎn)品的標(biāo)識以及相 關(guān)記錄等對相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。 、產(chǎn)品的防護(hù) 選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸公司為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)，采取恰當(dāng)?shù)陌b方式和運(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中完好，保持產(chǎn)品不會損壞。 相關(guān)文件 CQMECQP05《合同 /定單評審控制程序》 CQMECQP06《 供應(yīng)商選擇和評估控制程序》 CQMECQP07《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號： CQMECQM01 質(zhì)量手冊 版本： A/0 頁碼： 第 21 頁 共 24 頁 ，大量的管理資料下載 CQMECQP08《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 CQMECQP09《業(yè)務(wù)員交單控制程序》 CQMECQP10《制單控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司確定、策劃和實(shí)施監(jiān)控活動，以確保各項(xiàng)服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 本公司通過定期的問卷調(diào)查、走訪等方式對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，作為質(zhì)量管理體系績效測量方法 之一。 內(nèi)部審核 本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排以及 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核結(jié)束后，審核組長編制審核報(bào)告并向管理階層報(bào)告。審核小組驗(yàn)證糾正措 施并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號： CQMECQM01 質(zhì)量手冊 版本： A/0 頁碼： 第 22 頁 共 24 頁 ，大量的管理資料下載 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個(gè)部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來測量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，以證明過程的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗(yàn)收的記錄并記錄下相關(guān)的驗(yàn)收人員。 不合格品控制 不合格品的控制 業(yè)務(wù)員驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格或技術(shù)狀態(tài)不正確的不合格品，立即告知制造公司，并監(jiān)督制造公司在產(chǎn)品上作不合格標(biāo)識，并要求制造公司對不合格事項(xiàng)盡快處理并直至滿足要求。 在業(yè)務(wù)操作過程中，各個(gè)部門在協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的一般不合格，應(yīng)由各責(zé)任部門主管相互協(xié)調(diào)并予以解決。 具體實(shí)施按《不合格控制程序》執(zhí)行。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等信息進(jìn)行收集并匯總分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審等方法來進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問題描述。 c) 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施。 e) 記錄所采取的措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 編號： CQMECQM01 質(zhì)量手冊 版本： A/0 頁碼： 第 24 頁 共 24 頁 ，大量的管理資料下載 相關(guān)文件 CQMECQP11《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 CQMECQP13《不合格控制程序》 CQMECQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》