3基層事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)(參考版)
2024-08-26 18:30本頁(yè)面
【正文】 尤其隨 著事業(yè)單位改革全面推進(jìn)，我們更要善于從工作中發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，創(chuàng)新新思路，從實(shí)際出發(fā)，因地制宜、探索新方法，不斷完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，提高事業(yè)單位的社會(huì)管理職能和公益服務(wù)性。同時(shí)，借助審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)及社會(huì)中介等部門(mén)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體制、機(jī)制等方面漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，降低風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。 （四）健全內(nèi)審、外審工作機(jī)制，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用。從預(yù)算編制、執(zhí)行到監(jiān)督，實(shí)行 “ 事前、事中、事后 ” 全過(guò)程監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)要及時(shí)匯總分析當(dāng)年數(shù)據(jù)支出類型，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控，為下年度資金預(yù)算提供決策依據(jù)。第一、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)、出納職責(zé)分離，不相容崗位不能一人承擔(dān)。定期對(duì)合同訂立各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析評(píng)估，避免管理程序流于形式。第一、固定資產(chǎn)管理：一是從資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)開(kāi)始，實(shí)行源頭控制，科學(xué)合理配置，不超標(biāo)配置，不超人員配置；二是資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)審批環(huán)節(jié)，超過(guò)采購(gòu)額度的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購(gòu)管理辦法進(jìn)行政府統(tǒng)一采購(gòu)，并及時(shí)登錄 “ 政府采購(gòu)網(wǎng) ” 進(jìn)行信息維護(hù)；三是實(shí)施專人管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，做到實(shí)物資產(chǎn)、賬面資產(chǎn)、登記資產(chǎn)一致，同事加強(qiáng)資產(chǎn)的日常監(jiān)督檢查工作，達(dá)到報(bào)損、報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)。 （二） 識(shí)別重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，防范重大風(fēng)險(xiǎn)。第三，合理設(shè)置內(nèi)控，確?？刂苹顒?dòng)
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