【正文】 7．附件 無(wú) 依《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 和《 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 》作業(yè) 供應(yīng)商處驗(yàn)證判定 派人至 供應(yīng)商 檢驗(yàn) 拒收 采購(gòu)產(chǎn)品入廠 資料歸檔 。 檢測(cè)報(bào)告 NO 供應(yīng)商提供的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)貨的質(zhì)量和數(shù)量由采購(gòu)部門檢驗(yàn)員和倉(cāng)庫(kù)保管員依《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》中之規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)等工作。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表 采購(gòu)進(jìn)度追蹤和監(jiān)控 供應(yīng)商交付 進(jìn)度對(duì)顧客 影響判定 與供應(yīng)商和顧客進(jìn)行溝通 C C 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) YES NO OK 產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門采購(gòu)主管應(yīng)在采購(gòu)單或合同上明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在采購(gòu)產(chǎn)品交付前由采購(gòu)主管提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審查后，派人前往供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。 4）依顧客對(duì)產(chǎn)品交付的需求狀況和公司生產(chǎn)計(jì)劃的安排，采購(gòu)主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行供應(yīng)商交付時(shí)間的進(jìn)度追蹤，并將追蹤的結(jié)果和狀況記錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中， 對(duì)供應(yīng)商逾期未按時(shí)交付的采購(gòu)產(chǎn)品，由采購(gòu)部門采購(gòu)主管按《糾正和預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，經(jīng)部門主管審查后以傳真方式通知供應(yīng)商，要求其提出糾正與預(yù)防措施。 2） 供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由采購(gòu)部門將其建立于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中。 采購(gòu)訂單 采購(gòu)申請(qǐng) A B 核準(zhǔn) 采 購(gòu) A B