深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定-閱讀頁
2025-08-02 19:21本頁面
【正文】 辦理有關手續(xù)。 第三十五條 個人資料如有更改或補充，應及時通知人事部。 第三十七條 試用期滿的深圳戶籍員工，可由本人申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，至駐店人事處領取《員工工作關系調入審批表》，經(jīng)分店經(jīng)理簽字同意后，交人事部報批；公司批準后，憑人事部開具的《工人調動聯(lián)系函》，到原單位辦理檔案轉接手續(xù)。 借閱檔案時，須簽字核實所借對象及份數(shù)。 第三十九條 人事部定期對員工檔案進行整理，對各類作廢資料，嚴格按有關程序銷毀。 對違反本規(guī)定而使員工自身利益受到侵犯的行為，員工有權向人事部提出申訴，直至董事會。 本規(guī)定解釋權屬深圳市萬佳百 貨股份有限公司人事部。 購物金額在 3000 元以下的，由分店副經(jīng)理以上人員（包括副經(jīng)理）簽字后方可發(fā)貨。 特殊情況需公司副總經(jīng)理以上領導簽字或下指令后方可售票發(fā)貨。 （ 2） 收票：經(jīng)檢查確認的支票，收銀員應在支票背面最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，并注明 “款到發(fā)貨 ”字樣，結算后收銀員填上小寫金額并在第一阿拉伯數(shù)字前加 “￥ ”字樣封頭，完畢后將支票交駐店出納簽收（大寫金額由駐店財務填寫）。 （ 3） 服務臺登記內容包括：結算日期、顧客單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、送貨或單位地址、發(fā)貨方式（自提 貨或送貨）、交票時間等。 （ 5） 通知：確定支票款項進入公司帳戶后，由駐店財務人員填制 “支票到帳提貨通知單 ”交服務臺簽收，服務臺收到 “支票到帳提貨通知單 ”候及時通知顧客提貨或安排送貨。 （ 2） 登記：經(jīng)審核確認正確的支票，審核人應查看顧客身份證 ，并打電話到對方單位確認，確認后在支票最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、單位地址、支票購物限額，并寫上 “同意發(fā)貨 ”字樣，簽名及寫上日期后交顧客到收銀臺結算。 （ 4） 結算完畢后，收銀員于第一時間內在支票收款人欄填上 “深圳市萬佳百貨股份有限公司 ”及小寫金額，并在第一位阿拉伯數(shù)字前加 “￥ ”字樣封頂，完畢后將支票傳給駐店財務，由駐店財務人員填上大寫金額，如駐店財務人員以下班，支票 交服務臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務人員簽收。 （ 2） 在審核支票的過程中，應注意詢問顧客購買什么商品，是否需要送貨等，如顧客購買大件電器等貴重商品時應多加留意，這樣通過與顧客的對話多了解對方一些情況。 二、 收銀短款繳納管理規(guī)定 （一） 駐店財務對當 天發(fā)生的短款必須在兩天內將復查無誤的 “繳款通知單 ”交收銀主管或班長下傳收銀員，收銀員必須在接通知單的三天內將短款上繳駐店財務。駐店財務人員應積極配合，需調整短款的收銀員將情況填入 “收銀短款調整表 ”并附上調整資料，經(jīng)收銀主管或管理部經(jīng)理審批后由駐店財務出納交分店電腦部在當天內查清原因，確認后傳分店財務，分店財務出納員核實后交分店財務主管審批，審批后由分店財務傳總部財務部。 （四） 收銀原有下列情形之一的不給予作調整處理： 多交備用金的； 兌換零超錯誤的。 （六） 收銀員由于工作失誤或違反收銀員 *作所造成短款，經(jīng)有關部門核實后除賠償短款外還處以 100 員以下的罰款。 （二） 銀行卡 凡顧客購物以銀行卡支付貨款而要求退貨時，按如下規(guī)定辦理。 以銀行卡支付金額超過人民幣 1000 元，退貨時只退現(xiàn)金部分，銀行卡部分由駐店財務向銀行辦理退卡手續(xù)。費用報銷范圍：財務部統(tǒng)一報銷的費用包括差旅費、交際費、醫(yī)藥費、過橋費、交通飛機其他零星費用。 費用報銷時間：費用報銷時間為周二、五下午，各部門費用報銷單分別于周一、四下班前報財務綜合組，財務綜合組于周二、五上午報財務部負責人審核，并于規(guī)定時間報總經(jīng)理審批。 （二） 費用報銷制度 交通費： 原則上不予報銷市內交通費，加班或因工外出交通費經(jīng)部門經(jīng)理批準，公共汽車、中把車費予以報銷。 （ 2） 非經(jīng)常性、固定地點，應注明時間、起止點和原 因。 （ 2） 各部門因業(yè)務、工作需要購置專業(yè)書籍，經(jīng)公司分管領導批準，總辦保管員辦理登記、借閱手續(xù)后方可報銷。 借款規(guī)定 （ 1） 因公、交際應酬、購買物品借款，經(jīng)手人必須填寫付款申請單、部門負責人簽字、財務審核、財務經(jīng)理審核、公司領導簽字后予以付款。 五、 發(fā)票、收據(jù)管理暫行規(guī)定 （一） 申購：分店所有正式收據(jù)、普通發(fā)票，由總部財務部統(tǒng)一申購印制。 （三） 檢查：發(fā)票、收據(jù)啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號和錯號等問題，應征本退回，否則責任自負。 嚴禁填開無貨發(fā)票，嚴禁虛開、涂改、挖補、編造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)的存根聯(lián)應整本保存，不得撕開。 發(fā)票必須按實際發(fā)生金額填開。 （六） 逢節(jié)假日，分店各票據(jù)管理人員需提前四天向駐店財務人員申報使用數(shù)量，駐店財務提前二天向總部財務部綜合組申報使用數(shù)量，以免影響分店正常營業(yè)。 （二）開單銷售柜組出租柜臺 柜組單據(jù)傳遞要求：每日營業(yè)結束后，由柜組實物負責人負責統(tǒng)計當日購物單的分數(shù)及銷售金額，并填制好 “進、銷、存日報表 ”。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 18 頁 收銀單據(jù)傳遞要求：每日營業(yè)結束后，收銀員負責統(tǒng)計當日購物單（收銀聯(lián)）的份數(shù)及銷售金額，并填制好 “收銀繳款單 ”， “收銀繳款單 ”隨同營業(yè)款一起送銀行，次日由駐店財務人員到銀行核對營業(yè)金額，不允許將不同商品大類的購物單裝訂在一起，以免造成錯誤。 （ 2） 處罰規(guī)定：對不按以上規(guī)定要求 *作的有關人員將給予處罰，處罰內容包括罰款、調崗等。 （二） 備用金實行定量管理，每月報銷一次，報銷補足定額。 （四） 備用金不能超核定范圍使用。 九、 免費安裝空調暫行辦法 （一） 費用 免費安裝僅只免安裝費用，材料費用由顧客自理，具體金額由用料多少決定。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 18 頁 柜組每天 20： 00 將存根聯(lián)交維修部。上門安裝完畢后請顧客簽收。 財務部每月按維修部收到的單據(jù)（需有管理部意見欄）與家電維修服務公司核對后給予結算
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