深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定(參考版)
2025-04-15 07:39本頁面
【正文】 。 每星期一家電維修服務(wù)公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬佳維修部，維修部負(fù)責(zé)逐一與顧客聯(lián)系確認(rèn)，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財務(wù)部。 家電維修服務(wù)公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號、機(jī)身號、維修單號和安裝時間）。（二） *作 由營業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對要求安裝空調(diào)的顧客進(jìn)行登記（包括電話、地址、機(jī)型），并告知顧客根據(jù)自己的時間與家電維修服務(wù)公司聯(lián)系。八、 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定收取。（三） 備用金實(shí)行專人管理，人員更換需到財務(wù)部辦理還款、借款手續(xù)。七、 備用金管理暫行辦法（一） 確屬工作需要需申請備用金，由部門提出申請報告，經(jīng)總部財務(wù)審核，報總經(jīng)理審批，方能領(lǐng)取備用金。（1） 合作項(xiàng)目傳單（面包房、咖啡屋、萬佳樂園等）對當(dāng)日發(fā)生的收料單、領(lǐng)料單、完工產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)成品調(diào)撥單、進(jìn)銷存日報表等必須在第二天傳駐店財務(wù)簽收。當(dāng)日購物單（財務(wù)聯(lián)）與“進(jìn)、銷、存日報表”必須再次日下午1：00點(diǎn)前傳駐店財務(wù)核單人員，并辦理交接手續(xù)。六、 營業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法（一）超市無需傳單。（五） 駐店財務(wù)人員需每周向總部財務(wù)部綜合組申報上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號封箱，傳總部財務(wù)部綜合組檢查，對沒有按規(guī)定填開發(fā)票、收據(jù)者，將對填票人追究責(zé)任。 填寫內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章）。（四） 填制要求： 填寫發(fā)票、收據(jù)時，應(yīng)用圓珠筆、采用雙面復(fù)寫紙按序號全份一次復(fù)寫，各欄目內(nèi)容必須真實(shí)、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致，未填用的大寫金額單位應(yīng)劃上“ ” 符號封頂，如有寫錯，應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。（二） 領(lǐng)用：由駐店財務(wù)人員派專人填寫“票據(jù)申領(lǐng)單”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財務(wù)設(shè)立“發(fā)票登記薄”，由分店指定專人到駐店財務(wù)處登記領(lǐng)取。（2） 任務(wù)完成后一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷清還手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對超過一個月不歸還的借款，從該職工下月工資中扣除。 職員及子女醫(yī)藥費(fèi)、其它福利補(bǔ)貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。 書報資料費(fèi)：（1） 公司預(yù)定報刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。（1） 經(jīng)常性、固定地點(diǎn)，由部門申請，財務(wù)部審核定數(shù)額，并報批后憑單報銷。 分店報銷程序：（1） 經(jīng)辦人填制報銷單；（2） 分店經(jīng)理審核；（3） 駐店財務(wù)主管審核，填制費(fèi)用報銷審批表（一式三聯(lián)）；（4） 財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；（5） 報總經(jīng)理審批；（6） 分店財務(wù)于下次申報時取回上次報銷款項(xiàng)與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)；（7） 分店財務(wù)通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷款項(xiàng)并在審批表第二聯(lián)簽字；（8） 將報銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。工程、設(shè)備款及物資采購由經(jīng)辦人根據(jù)有效原始憑證填制付款申請單自行報批付款。四、 費(fèi)用報銷程序與費(fèi)用報銷制度（一） 費(fèi)用報銷程序 費(fèi)用報銷原則：費(fèi)用報銷原則上由公司總部審批，財務(wù)部統(tǒng)一報銷。 以銀行卡支付金額不超過人民幣1000元（含1000元），退貨時以現(xiàn)金支付退款。三、 儲值卡、銀行卡購物發(fā)生退貨處理規(guī)定（一） 儲值卡 顧客持儲值卡購物需退換貨的，如退貨金額不超過50元的，以現(xiàn)金支付，超過50元的到駐店財務(wù)換卡，非正常上班時間退貨需補(bǔ)卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上班時間退貨需補(bǔ)卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上上班時間到駐店財務(wù)處補(bǔ)卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡購?fù)素洸辉谠ㄉ涎a(bǔ)退貨金額。（五） 收銀元超定額短款必須按短款全額繳納。（三） 收銀員超過三天未繳納或未做出任何調(diào)整的，駐店財務(wù)將上報總部財務(wù)部并知會人事部從當(dāng)月工資中扣除，同時處以10元罰款。（二） 收銀員接到“繳款通知單”后，如有疑問或需查明原因的。（3） 分店在收取支票過程中如有疑問應(yīng)及時與駐店財務(wù)主管或總部財務(wù)聯(lián)系。 非到帳提貨支票收取注意事項(xiàng)（1） 對出票單位性質(zhì)的判斷：判斷購物單位市政府部門、股東單位、市屬各大集團(tuán)公司，還是一般的貿(mào)易公司、投資公司等，對一般貿(mào)易公司之類的單位應(yīng)特別引起重視。（3） 結(jié)算：收銀員收取支票結(jié)算時，必須核對支票背面的簽字是否與各授權(quán)人的預(yù)留簽字一樣，防止假冒簽字，同時在支票背面限額內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。 非到帳提貨支票（1） 審核：審核人收取支票時，應(yīng)檢查確認(rèn)支票印鑒清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（4） 進(jìn)帳：駐店財務(wù)人員收到持票后，在第一時間內(nèi)將支票交銀行托收，特殊情況下，如顧客要求立即提貨，駐店財務(wù)人員應(yīng)立即到銀行進(jìn)帳。非辦公時間，支票交服務(wù)臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務(wù)人員簽收。（二） 支票結(jié)算處理 到帳提貨支票（1） 審核：收銀員收到支票時，必須檢查，要求支票印簽清晰、票面整潔、出票日期
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