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ts16949產(chǎn)品審核過程審核體系審核培訓(xùn)教材(ppt116頁)(參考版)

2025-02-23 14:21本頁面
  

【正文】 分組協(xié)作 ? 分組審核的好處 —擴(kuò)大觀察視野 ? 分組審核的好處 — 相互佐證 ? 分組審核的好處 — 調(diào)整狀態(tài) ? 分組審核的好處 — 時間提醒 ? 分組審核的好處 — 專業(yè)互補(bǔ) 翊騰電子科技(昆山)有限公司 116 翊騰電子科技(昆山)有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 不合格存在的理由中會有一個主要的原因,消除它以防止不合格再次發(fā)生。 追根求源 ? 不應(yīng)該對一些問題的根本原因所顯露出的征兆視而不見 。 Y 跟蹤審核線索 ? 跟蹤審核線索步驟 從信息或產(chǎn)品起源處展開; 依次詢問接下來的步驟直到最終階段; 再問有關(guān)的產(chǎn)出的流向和附代產(chǎn)生的文件記錄。 ? 樣本(記錄、文件、方法、產(chǎn)品、原材料或人員) : – 看其代表性 – 看其符合性 關(guān)于代表性 ? 同一部門中抽出的樣本不能代表其它的部門; ? 同一合同中抽出的樣本不能代表其它的合同; ? 同一產(chǎn)品中抽出的樣本不能代表其它的產(chǎn)品; ? 同一項(xiàng)目中抽出的樣本不能代表其它的項(xiàng)目。 非客觀證據(jù)的形式 主觀 、 推測 、 臆斷要發(fā)生的事 、 傳聞; 陪同及無關(guān)人員談話; 作廢文件的規(guī)定、擅自更改的記錄。 審核技巧之六 — 驗(yàn)證方法 ? 尋找客觀證據(jù) ? 驗(yàn)證 ? 跟蹤審核線索 ? 追根求源 ? 分組協(xié)作 客觀證據(jù) ? 建立在通過觀察 、 測量 、 試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上 , 證明是起初的信息 。 材料 ? 用途 – 先確認(rèn)材料的用途 , 明確它是否會影響最終產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量 。 ? 貼出的告示 – 它們和操作人員有關(guān)嗎 ? 員工們遵守它嗎 ? ? 安放在設(shè)備機(jī)動器上或在其附近放置的設(shè)備操作批示書。 ? 產(chǎn)品或者信息流通中處于等侯狀態(tài)的 瓶頸 – 這可能表明資源配置不當(dāng) , 過程能力不足等 。 ? 車間布局和生產(chǎn)流程及信息傳遞的關(guān)系 – 優(yōu)化的工藝可以減少停頓 、 縮短工人移動距離 。 產(chǎn)品( 5/5) ? 對產(chǎn)品和人類產(chǎn)品危害的警示 -- 易碎產(chǎn)品有無保護(hù)措施 ? -- 包裝窗口擺放正確嗎? 工具和設(shè)備 ? 用途 先弄清這些工具 /設(shè)備的用途 , 因?yàn)樗鼈兛赡軙绊懭绠a(chǎn)品或服務(wù)的交付質(zhì)量; ? 工具 /設(shè)備的狀況 ( 是否清潔 、 是否完好等 ) 骯臟的設(shè)備可能表明被頻繁的使用或者管理差; 留意廢物可能遮蔽了作業(yè)指導(dǎo)書或者是工裝夾具 ; ? 標(biāo)識 ( 型號 、 生產(chǎn)序列號 、 版號等 ) ? 狀態(tài) ( 校準(zhǔn)狀態(tài) 、 驗(yàn)收狀態(tài)和修理狀態(tài)等 ) 并非所有的測量設(shè)備都需要被校準(zhǔn)確無誤 , 這取決于它們的用途 區(qū)域( 1/2) ? 通常情況下的后勤管理水平 – 差勁的后勤管理可能給產(chǎn)品帶來危害或者導(dǎo)致文件的丟失或變質(zhì) 。 產(chǎn)品( 3/5) ? 產(chǎn)品的搬運(yùn)和隔離 、 容器 、 保護(hù)措施 、起重設(shè)施等 。 -- 例如:生銹的鑄件不一定是不合格品,它可能是老化工序的一部分,鐵銹會在噴涂工序中被除去。 ? 有無證據(jù)文明文件正確地描述了具體的操作。 ? 他們對需要使用的文件是否理解 。 ? 圖表 、 表格或者是貼在辦公室墻上機(jī)器上的體系文件摘錄的有效性 -- 現(xiàn)行的還是過期的 , -- 整潔的還是骯臟的等。 ” 假設(shè)性問題 ? 包含假設(shè)的提問 ? 在所檢查的資料中沒有證據(jù)顯示活動處于受控狀態(tài)時使用 ? 例如: – “ 如果設(shè)計評審的結(jié)果表明設(shè)計必須更改 , 那么這種更改是怎樣進(jìn)的 ? ” – “ 如果客戶打電話來修改合同并要求你立即執(zhí)行 ,怎么辦 ? ” – “ 如果供應(yīng)商沒有隨貨發(fā)來裝箱文件 , 怎么辦 ? ” 系統(tǒng)性提問 ? 問很多共同的提問 ? 跟蹤審核線索時用 ? 例如: – “ 下一步怎么做啦 ? ” – “ 好的 , 你發(fā)出了設(shè)計評審計劃 , 哪么下一步怎么做呢 ? ” 復(fù)合型提問 ? 很多問題集中在一起的提問 ? 避免使用 ? 例如: – “ 哪些產(chǎn)品是返工的 , 檢查的記錄在哪里 , 對于哪些通過檢驗(yàn)的產(chǎn)品又怎么辦呢 ? ” – “ 請解釋一下這種資格的意義 , 并讓我看一下這名員工的培訓(xùn)記錄 , 他的工作職責(zé)范圍及能力要求是什么 。 ” 不正確暗示時鐘是用于測試產(chǎn)品的測量設(shè)備 。 – “ 你們的程序里規(guī)定所有文件都需經(jīng)理簽字 , 那么為什么這些國際標(biāo)準(zhǔn)上沒有經(jīng)理的簽字呢 ? ”不正確暗示程序適用于外來文件 。 – “ 你們的顧客投訴程序沒有將口頭投訴與書面投訴區(qū)別開 , 對嗎 ? ”“ 是的 , 我也認(rèn)為它規(guī)定得不清楚 。 ” 封閉型提問( 2/2) ? 一般情況下不用 ,確認(rèn)理解時有用 ? 例如: – “ 那個唯一被記錄的顧客投訴是顧客寫信寄來的, 對嗎 ? ”“ 是 。 ” – “ 這個程序是經(jīng)過批準(zhǔn)的嗎 ? ” “ 是的 。 比較兩個句子 ? 我可以看幾份最近完成的設(shè)計評審記錄嗎 ? ? “ 把設(shè)計評審的記錄給我看。 面談的要點(diǎn) 審核員還應(yīng)注意 ? 展示正確的形態(tài)語言 , 營造親切 、 放松的談話氣氛; ? 善于觀察和追根究底; ? 明確產(chǎn)品缺陷的根源; ? 要求查閱有關(guān)客觀證據(jù); ? 保持沉著 、 冷靜 、 客觀和禮貌友善的態(tài)度 。 面談的要點(diǎn) ? 解釋面談的目的; ? 用開放式提問獲取詢問主題的基本情況; ? 對回答用探索式提問作出進(jìn)一步的反應(yīng); ? 尋找事實(shí)的客觀證據(jù); ? 用標(biāo)準(zhǔn)及程序檢查審核的結(jié)果; ? 用封閉式提問確認(rèn)事實(shí); ? 記錄審核發(fā)現(xiàn); ? 感謝對方的幫助與合作 。 審核技巧 之二 —面談 ? 面談的目的 ? 面談的對象 ? 面談的要點(diǎn) ? 審核員注意 面談的目的 ( 1/2) ? 當(dāng)面進(jìn)行一項(xiàng)面談時審核員應(yīng)該牢記如下審核目的: – 有關(guān)的控制是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? – 有無符合標(biāo)準(zhǔn)的客觀證據(jù) ? – 當(dāng)有問題發(fā)生時,有關(guān)活動能否保持處于受控狀態(tài)? 面談的目的 ( 2/2) ? 為證實(shí)有關(guān)質(zhì)量活動處于受控狀態(tài) , 審核員應(yīng)該驗(yàn)證: – 接受面談?wù)呙靼姿墓ぷ餍铦M足的要求; – 接受面談?wù)吣軌颢@取完成他的工作所必需的文件; – 有關(guān)的計劃和程序是否適宜于形成符合行為 , 并預(yù)防不符合發(fā)生; – 規(guī)定的要求已被遵循; – 接受面談?wù)叩墓ぷ髟诜判挟a(chǎn)品 ( 或發(fā)布文件 ) 之前必須事前被驗(yàn)證 ( 或被審查 ) ; – 如果要求沒有被滿足 , 接受面談?wù)哂心芰Ω淖冇嘘P(guān)過程; – 預(yù)防誤用不符合工作的機(jī)制已建立。 ? 部門審核 – 審核效率高 , 但易疏漏要求; – 要求審核員思路清楚; – 審核組內(nèi)溝通要求高。 ? 逆向?qū)徍? – 針對性強(qiáng) 、 切實(shí)具體; – 問題復(fù)雜時不易理清。 按體系條款或過程審核的策略 ? 以條款或過程為中心,按條款或過程安排審核計劃; ? 針對條款或過程要求展開審核; ? 一個過程要涉及多個部門,負(fù)責(zé)部門必查,配合部門選查。 逆向?qū)徍瞬呗? 從過程的終端查到過程的始端; 例: ? 從幾件計量檢測設(shè)備查到計量檢測設(shè)備的管理; ? 從幾種原材料的標(biāo)識查到進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)及采購控制; ? 從設(shè)計輸出查到設(shè)計輸入 。 ? 必要時,審核組長應(yīng)當(dāng)告知受審核方在審核過程中遇到的可能降低審核結(jié)論可信程度的情況。 ? 舉行末次會議 ? 末次會議應(yīng)當(dāng)由審核組長主持 ? 以受審核方能夠理解和認(rèn)同的方式提出審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論 ? 適當(dāng)時,雙方就受審核方提出的糾正和預(yù)防措施計劃的時間表達(dá)成共識。 現(xiàn)場審核 —審核組會議 不 合 格 的 形 成 文文不符 :質(zhì)量管理體系文件與 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 文實(shí)不符 :未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 實(shí)效不符 :雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行,但缺乏有效性 現(xiàn)場審核 —審核組會議 ? 不符合的類型: 1. 嚴(yán)重不合格 —質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求不符 —造成系統(tǒng)性失效的不合格(可能需由多個輕微不合格去說明) —可造成嚴(yán)重后果的不合格 —區(qū)域性實(shí)施嚴(yán)重失效(可能需由多個輕微不合格去說明) —需花較長時間和較多的人力才能糾正的不合格等 2. 輕微不合格 —孤立的人為錯誤 —文件偶爾未被遵守,造成的后果不太嚴(yán)重 —對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響的不合格等 3 .觀察項(xiàng)或改進(jìn)建議 —證據(jù)稍不足,但估計存在問題,需提醒注意的事項(xiàng) —已發(fā)現(xiàn)問題,但尚不能構(gòu)成不合格,如發(fā)展下去就 有可能構(gòu)成為不合格事項(xiàng) —其他需提醒注意的事項(xiàng) 現(xiàn)場審核 —審核組會議 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 準(zhǔn)確地描述觀察到的事實(shí),包括時間、地點(diǎn)、人物(用職務(wù)或職稱)、何種情況。 ? 對于分歧問題記錄。 ? 應(yīng)當(dāng)記錄
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