【正文】 所有文件都要妥善保存，防止非受權(quán)更改。 文件的管理 所有受控文件均由辦公室納入《文件總覽表》中列表管理。參考用作廢文件，可在加蓋“作廢”章后作有效隔離留相應(yīng)場(chǎng)所使用。 B、 表格的編號(hào)原則： FM□□ □□ /□ 版本號(hào) 流水號(hào) 部門代號(hào) 表格 文件的發(fā)放 A、內(nèi)部文件的發(fā)放 （ 1）所有文件資料經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室依照《文件分配總覽表》上規(guī)定的分發(fā)部門、數(shù)量分發(fā)，文件分發(fā)時(shí)，各領(lǐng)用人必須在《文件收發(fā)記錄表》中簽名，并注明領(lǐng)取數(shù)量和日期，認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容，數(shù)量是否正確，確保文件的完整性及有效性。依此類推，直至排完 26 個(gè)字母后再重復(fù)。 定義 無(wú) 程序 文件與資料種類 A、體系文件： a、質(zhì)量手冊(cè) b、程序文件 c、作業(yè)指導(dǎo)書 d、 HACCP 體系文件 (包括 HACCP 手冊(cè)、 SSM 手冊(cè) ) e、 記錄表格 B、質(zhì)量計(jì)劃 C、一般管理性文件 D、技術(shù)性文件 E、外來(lái)文件與資料 a、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) b、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) c、客供文件、資料 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4863 文件的制定、審核、批準(zhǔn) 文件名稱 制定 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 管理者代表 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 程序文件程序文件 各部門 各部門 管理者代表 管理者代表 總經(jīng)理 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量計(jì)劃 作業(yè)書及質(zhì)量計(jì)劃 各部門 各部門 各部門部長(zhǎng) 管理者代表 管理者代表 管理者代表 技術(shù)性文件 各部門 各部門部長(zhǎng) 各部門部長(zhǎng) HACCP 體系文件 HACCP 小組 HACCP 小組組長(zhǎng) 總經(jīng)理 文件編號(hào)原則： 文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱的原則，具體由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。 范圍 企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資料，包括外來(lái)文件與資料的控制與管理。 B 機(jī)器設(shè)備報(bào)廢后， 工程部應(yīng)在《設(shè)備清單》備注中予以記錄。 c．記錄：設(shè)備的保養(yǎng)詳細(xì)記錄設(shè)備的保養(yǎng)內(nèi)容，包括保養(yǎng)時(shí)間，保養(yǎng)人、更換零部件名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 a． 日常保養(yǎng)：指由設(shè)備操作人員每天開工時(shí)對(duì)其操作的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行曲檢查和日常保養(yǎng)，記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》上。 B 詳細(xì)記錄需建立檔案管理，以提供給日后機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)、維修作參考。 C 機(jī)器設(shè)備維修作業(yè)由專職人員進(jìn)行故障排除和調(diào)整，對(duì)不能修復(fù)的機(jī)器，必要時(shí)可申請(qǐng)廠家或聘請(qǐng)外面專家維修。 機(jī)器設(shè)備的維修 A 工程部參考生產(chǎn)部提供的“設(shè)備維修申請(qǐng)單”做好針對(duì)性和綜合性的維修。設(shè)備設(shè)置時(shí)應(yīng)使操作便利，降低疲勞度，符合安全性。并根據(jù)需要編寫作業(yè)指導(dǎo)書。 B 新設(shè)備到位后，由工程部及相關(guān)人員核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格，點(diǎn)收相應(yīng)技術(shù)資料與隨機(jī)工具、配件等，安裝調(diào)試、操作驗(yàn)收，填寫有關(guān)驗(yàn)收記錄。工程部人員進(jìn)行會(huì)診，從人力、物力、改良工序等做出周密、詳細(xì)的考慮，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)、有效地加以改良，并在設(shè)備維修記錄里進(jìn)行登記、說(shuō)明。 工程部 保養(yǎng)項(xiàng)目制定、定期保養(yǎng)設(shè)施、故障維修、機(jī)器設(shè)備的改良和更新及機(jī)器設(shè)備的管理。 范圍 凡本公司內(nèi)與生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的機(jī)器設(shè)備均適用。 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4363 對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)良、成績(jī)突出者；或向公司提出改良建議被采納，并產(chǎn)生明顯成效者；或在某特殊情況下給公司創(chuàng)造較大效益或減少較大損失者等，由人事部或 部門主管填寫“人事處理表”進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵工序操作人員，每年進(jìn)行年終考評(píng)，以確定其能力是否適應(yīng)其崗位，考評(píng)結(jié)果作為人事調(diào)動(dòng)的依據(jù)。培訓(xùn)完成后應(yīng)對(duì)其效果進(jìn)行考核，必要時(shí)可連續(xù) /重復(fù)培訓(xùn)。 B 《員工培訓(xùn)檔案》由辦公室將內(nèi)訓(xùn)或外訓(xùn) 1 小時(shí)以上員工的相關(guān)實(shí)際培訓(xùn)情況（包括考試成績(jī)）予以詳細(xì)登錄，作為員工晉升或調(diào)職的參考。 公司各部門在實(shí)際工作中需要對(duì)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)（除計(jì)劃外），特別當(dāng)因公司某項(xiàng)計(jì)劃工作需要，須外派人員或聘請(qǐng)外部講師進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，由相關(guān)部 門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，辦公室協(xié)助實(shí)施。 C 試用期滿，考核合格后，由辦公室填寫《人事調(diào)動(dòng)通知單》，呈報(bào)總經(jīng)理審批后留用，并將《員工培訓(xùn)記錄表》放入《員工培訓(xùn)檔案》；考核不合格，由辦公室填寫《人事處理表》，延長(zhǎng)試用期或降職任用或辭退處理，呈報(bào)總經(jīng)理審批。 B 部門主管依據(jù)新員工培訓(xùn)的規(guī)定的要求，對(duì)相關(guān)人員分階段、分層次、多方式進(jìn)行崗位職前培訓(xùn)和指導(dǎo)。 c. 工業(yè)安全知識(shí)及消防法。 程序 試用期培訓(xùn) A 新入廠的人員將接受公司培訓(xùn)（一般在三 個(gè)月試用期內(nèi)完成），辦公室將安排以下基礎(chǔ)培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)情況登錄于《員工培訓(xùn)記錄表》中。 各級(jí)主管 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員的培訓(xùn)、考核。 職責(zé) 各部門 提出相關(guān)人員和培訓(xùn)的需求。 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4163 1員工培訓(xùn)管理程序 目的 為適應(yīng)和促進(jìn)本公司的發(fā)展，對(duì)員工 建立適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和考核制度，提高其質(zhì)量意識(shí)和工作能力，使其發(fā)揮最大的工作效益。 D 建立回收計(jì)劃模擬程序。銷售部依據(jù)客戶名稱、產(chǎn)品名稱、出貨日期、生產(chǎn)日期、批次、原料名稱及供應(yīng)商、生產(chǎn)車間責(zé)任人，進(jìn)行跟蹤和追溯，追查其產(chǎn)生不良的原因，確定問(wèn)題及發(fā)生原因，制訂和采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。 B 當(dāng)發(fā)生第二類事故時(shí)，由部門經(jīng)理確定小組成員資格、范圍與人選，并制證相應(yīng)的回收與解決計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容可參考第一類事故發(fā)生時(shí)，采取的措施，然后給予營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批后 執(zhí)行實(shí)施。 )計(jì)劃完成后，給予營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批。 回收小組將根據(jù)事 故發(fā)生狀況、客戶記錄與檔案，以及相關(guān)產(chǎn)品流向等情況，制定相應(yīng)的回收計(jì)劃 。 A 當(dāng)發(fā)生第一類事故時(shí)，應(yīng)即時(shí)，由營(yíng)運(yùn)經(jīng)理組織成立 回收小組 ，并由營(yíng)運(yùn)經(jīng)理確立小組成員資格與人選，小組成員應(yīng)包括 :采購(gòu)、生產(chǎn)、品保、研發(fā)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、公關(guān)與法律等方面的成員 。 第二類：產(chǎn)品不符合拉力、克重、印刷等要求。本公司依據(jù)客戶名稱、產(chǎn)品名稱、出貨日期、生產(chǎn)日期、批次、原料名稱及供應(yīng)商、生產(chǎn)車間及責(zé)任人，進(jìn)行跟蹤和追溯，追查其產(chǎn)生不良的原因，確定問(wèn)題及發(fā)生原因，并采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品召回 產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)與追溯 本公司產(chǎn)品以該產(chǎn)品的名稱和生產(chǎn)日期作為該產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，質(zhì)管人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 成品標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)的成品，由包裝人員自主檢查，質(zhì)檢人員抽檢后合格方可放行入庫(kù)，不合格的產(chǎn)品需要標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離。領(lǐng)料存放在車間應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以防誤用。若判定不合格的物料，則將其臨時(shí)放江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 3963 置于指定區(qū)域，掛上不合格標(biāo)識(shí)，再按《不合格控制程序》處理執(zhí)行。 程序 采購(gòu)標(biāo)識(shí) 采購(gòu)物料時(shí)，采購(gòu)人員將品名、規(guī)格、數(shù)量（重量）注明于采購(gòu)文件上，規(guī)定所需物料。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)從各車間原輔料處理開始至生產(chǎn)出成品前各階段的產(chǎn)品狀況標(biāo)識(shí)和追溯。 范圍 自銷售部門 接單，生產(chǎn)物料從進(jìn)料、過(guò)程到成品包裝以及貯存各階段的標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)均適用。 B 由質(zhì)管部針對(duì)性地對(duì) CCP 的原料進(jìn)行抽樣，樣品送交實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)評(píng)價(jià)。復(fù)查也證明該監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)不存在問(wèn)題。 監(jiān)控儀器設(shè)備的校準(zhǔn) A 校準(zhǔn)頻率 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 3763 ――每月由工程部用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)對(duì) CCP 監(jiān)控的溫度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)； ――每年由工程部把標(biāo)準(zhǔn)件外送法定計(jì)量檢定部門檢定； ――在監(jiān)控過(guò)程設(shè)備發(fā)生異常時(shí)。 確認(rèn)的方法 包括：――基本 科學(xué)原則的結(jié)合 ――科學(xué)數(shù)據(jù)的運(yùn)用 ――依靠專家的意見(jiàn) ――進(jìn)行生產(chǎn)觀察或檢測(cè) 確認(rèn)的方式 由 HACCP 小組組長(zhǎng)按確認(rèn)的內(nèi)容，制定每次確認(rèn)活動(dòng)具體的步驟及具體負(fù)責(zé)的崗位人員。 ―客戶投訴的內(nèi)容涉及加工控制時(shí)。 ―出現(xiàn)有關(guān)危害或控制手段的新信息時(shí) 。 ―當(dāng)復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反時(shí) 。 職責(zé) HACCP 小組負(fù)責(zé) HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)與 HACCP 體系的驗(yàn)證 質(zhì)管部負(fù)責(zé) CCP 點(diǎn)的驗(yàn)證、監(jiān)控、糾偏記錄的審核與針對(duì)性的抽樣 程序 驗(yàn)證包括確認(rèn)、 CCP 點(diǎn)的驗(yàn)證活動(dòng)、 HACCP 體系的驗(yàn)證 確認(rèn) 確認(rèn)的頻率 ―體系正式運(yùn)行之前，進(jìn)行初次確認(rèn) 。 自動(dòng)接料 按 “轉(zhuǎn)臂正轉(zhuǎn) ”按鈕，使 B 軸材料接觸 A 軸貼上粘膠，然后按 “預(yù)備接料 ”按鈕，使 B 軸助走，再按 “接料按鈕 ”即完成自動(dòng)接料 印刷套色 開啟光電跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)套印 將單元操作盤上的 “壓輥 ”開關(guān)拔向 “手動(dòng) ”位置，可以用 “合壓 ”和 “離壓 ”按鈕進(jìn)行單個(gè)印刷套 ， 當(dāng)每道色基本套準(zhǔn)后，拔向 “自動(dòng) ”位置，然后開啟光電跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)套印 打樣簽字 初樣印出 初樣印出后，要進(jìn)行認(rèn)真的校對(duì)，如有色差及時(shí)調(diào)整，自檢合格后交主管或客戶簽樣認(rèn)可，方能批量生產(chǎn) 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 3563 1體系驗(yàn)證程序 目的 確保 HACCP 計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。 上料控制 調(diào)整放料軸上手輪 材料橫向移動(dòng)，其范圍 177。 加速 按 “排風(fēng)啟動(dòng) ”按鈕，指示燈亮后按 “啟動(dòng) ”按鈕，鳴笛指示燈亮，再按啟動(dòng)，此時(shí)機(jī)械自動(dòng)加速到設(shè)定的速度。 根據(jù)產(chǎn)品印版的要求，設(shè)置 “園周長(zhǎng) ”、印刷速度、自動(dòng)加速度、溫度、 收放牽引張力等參數(shù)。 電源操作 打開 主控制柜 主電源指示燈亮以后，合上 380V 主電源開關(guān)確認(rèn)電壓，再打開控制電路開關(guān)，然后打開要使用的各個(gè)電動(dòng)機(jī)和電器設(shè)備開關(guān) 打開張力控制開關(guān) 主控制柜電源打開后打開張力控制開關(guān)。 調(diào)節(jié)墨刀手輪 調(diào)節(jié)墨刀的手輪可使墨刀升 /降，前 /后移動(dòng)，刀口要接觸在印版 1/4 處，刀背與印版的平行線一般保持在 4560 度角為宜 調(diào)節(jié)氣壓閥， 使刮刀的壓力保持適中。 根據(jù)原稿或色樣和印版層次的深度對(duì)油墨進(jìn)行 適當(dāng)調(diào)整。 選擇 皮輥 據(jù)產(chǎn)品的寬度選擇好與印料相等寬度的皮輥 裝版 上版 上版時(shí)兩手輕輕將印版托于印版氣動(dòng)錐中間，將M 側(cè)刻度盤上的數(shù)值與版輥長(zhǎng)度調(diào)成一致，操作充氣桿即完成裝版過(guò)程。 開機(jī)前準(zhǔn)備 據(jù)工單要求，領(lǐng)取相關(guān)的材料 領(lǐng)取材 料要認(rèn)真檢查材料是否厚薄不均，有暴 筋、荷葉邊等現(xiàn)象 據(jù)工單要求領(lǐng)取印版 領(lǐng)取印版時(shí)要認(rèn)真檢查是否有刮傷、掉銘、砂眼 等現(xiàn)象。 拒收：不合格，拒絕購(gòu)入。 7。 感官檢查的控制 點(diǎn)：生產(chǎn)日期、包裝狀況、外形、色澤、氣味、手感、水分含量、組織狀態(tài)、衛(wèi)生狀況等，結(jié)果登錄于《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告》。 拉力，白度，印刷版面等 CL 制定 ，參照 檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 3263 1 CCP 點(diǎn)監(jiān)控糾偏操作規(guī)程 食品級(jí)塑料編織袋 原料 驗(yàn)收 CCP 監(jiān)控糾偏操作規(guī)程 A 流程圖 No Yes No Yes No Yes No (必要時(shí) ) No Yes No Yes Yes B 規(guī)程說(shuō)明 來(lái)料范圍： 全國(guó) 索取資料：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明