深圳市萬(wàn)佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定(參考版)
2025-07-17 19:21本頁(yè)面
【正文】 。 每星期一家電維修服務(wù)公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬(wàn)佳維修部，維修部負(fù)責(zé)逐一與顧客聯(lián)系確認(rèn)，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財(cái)務(wù)部。 家電維修服務(wù)公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號(hào)、機(jī)身號(hào)、維修單號(hào)和安裝時(shí)間）。 （二） *作 由營(yíng)業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對(duì)要求安 裝空調(diào)的顧客進(jìn)行登記（包括電話、地址、機(jī)型），并告知顧客根據(jù)自己的時(shí)間與家電維修服務(wù)公司聯(lián)系。 八、 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定收取。 （三） 備用金實(shí)行專人管理，人員更換需到財(cái)務(wù)部辦理還款、借款手續(xù)。 七、 備用金管 理暫行辦法 （一） 確屬工作需要需申請(qǐng)備用金，由部門提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總部財(cái)務(wù)審核，報(bào)總經(jīng)理審批，方能領(lǐng)取備用金。 （ 1） 合作項(xiàng)目傳單（面包房、咖啡屋、萬(wàn)佳樂(lè)園等） 對(duì)當(dāng)日發(fā)生的收料單、領(lǐng)料單、完工產(chǎn)品入庫(kù)單、產(chǎn)成品調(diào)撥 單、進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表等必須在第二天傳駐店財(cái)務(wù)簽收。當(dāng)日購(gòu)物單（財(cái)務(wù)聯(lián)）與 “進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表 ”必須再次日下午 1： 00 點(diǎn)前傳駐店財(cái)務(wù)核單人員，并辦理交接手 續(xù)。 六、 營(yíng)業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法 （一）超市無(wú)需傳單。 （五） 駐店財(cái)務(wù)人員需每周向總部財(cái)務(wù)部綜合組申報(bào)上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號(hào)封箱，傳總部財(cái)務(wù) 部綜合組檢查，對(duì)沒(méi)有按規(guī)定填開(kāi)發(fā)票、收據(jù)者，將對(duì)填票人追究責(zé)任。 填寫內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章）。 （四） 填制要求： 填寫發(fā)票、收據(jù)時(shí)，應(yīng)用圓珠筆、采用雙面復(fù)寫紙按序號(hào)全份一次復(fù)寫，各欄目?jī)?nèi)容必須真實(shí)、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完 全一致，未填用的大寫金額單位應(yīng)劃上 “ ” 符號(hào)封頂，如有寫錯(cuò)，應(yīng)整份保存，并注明 “作廢 ”字樣，以備查驗(yàn)。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 18 頁(yè) （二） 領(lǐng)用：由駐店財(cái)務(wù)人員派專人填寫 “票據(jù)申領(lǐng)單 ”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財(cái)務(wù)設(shè)立 “發(fā)票登記薄 ”，由分店指定專人到駐店財(cái)務(wù)處登記領(lǐng)取。 （ 2） 任務(wù)完成后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷清還手續(xù)，對(duì)借款未還清者，不得再借支備用金，對(duì)超過(guò)一個(gè)月不歸還的借款，從該 職工下月工資中扣除。 職員及子女醫(yī)藥費(fèi)、其它福利補(bǔ)貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。 書報(bào)資料費(fèi)： （ 1） 公司預(yù)定報(bào)刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。 （ 1） 經(jīng)常性、固定地點(diǎn)，由部門申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部審核定數(shù)額，并報(bào)批后憑單報(bào)銷。 分店報(bào)銷程序： （ 1） 經(jīng)辦人填制報(bào)銷單； （ 2） 分店經(jīng)理審核； （ 3） 駐店財(cái)務(wù)主管審核，填制費(fèi)用報(bào)銷審批表（一式 三聯(lián)）； （ 4） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核； 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 18 頁(yè) （ 5） 報(bào)總經(jīng)理審批； （ 6） 分店財(cái)務(wù)于下次申報(bào)時(shí)取回上次報(bào)銷款項(xiàng)與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)； （ 7） 分店財(cái)務(wù)通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)并在審批表第二聯(lián)簽字； （ 8） 將報(bào)銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。工程、設(shè)備款及物資采購(gòu)由經(jīng)辦人根據(jù)有效原始憑證填制付款申請(qǐng)單自行報(bào)批付款。 四、 費(fèi)用報(bào)銷程序與費(fèi)用報(bào)銷制度 （一） 費(fèi)用報(bào)銷程序 費(fèi)用報(bào)銷原 則：費(fèi)用報(bào)銷原則上由公司總部審批，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一報(bào)銷。 以銀行卡支付金額不超過(guò)人民幣 1000 元（含 1000 元），退貨時(shí)以現(xiàn)金支付退款。 三、 儲(chǔ)值卡、銀行卡購(gòu)物發(fā)生退貨處理規(guī)定 （一） 儲(chǔ)值卡 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè) 顧客持儲(chǔ)值卡購(gòu)物需退換貨的，如退貨金額不超過(guò) 50 元的，以現(xiàn)金支付，超過(guò) 50 元的到駐店財(cái)務(wù)換卡，非正常上班時(shí)間退貨需補(bǔ)卡的，由總服務(wù)臺(tái)人員登記顧客姓名 和電話，待上班時(shí)間退貨需補(bǔ)卡的，由總服務(wù)臺(tái)人員登記顧客姓名和電話，待上上班時(shí)間到駐店財(cái)務(wù)處補(bǔ)卡并通知顧客前來(lái)領(lǐng)取，卡并通知顧客前來(lái)領(lǐng)取，卡購(gòu)?fù)素洸辉谠ㄉ涎a(bǔ)退貨金額。 （五） 收銀元超定額短款必須按短款全額繳納。 （三） 收銀員超過(guò)三天未繳納或未做出任何調(diào)整的，駐店財(cái)務(wù)將上報(bào)總部財(cái)務(wù)部并知 會(huì)人事部從當(dāng)月工資中扣除，同時(shí)處以 10 元罰款。 （二） 收銀員接到 “繳款通知單 ”后，如有疑問(wèn)或需查明原因的。 （ 3） 分店在收取支票過(guò)程中如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)與駐店財(cái)務(wù)主管或總部財(cái)務(wù)聯(lián)系。 非到帳提貨支票收取注意事項(xiàng) （ 1） 對(duì)出票單位性質(zhì)的判斷：判斷購(gòu)物單位市政府部門、股東單位、市屬各大集團(tuán)公司，還是一般的貿(mào)易公司、投資公司等，對(duì)一般貿(mào)易公司之類的單 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè) 位應(yīng)特別引起重視。 （ 3） 結(jié)算：收銀員收取支票結(jié)算時(shí)，必須核對(duì)支票背面的簽字是否與各授權(quán)人的預(yù)留簽字一樣，防止假冒簽字，同時(shí)在支票背面限額內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。 非到帳提貨支票 （ 1） 審核：審核人收取支票時(shí)，應(yīng)檢查確認(rèn)支票印鑒清晰、票面整潔、出票日期正常、沒(méi)有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。 （ 4） 進(jìn)帳：駐店財(cái)務(wù)人員收到持票后，在第一時(shí)間內(nèi)將支票交銀行托收，特殊情況下，如顧客要求立即提貨，駐店財(cái)務(wù)人員應(yīng)立即到銀行進(jìn)帳。非辦公時(shí)間，支票交服務(wù)臺(tái)統(tǒng)一保管，次日交駐店
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