【正文】 預(yù)算費(fèi)用總額） 202023年 1月 9日 91保密文件、版 權(quán) 所有謝謝大家！2023年 1月 9日 92保密文件、版 權(quán) 所有。? 預(yù)算外支出需要做補(bǔ)充預(yù)算的說(shuō)明，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門確認(rèn)后可以預(yù)支款項(xiàng) 部門費(fèi)用預(yù)支費(fèi)用預(yù)支說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)核實(shí) /支付預(yù)算外支出2023年 1月 9日 89保密文件、版 權(quán) 所有費(fèi)用考核與獎(jiǎng)罰：與績(jī)效指標(biāo)掛鉤的費(fèi)用考核 ? 對(duì)中層各部門在績(jī)效考核指標(biāo)完成的同時(shí)，考核中層部門費(fèi)用預(yù)算完成情況，綜合平衡指標(biāo)完成與費(fèi)用支出情況，依據(jù)費(fèi)用獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用考核績(jī)效考核指標(biāo)表 中層預(yù)算表2023年 1月 9日 90保密文件、版 權(quán) 所有費(fèi)用考核與獎(jiǎng)罰：費(fèi)用獎(jiǎng)罰 ? 將工行粗放型的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)為集約型的增長(zhǎng)，即上級(jí)行的任務(wù)指標(biāo)要完成，但不能以不計(jì)成本的方式完成，對(duì)于每一項(xiàng)指標(biāo)都要做成本核算，在內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)提升上多下功夫，最終實(shí)現(xiàn)我行管理水平和業(yè)務(wù)管理的提高。? 因?yàn)闆](méi)有以往費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)，因此費(fèi)用預(yù)算表根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目上集中主要項(xiàng)目，逐步細(xì)化部門費(fèi)用預(yù)算表2023年 1月 9日 87保密文件、版 權(quán) 所有費(fèi)用分配：預(yù)算的調(diào)整 ? 部門年度預(yù)算費(fèi)用首先由部門領(lǐng)導(dǎo)初步調(diào)整，并由財(cái)審委再次審核。大多數(shù)員工所在區(qū)間少數(shù)不合格員工 少數(shù)優(yōu)秀員工DE2023年 1月 9日 78保密文件、版 權(quán) 所有經(jīng)過(guò)平衡記分卡考核打分， 22名中層干部得分最高分為 102分，最低分為 48分，中位數(shù)是 75；其中有 16名干部得分集中在 8 8 85，得 83分的最多，有 8名， 83就是眾數(shù)； 22名干部平均分為 ，那么可以畫(huà)出考核分布圖5% 20% 50% 20% 5%AB大多數(shù)員工所在區(qū)間 19人少數(shù)績(jī)效差的員工 2人少數(shù)優(yōu)秀員工1人DE C10248 9070 75652023年 1月 9日 79保密文件、版 權(quán) 所有物質(zhì)激勵(lì)非物質(zhì)激勵(lì)一次性獎(jiǎng)金調(diào)整工資等級(jí)調(diào)整精神鼓勵(lì)職位調(diào)整年終紅包取消獎(jiǎng)金漲工資、提升福利待遇等級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頒獎(jiǎng)、參加高層活動(dòng)等通報(bào)批評(píng)等考核評(píng)比結(jié)束后，必須有激勵(lì)手段跟進(jìn)才能保證考核效果，無(wú)論是正面激勵(lì)還是負(fù)面激勵(lì)都可以通過(guò)物質(zhì)和非物質(zhì)兩種手段來(lái)實(shí)現(xiàn)晉升撤職 /降職激勵(lì)手段2023年 1月 9日 80保密文件、版 權(quán) 所有在執(zhí)行物質(zhì)激勵(lì)時(shí)，同工異酬或者同級(jí)異酬可以使機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)到做同一類型工作的不同職員可以作出完全不同的貢獻(xiàn)，這是個(gè)體公平職 位 系 列薪 資 等 級(jí)經(jīng) 辦主 辦主 管副主任 /副經(jīng)理經(jīng)理 /主任行級(jí)干部2023年 1月 9日 81保密文件、版 權(quán) 所有決 定 重 點(diǎn) 培 養(yǎng) 人 才 方 法 未 達(dá) 目 標(biāo) 達(dá) 到 目 標(biāo) 超 過(guò) 目 標(biāo)?人 力 資 源 部 采 用 表 格 分 析 ， 提 出 每 個(gè) 中 層 所 屬 類 型 ?分 管 行 長(zhǎng) 介 紹 每 個(gè) 人 選 的 具 體 情 況 并 用 實(shí) 際 例 子 說(shuō) 明 他 們 的 決 定 ?考 核 小 組 對(duì) 人 員 進(jìn) 行 分 析 比 較 ， 按 比 例 決 定 最 后 人 選 評(píng) 議 次 序 在 一 、 二 年 內(nèi) 成 為 高 二 、 三 級(jí) 的 領(lǐng) 導(dǎo) 在 一 、 二 年 內(nèi) 成 為 比 現(xiàn) 在 高 一 、 二 級(jí) 的 領(lǐng)導(dǎo)在 本 職 位 上 作 出 重 大 貢 獻(xiàn)績(jī) 效 表 現(xiàn) 業(yè)務(wù) 、 人 力 資 源 管 理 能 力 及其他 潛 能 不適崗不適崗換崗 /淘汰 表現(xiàn)尚可表現(xiàn)尚可 保留原位表現(xiàn)尚可表現(xiàn)尚可考慮發(fā)展業(yè)績(jī)不佳業(yè)績(jī)不佳給予警告提供有針對(duì)性的發(fā)展支持超級(jí)明星超級(jí)明星規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠薪酬中堅(jiān)力量中堅(jiān)力量計(jì)劃下一步的提拔，提出特殊的發(fā)展指導(dǎo)中堅(jiān)力量中堅(jiān)力量進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)在執(zhí)行非物質(zhì)激勵(lì)時(shí)，除了精神獎(jiǎng)勵(lì)外，職業(yè)生涯的規(guī)劃是最好的手段2023年 1月 9日 82保密文件、版 權(quán) 所有評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2023年 1月 9日 77保密文件、版 權(quán) 所有5% 20% 50% 20% 5%ABC如果考核結(jié)果符合正態(tài)分布，即：大部分員工處于中間層次，處于非常優(yōu)秀和不合格的員工比例很少。FD（ 7185分） 部分完成任務(wù)：只完成了該目標(biāo)的 70%，在100%以下。FB （ 101110分）部分超額完成：該目標(biāo)完成情況比較理想，一般應(yīng)完成目標(biāo)的 100%以上，而在 130%以下。超額完成時(shí)，最高可以達(dá)到120分。同意預(yù)算超支，但超預(yù)算的業(yè)務(wù)效果不佳12貸款審批客戶滿意度滿意度僅為 %，沒(méi)有達(dá)到 85％的要求信貸部員工業(yè)務(wù)不熟練、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致審批緩慢主管認(rèn)為部署對(duì)部門員工的輔導(dǎo)不到位，部署以為人力資源部培訓(xùn)不足11內(nèi)部制度建設(shè) 各類操作辦法，管理規(guī)定均進(jìn)入 ISO體系，達(dá)到要求無(wú) 9…………總評(píng)：?有利于工作行為與組織整體目標(biāo)一致，為控制提供明確的標(biāo)準(zhǔn)，并明確普通員工的崗位職責(zé)2023年 1月 9日 74保密文件、版 權(quán) 所有對(duì)下屬實(shí)施績(jī)效管理時(shí)，一定要讓下屬清楚自己的具體目標(biāo)，在考核時(shí)要明確告訴下屬其目標(biāo)完成情況，并與下屬共同討論目標(biāo)改進(jìn)措施2023年 1月 9日 75保密文件、版 權(quán) 所有績(jī)效考核表考核指標(biāo) 指標(biāo)達(dá)成情況 未達(dá)成原因 ”?是由下級(jí)與上級(jí)共同決定具體的績(jī)效目標(biāo)，并且定期檢查完成目標(biāo)的進(jìn)度情況，而獎(jiǎng)勵(lì)也是根據(jù)目標(biāo)的完成情況來(lái)確定。計(jì)劃財(cái)務(wù)部2023年 1月 9日 71保密文件、版 權(quán) 所有團(tuán)隊(duì)成員由行領(lǐng)導(dǎo)、指標(biāo)分解部門的負(fù)責(zé)人、人力資源部的有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)整個(gè)考核過(guò)程的組織和實(shí)施行長(zhǎng)人力資源部分管副行長(zhǎng)保證考核的權(quán)威性與嚴(yán)肅性考核的組織實(shí)施計(jì)劃財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)分解的專業(yè)性績(jī)效考核委員會(huì)考評(píng)委員會(huì)成員的這種構(gòu)成方式可以確保整個(gè)考評(píng)工作的順利實(shí)施。度訓(xùn)小時(shí)數(shù)(年度實(shí)際總培訓(xùn)課時(shí) /全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時(shí)10% 發(fā) 戶角 務(wù)角 信息來(lái)自財(cái)會(huì)部門的報(bào)告信息來(lái)自財(cái)會(huì)部門的報(bào)告 (內(nèi)部 )系統(tǒng)使用滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)滿意度調(diào)查問(wèn)卷30% 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)發(fā)展上級(jí)行有關(guān)規(guī)定的組織學(xué)習(xí) 按上級(jí)行的要求 10% 執(zhí)行黨員發(fā)展流程 20% 費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際支出的費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用）*100% 50% 考核組 /財(cái)務(wù)中心2023年 1月 9日 65保密文件、版 權(quán) 所有關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)計(jì)算公式或定義 權(quán)重建議 分?jǐn)?shù) 考核者財(cái)務(wù)方面 人力資源部 《業(yè)務(wù)管理辦法》、《業(yè)務(wù)操作流程》 作業(yè)支持《電子銀行中心操作規(guī)程》、 －客戶信息的提供（頻率、質(zhì)量） －工作流程、規(guī)章制度的建設(shè) －營(yíng)銷活動(dòng)組織的次數(shù)內(nèi)部流程其中：每個(gè)因素的打分應(yīng)依據(jù)因素說(shuō)明表中不同程度分?jǐn)?shù) 15分， 5分為最高分， 1分為最低分，每個(gè)部門每個(gè)因素可在 15分中選擇 部門重要性排序評(píng)分表2023年 1月 9日 41保密文件、版 權(quán) 所有計(jì)算加權(quán)得分步驟：將部門打分與行級(jí)干部打分加權(quán) A ＝ B 60％＋ C 40％ ? 將各項(xiàng)因素的得分相加，得出各部門的評(píng)定總分與行級(jí)干部評(píng)定總分，按照以上公式計(jì)算得出部門的重要性最終得分，依據(jù)各部門的得分高低依次排列部門重要性順序符號(hào)說(shuō)明：A＝ 部門最終得分B＝ 行級(jí)干部評(píng)分總分C＝ 各部室負(fù)責(zé)人評(píng)分總分計(jì)算公式：2023年 1月 9日 42保密文件、版 權(quán) 所有部門重要性排序結(jié)果 ? 經(jīng)過(guò)以上計(jì)算公式得出的美世各因素得分及部門重要性的綜合得分，一、分別對(duì)市行部門按照各因素得分分別排序，二、根據(jù)各因素總分對(duì)各部門進(jìn)行重要性綜合排名，最終得出最后排序部門重要性排序表2023年 1月 9日 43保密文件、版 權(quán) 所有美世因素法部門排序?qū)嵤┓桨钙胶庥浄挚ㄖ袑涌荚u(píng)實(shí)施方案業(yè)務(wù)費(fèi)用分配及考核實(shí)施方案2023年 1月 9日 44保密文件、版 權(quán) 所有平衡記分法（ BSC） 是我行對(duì)中層干部實(shí)施全面考核的手段，它不僅是一種業(yè)績(jī)管理工具，更是一種新型的戰(zhàn)略管理方法，它提供了一套在公司各個(gè)層面作出快速、精確和協(xié)作的決策方法。我們根據(jù)崗位的性質(zhì)特點(diǎn)從工作投入、工作限制、工作產(chǎn)出三個(gè)方面對(duì)職位的工作性質(zhì)進(jìn)行抽象，根據(jù)我行目