【正文】 試生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品 /過程控制，可采用增加檢驗(yàn)次數(shù)、增加生產(chǎn)過。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析確認(rèn)的具體工作由項(xiàng)目組按按 《產(chǎn)品 AMDEC》、 《過程 AMDEC》或《設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 ：批量生產(chǎn)的認(rèn)可 . ： 為確保新產(chǎn)品符合國(guó)家 /國(guó)際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)之規(guī)定，研究所應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品所涉及的國(guó)家 /國(guó)際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)按《政府、安全和環(huán)保法規(guī)管理程序》之規(guī)定進(jìn)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表 NO YES ： 為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì) 劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施 /執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較）， 并將評(píng) 審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和 /或關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。 ： 項(xiàng)目組在新產(chǎn)品試生產(chǎn)之前和其過程中，將 制造過程設(shè)計(jì)輸出對(duì)照制造過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審內(nèi)容和項(xiàng)目包括：工程圖樣、工程規(guī)范、制造過程流程圖、車間平面布置圖、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書（包括操作規(guī)程 /標(biāo)準(zhǔn)）、過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則、有關(guān)質(zhì)量 /可靠性 /可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)、產(chǎn)品 /制造過程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法、必要時(shí)防錯(cuò)方法使用的結(jié)果等。 產(chǎn)品和過程特殊特性 CTFE 清單 制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)及其評(píng)審： 在新產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表 Q 特殊特性 制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確Q 滿足對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定之確定 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁 共 36 頁 制造部根據(jù)初始過程流程圖、新產(chǎn)品實(shí)際所需的制造過程 /工序、工藝文件、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、相關(guān)生產(chǎn)和設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等對(duì)新設(shè)計(jì)的制造過程 /工序（包括制造過程的參數(shù)，如：設(shè)備的參數(shù)等）組織相關(guān)專家進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)及其評(píng)審，并將制造過程驗(yàn)證和確認(rèn)及其評(píng)審的結(jié)果記錄于“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表”中，（此表應(yīng)在項(xiàng)目組歸檔）以確保制造過程設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。若有顧客指定的特殊特性符號(hào)，公 司可按顧客特殊特性符號(hào)使用或制定出等效的符 號(hào)。 確定重要的過程特性（特殊特性）： 為保證零件的可加工性和產(chǎn)品的可裝配性，工藝部門必須對(duì)決定可加工性的過程特性（特殊特性）進(jìn)行確定，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性表”或“ CTFE 清單”中，以通過評(píng)價(jià)技術(shù)信息（如：試驗(yàn)、過程策劃、過程 FMEA、過程能力調(diào)查、檢驗(yàn)策劃、過程控制等）在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開發(fā)過程中達(dá)到一致。 /顧客的特定要求之確定： 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品責(zé)任書進(jìn)行編 P 制定過程流程圖 制定車間平面布置圖 制定特性矩陣圖 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求 項(xiàng)目 /顧客的特定要求之 確定 P 中國(guó)最大的管理資源中心 第 26 頁 共 36 頁 制和確認(rèn)后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目 /顧客的特定要求進(jìn)行復(fù)查確定， 項(xiàng)目 /顧客的特定要求的項(xiàng)目和內(nèi)容可包括： A）、方案及具體的任務(wù)提出（如：成本的重新設(shè)計(jì)） B）、提供樣件的范圍和期限 C）、中期認(rèn)可 D）、試驗(yàn)范圍 E）、備件需求的保證 滿足產(chǎn)品和生產(chǎn)過程規(guī)定的確定： 當(dāng)項(xiàng)目 /顧客的特定要求在產(chǎn)品責(zé)任書中被明確確定后，為確保產(chǎn)品責(zé)任書中的規(guī)定得到實(shí)施和執(zhí)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須通過適當(dāng)?shù)某绦?、方法來證明產(chǎn)品和生 產(chǎn)過程有能力滿足顧客規(guī)定。 ： 為顯示過程參數(shù)和制造工位之間關(guān)系的分析技術(shù)，工藝部門應(yīng)制定產(chǎn)品特性矩陣圖，并將其填寫于“特性矩陣圖”表中。 產(chǎn)品過程流程圖 過程流程圖檢查表 ： 在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，為確定檢測(cè)點(diǎn)的可接收性、控制圖的位置、目視輔具的應(yīng)用、待定品和不合格品區(qū)等，工藝部門應(yīng)制定和評(píng)審“車間平面布置圖”，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“車間平面布置檢查表”中。 過程流程圖主要是用來分析總的過程中制造、裝配過程自始至終的機(jī)器、材料、方法和人力變化的原因，強(qiáng)調(diào)過程變化原因的影響 ，而不是用來分析過程中的單個(gè)步驟。在確定新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定時(shí)， 應(yīng)考慮以下因素：供貨期限（與整個(gè)項(xiàng)目流程相匹配）；供貨順序；數(shù)量；電子數(shù)據(jù)處理（ EDV）的接口情況；內(nèi)部和外部運(yùn)輸（如：容器、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸途徑、多次性包裝等）；包裝的用后處置方 O 制造過程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審 技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可 評(píng)審產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系 供應(yīng)商的確定 確定物流的要求和規(guī)定 O 中國(guó)最大的管理資源中心 第 25 頁 共 36 頁 案等。供應(yīng)商確定的具體工作由技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門按《供應(yīng)商管理程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 /過程質(zhì)量體系評(píng)審： 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并將其評(píng)審的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系檢查表”中；生產(chǎn)產(chǎn)品所需的任何額外的控制和 /或程序上的更改都應(yīng)在公司的質(zhì)量體系文件中予以體現(xiàn)并還應(yīng)將其包括在制造控制計(jì)劃中。零件的技術(shù)規(guī)范包括：零件圖紙、工裝圖紙、材料說明等。 新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審 表 ：生產(chǎn)資源采購(gòu)和制造的認(rèn)可 測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)的要求 供應(yīng)商的選擇 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審 新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審 核準(zhǔn) N 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁 共 36 頁 ： 項(xiàng)目組在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作完成后，結(jié)合 “新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求表”內(nèi)容， 對(duì)制造過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別，并針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù) /資料、生產(chǎn)率的目標(biāo)、過程能力的目標(biāo)、成本的目標(biāo)、顧客對(duì)制造過程的要求（如果有）、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、必要時(shí)防錯(cuò)方法的使用等進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，并將制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審的結(jié)果記錄于“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表”中。 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表 NO YES ： 為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施 /執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較），并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持。 供應(yīng)商選擇的依據(jù)可包括：供貨績(jī)效；供貨信譽(yù)；質(zhì)量能力；物流潛力，如：電子數(shù)據(jù)處理的接口（ EDV）；開發(fā)KnowHow；開發(fā)能力規(guī)模；合作情況；供應(yīng)商的戰(zhàn)略地位；專利要求等。并保證滿足新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的進(jìn)度要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表 、工裝和設(shè)施需求： 在 SUR 樣件階段完成后（若 SUR 樣件階段不進(jìn)行，那么，應(yīng)在 S 型圖樣確定后進(jìn)行此項(xiàng)工作），產(chǎn)品和零件承制單位向制造部提出新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施需求，制造部確定新生產(chǎn)設(shè)備和工裝清單和“新設(shè)備、工裝開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表”報(bào)項(xiàng)目組，并 按《工裝管理程序》 、 《設(shè)產(chǎn)計(jì)劃 、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審 進(jìn)行樣品或樣件檢驗(yàn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審 確定新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 N 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁 共 36 頁 備管理程序》或《工廠、基 礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃程序》組織新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施的落實(shí)，制造部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃?rùn)z查此項(xiàng) 工作完成情況，并將確定的結(jié)果記錄于“新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”中。弄清特性值和生產(chǎn)過程中影響因素（如 ：工藝、機(jī)床、工裝、夾具、預(yù)加工狀態(tài)、加工余量、過程參數(shù)等）之間的關(guān)系。 ： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審的具體工作按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行作業(yè)。 編制樣件控制計(jì)劃 編制樣件試作計(jì)劃 樣件制作 M M 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁 共 36 頁 SRU樣件：唯一代表性樣件，最初設(shè)計(jì)的驗(yàn)證； IOD樣件：指首次工裝樣件，且可部分手工制作； EI 樣件：指初始樣件，在進(jìn)行樣件制作時(shí)，應(yīng)以批量生產(chǎn)手段在具有批量代表性條件下規(guī)定一致的工藝、過程、設(shè)備、工裝和夾具、供應(yīng)商，等。 “樣件控制計(jì)劃”表 控制計(jì)劃?rùn)z查表 ： 制造部在進(jìn)行樣件試制前，應(yīng)根據(jù)顧客要求和結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)狀況編制“樣件試制計(jì)劃”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查核準(zhǔn)后，將其分發(fā)至相關(guān)單位，由相關(guān)單位執(zhí)行。 ： 根據(jù)需要，項(xiàng)目組可 對(duì)樣件制造過程中的尺寸測(cè)量和材料與功能試驗(yàn)的描述制定樣件控制計(jì)劃（樣件控制計(jì)劃中的 內(nèi)容 /項(xiàng)目必須包括全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)），并將其填寫于“樣件控制計(jì)劃”表中，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門。若有顧客指定的特殊特性符號(hào)，公司可按顧客特殊特性符號(hào)使用或制定出等效的符號(hào)。 （特殊特性）： 為了有效地保證零件的安全、性能、可加工性和產(chǎn)品的可安裝性， 設(shè)計(jì)部門應(yīng)在第三階段中的產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單的基礎(chǔ)上確定出那些決定安全、性能和可加工性的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性表”或“ CTFE 清單”中，以通過評(píng)價(jià)技術(shù)信息（如：試驗(yàn)、過程策劃、過程 FMEA、過程能力調(diào)查、檢驗(yàn)策劃、過程控制等）在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開發(fā)過程中達(dá)到一致。 4）設(shè)計(jì) /工藝人員應(yīng)針對(duì)技術(shù)文件按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行設(shè)計(jì)更改 ,以保證產(chǎn)品定義文件是最新狀態(tài)。 2）工藝部門應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃中的樣本容量、頻率和這些參數(shù)的接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程規(guī)范確定和評(píng)審，并確定哪些特性影響或控制滿足功能、耐久性和外觀要求的結(jié)果。 ，研究所應(yīng)評(píng)審控制圖樣以決定哪些特性影響配合、功能、耐久性和 /或政府法規(guī)的安全規(guī)定。如顧客要求時(shí)，由項(xiàng)目組提交顧客確認(rèn)，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后可進(jìn)行后續(xù)工作；如顧客確認(rèn)不合格，則按顧客的要求和處理方式進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，直到圖紙被顧客確認(rèn)合格 為止。 新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表 ：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可 ： 項(xiàng)目組 在進(jìn)行生產(chǎn)過程的策劃認(rèn)可時(shí)，必須具備策劃成熟的、經(jīng)過調(diào)整過的產(chǎn)品規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)范一般包括：技術(shù)圖紙、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范（如：材料、結(jié)構(gòu)、合金、熱處理等）、CAD數(shù)據(jù)、臨時(shí)的零件清單等。