【正文】 財(cái)務(wù)計(jì)劃和資金需求 182。 公司戰(zhàn)略 182。 行業(yè)及市場(chǎng)分析 182。 執(zhí)行總結(jié) 182。 73 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 CEO 計(jì)費(fèi)事業(yè)部 IT應(yīng)用產(chǎn)品事業(yè)部 通訊信息集成事業(yè)部 銷售 研發(fā) 實(shí)施 B2B平臺(tái) 項(xiàng)目組 呼叫中心 項(xiàng)目組 新研發(fā) 項(xiàng)目 銷售 研發(fā) 實(shí)施 財(cái)務(wù)部 人力資源 行政部 隨著各事業(yè)部成長(zhǎng)及規(guī)模調(diào)整 其內(nèi)部包含的職能部門也將靈活調(diào)整 從長(zhǎng)期看，公司將在擁有自己強(qiáng)大的產(chǎn)品線之后采用事業(yè)部式的組織結(jié)構(gòu)模式 應(yīng)用應(yīng)驗(yàn)室 成型的產(chǎn)品線 成型的產(chǎn)品線 公司的研發(fā)和創(chuàng)新部門 74 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 計(jì)費(fèi)事業(yè)部 ? 有潛力的市場(chǎng) ? 產(chǎn)品清晰 ? 公司重要的發(fā)展方向 ? 潛在地子公司 ? 尋找領(lǐng)導(dǎo)級(jí)人才 ? 充分放權(quán) ? 內(nèi)部按照職能式管理 ? 整個(gè)事業(yè)部獨(dú)立核算 ? 產(chǎn)品型企業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn) ? 腳踏實(shí)地 IT應(yīng)用產(chǎn)品事業(yè)部 ?新技術(shù)、新應(yīng)用層出 不窮，更新速度極快 ?探索公司潛在地業(yè)務(wù) 為公司培養(yǎng)新的明星產(chǎn)品線 ?內(nèi)部建立高度柔性的 組織模式，運(yùn)用項(xiàng)目管理 方式進(jìn)行創(chuàng)新 ?研發(fā)型企業(yè)、氣氛輕松 活躍、鼓勵(lì)創(chuàng)新 通訊信息集成事業(yè)部 附加值較低，但 收入大 公司的現(xiàn)金流保障 內(nèi)部按照職能式 管理 服務(wù)型企業(yè)，強(qiáng)調(diào) 職業(yè)性，專業(yè)性 業(yè)務(wù)特點(diǎn) 發(fā)展目標(biāo) 管理模式 企業(yè)文化 不同的事業(yè)部根據(jù)其不同的特點(diǎn)擁有不同的管理模式和企業(yè)文化 75 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 IT應(yīng)用產(chǎn)品事業(yè)部 IT應(yīng)用產(chǎn)品事業(yè)部將背托華泰應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的良好環(huán)境，產(chǎn)生持續(xù)不斷的新產(chǎn)品線 B2B 平臺(tái) 項(xiàng)目 組 呼叫 中心 項(xiàng)目 組 企業(yè) 內(nèi)部 信息網(wǎng) 項(xiàng)目組 XXX 項(xiàng)目 組 孵化 中項(xiàng) 目 ASP服務(wù)項(xiàng)目組 基于軟交換的增值 業(yè)務(wù)項(xiàng)目組 ……………….. 可以推向市場(chǎng)的新產(chǎn)品 中鐵 — 康柏研發(fā)中 心的新產(chǎn)品 成長(zhǎng)迅速 的項(xiàng)目成為 公司的事業(yè) 部，進(jìn)而成 為新的子公司 76 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 公司在內(nèi)部建立系統(tǒng)化的孵化機(jī)制，將應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的成果發(fā)展成為公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) 能帶來市場(chǎng)機(jī) 遇的研究課題 是否有 足夠的商 業(yè)價(jià)值 NO END 是否有 戰(zhàn)略意義 NO END YES YES 成立基于 最新技術(shù) 的研發(fā) 小組 是否 研發(fā)成熟 NO END 是否 能利用已 有市場(chǎng)資 源 YES 成立獨(dú)立 技術(shù)部門 成立 事業(yè)部 NO 能否成立 子公司 NO YES 成立子公司 77 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 未來三年的人力資源計(jì)劃 18 455540558067751151115150501001502002503002023年 2023年 2023年市場(chǎng)部計(jì)費(fèi)軟件部應(yīng)用開發(fā)部工程實(shí)施部136人 190人 265人 78 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 為了實(shí)現(xiàn)公平的業(yè)績(jī)考評(píng)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，華泰貝通將建立 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系 三 大 基 本 功 能 考 核 ? 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績(jī) 效 考 核 ? 隨 時(shí) 間 進(jìn) 步 的 情 況 分 析 、 計(jì) 劃 ? 分 析 工 作 問 題 的 工 具 ? 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯 報(bào) 、 指 導(dǎo) ? 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) ? 向 下 指 導(dǎo) 的 方 向 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系定義 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。 風(fēng)險(xiǎn)分析 目錄 69 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 CEO 為了配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)策略，公司在未來三年將采用事業(yè)部式的組織模式 客戶服務(wù)部 應(yīng)用開發(fā)部 工程實(shí)施部 大 客 戶 服 務(wù) 中 心 中小 客戶 服務(wù) 中心 呼 叫 中 心 無 線 寬 帶 接 入 開 發(fā) 項(xiàng) 目 n 項(xiàng) 目 1 項(xiàng) 目 2 項(xiàng) 目 n 財(cái)務(wù)部 人力資源 行政部 …... 計(jì)費(fèi)開發(fā)部 系 統(tǒng) 分 析 編 程 實(shí) 施 …... 測(cè) 試 …... CMO 市場(chǎng)總監(jiān) CTO 技術(shù)總監(jiān) COO 首席運(yùn)營(yíng)官 應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)室 營(yíng)銷部 70 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通的核心領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 總經(jīng)理 侯小慧 董事長(zhǎng) 鄧華 技術(shù)總監(jiān) （外聘） 財(cái)務(wù)經(jīng)理 龍建東 市場(chǎng)總監(jiān) 張嶸 市場(chǎng)開拓和客 戶關(guān)系維護(hù) 掌握通訊領(lǐng)域和互 聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的技 術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)全 公司的研發(fā)作出 方向性引導(dǎo) 安排資金使用計(jì)劃 及融資計(jì)劃 人力資源經(jīng)理 高爽 公司的人力資源計(jì) 劃和人力考核；激勵(lì) 體制的建立實(shí)施 負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略 規(guī)劃 負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的 決議，處理公司日常事務(wù) COO （外聘） 安排并監(jiān) 理集成項(xiàng) 目實(shí)施 71 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 為配合公司“鎖定目標(biāo)”的策略，華泰將建立能提供全方位服務(wù)的大客戶服務(wù)體系，保持華泰貝通市場(chǎng)資源的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 核心權(quán)力掌握者 主要決策參與者 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)人員 CEO 市場(chǎng)總監(jiān) 市場(chǎng)營(yíng)銷部 大客戶 服務(wù)中心 技術(shù)總監(jiān) 發(fā)展研究 中心 應(yīng)用開 發(fā)部 工程實(shí) 施部 支 持 典型大客戶 華泰貝通 72 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé) ? 高度明確項(xiàng)目目標(biāo)，就該目標(biāo)與客戶取得一致，并與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行溝通，達(dá)成共識(shí)，同時(shí)建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) ? 為進(jìn)行工作獲取合適的資源分配職責(zé)，營(yíng)造工作環(huán)境 ? 設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，跟蹤實(shí)際工作進(jìn)程并加以比較和調(diào)整 項(xiàng)目經(jīng)理的技能 ? 領(lǐng)導(dǎo)能力：參與和顧問式領(lǐng)導(dǎo)方式和有效激勵(lì) ? 人員開發(fā)能力：對(duì)工作人員訓(xùn)練培養(yǎng)，鼓勵(lì)創(chuàng)新 ? 人際交往能力：與成員建立良好的關(guān)系 ? 解決問題的能力；解決影響項(xiàng)目目標(biāo)完成的問題 ? 處理壓力的能力：保持冷靜，幽默感 ? 應(yīng)變能力：處理和控制變化 應(yīng)用開發(fā)部作為不斷嘗試新產(chǎn)品的創(chuàng)新部門，將采用高度靈活的項(xiàng)目管理模式以實(shí)現(xiàn)公司的“實(shí)時(shí)創(chuàng)新”策略 項(xiàng)目管理帶來的優(yōu)點(diǎn) ? 對(duì)項(xiàng)目成員形成有效激勵(lì)，提高其主動(dòng)性 ? 以項(xiàng)目完成為目標(biāo)，以業(yè)務(wù)流程為中心，鼓勵(lì)創(chuàng)新 ? 使組織在項(xiàng)目組內(nèi)獲得適應(yīng)性和協(xié)調(diào)，提高效率并降低新項(xiàng)目失敗對(duì)作用于織的影響。 公司組織與管理 182。 產(chǎn)品與服務(wù) 182。 公司簡(jiǎn)介 182。 客運(yùn)段 1 機(jī)務(wù)段 1 ………… 電務(wù)段 1客運(yùn)段 2 機(jī)務(wù)段 2 ………… 電務(wù)段 2客運(yùn)段 n 機(jī)務(wù)段 n ………… 電務(wù)段 n鐵路局 1 鐵路局 2 ……… 鐵路局 n 連續(xù)性 相似性 68 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 182。 行業(yè)斷層的來源 可能產(chǎn)生的市場(chǎng)需求 華泰貝通將以專業(yè)行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)作為核心技能，主動(dòng)尋找新的行業(yè)斷層并迅速切入，靈活調(diào)整自身的業(yè)務(wù)組合的“柔度戰(zhàn)略” 65 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 實(shí)時(shí)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)策略 華泰貝通 應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室 一流的研發(fā)條件、機(jī)制及人才 客戶的需求預(yù)見： ? 客戶需要鐵通公司提供 技術(shù)領(lǐng)先的服務(wù)項(xiàng)目來 增加其核心競(jìng)爭(zhēng)力 ? 鐵路內(nèi)外企業(yè)面臨信息 化管理浪潮，需要高效 實(shí)用的解決方案 新一代 Inter計(jì)費(fèi) 系統(tǒng) 無線上網(wǎng)方案 企業(yè)應(yīng)用方案 對(duì)新技術(shù)的追蹤及合作伙伴 的技術(shù)支持： ASP模式，軟 交換技術(shù)， LMDS,VPN…... 華泰貝通將隨時(shí)了解客戶新需求，密切追蹤計(jì)算機(jī)技術(shù)的前沿，消化新的技術(shù)，并與國(guó)際領(lǐng)先設(shè)備提供商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，不斷創(chuàng)新，以保持華泰貝通的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 66 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 聯(lián)盟策略：依托國(guó)際一流的 IT服務(wù)廠商，華泰貝通將力求搶占先機(jī)，取得關(guān)鍵產(chǎn)品的核心技術(shù)或代理權(quán) 為鐵通的發(fā) 展提供技術(shù) 層面的顧 問服務(wù) 搶先掌握關(guān) 鍵產(chǎn)品的核心 技術(shù)或獲得 獨(dú)家代理權(quán) 在鐵通的業(yè) 務(wù)發(fā)展過程 中，利用掌握的 核心技術(shù)或獨(dú)家 代理權(quán)，獲得 高額利潤(rùn)。 鐵路系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，原 有的信息服務(wù)系統(tǒng)不適應(yīng)新的環(huán) 境而要求大量開發(fā)新的系統(tǒng)。應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室開始企業(yè)應(yīng)用研究 提供自有產(chǎn)品與代理產(chǎn)品的組合解決方案，一流的系統(tǒng)集成服務(wù) 在系統(tǒng)集成上獲得高額回報(bào)，同時(shí)企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品的研究投入也在增長(zhǎng)，企業(yè)業(yè)績(jī)開始上升 發(fā)達(dá)的通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)刺激了企業(yè)基于Inter的應(yīng)用需求 全面展開市場(chǎng)營(yíng)銷，推廣企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品 鐵路內(nèi)、外企業(yè)基Inter的應(yīng)用解決方案 從廣闊的企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)獲得巨大的利潤(rùn)回報(bào)，成為行業(yè)領(lǐng)先者 64 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 通訊技術(shù)的突破 中國(guó)鐵通的擴(kuò)張 鐵路改革政策 關(guān)鍵客戶決策層 換代 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 中國(guó)鐵通公司采用新的技術(shù)，增 加新的服務(wù)項(xiàng)目，從而產(chǎn)生新的 大規(guī)模集成需求。 財(cái)務(wù)計(jì)劃和資金需求 182。 公司戰(zhàn)略 182。 行業(yè)及市場(chǎng)分析 182。 執(zhí)行總結(jié) 182。鐵通目標(biāo)是 2023年實(shí)現(xiàn) 1萬家企業(yè)用戶接入 CRNET,假定 1000家企業(yè)需要專線接入，華泰預(yù)計(jì)占有 5%的市場(chǎng)份額 ?交換機(jī)集成市場(chǎng)利潤(rùn)率下降，大容量交換機(jī)往往從廠商直接購(gòu)買，華泰將只處理老客戶擴(kuò)容的需求而不再開拓市場(chǎng) ?CRNET擴(kuò)容和 IP電話擴(kuò)容將帶來 2500萬的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)華泰占有 20%的市場(chǎng)份額 ?收入預(yù)計(jì)： 幣 ?繼續(xù)推動(dòng) LMDS市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2023年華泰將完成 100家企業(yè)的接入服務(wù) ?推出“建設(shè)大企業(yè) VPN”的業(yè)務(wù) ?積極推廣戰(zhàn)略合作伙伴 —北方電訊、惠普等的新產(chǎn)品和新的解決方案 ?收入預(yù)計(jì)： ?保持 LMDS的市場(chǎng)份額 ?推出新的集成解決方案 2023年 2023年 2023年 通訊信息集成將扎實(shí)構(gòu)成公司發(fā)展的基石 55 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 通訊信息集成的 SWOT分析 有利因素 優(yōu)勢(shì) ?與北方電訊合作開發(fā)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的無線接入解決方案 ?已經(jīng)有三年為鐵路通信集成項(xiàng)目的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和良好的客戶關(guān)系 ?具有一定的大中型通訊網(wǎng)絡(luò)集成的技術(shù)積累 機(jī)遇 ? 鐵通的新技術(shù)帶來新的網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)（鐵通、鐵路內(nèi)外企業(yè)） ?華泰貝通將獲得一些著名國(guó)際 IT服務(wù)商的強(qiáng)有力的支持 ?應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室將提供的支持 不利因素 弱勢(shì) ? 沒有形成可以進(jìn)行大規(guī)模市場(chǎng)開發(fā)的營(yíng)銷隊(duì)伍 ?尚未具備差異化的代理產(chǎn)品或特色服務(wù) 挑戰(zhàn) ? 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，行業(yè)平均利潤(rùn)偏低 內(nèi)部因素 外部因素 56 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 現(xiàn)金收入低 現(xiàn)金收入高 利潤(rùn)率高 前景好 利潤(rùn)率低 前景黯淡 IT應(yīng)用產(chǎn)品 ： ?BT2585呼叫中心 ?B2B平臺(tái) ?ASP服務(wù) 計(jì)費(fèi)系列產(chǎn)品 ： ?全路計(jì)費(fèi)管理網(wǎng) ?長(zhǎng)途網(wǎng)計(jì)費(fèi) ?本地帳務(wù)系統(tǒng) ?INTERNET計(jì)費(fèi) ?軟交換平臺(tái)計(jì)