【正文】 （一）、 流程說明 1. 采購 部 填寫進(jìn) /售價變更申請單； 2. 采購 部 主管審核進(jìn) /售價變更申請單并簽字確認(rèn)； 3. 采購 部 經(jīng)理審核進(jìn) /售價變更申請單并簽字確認(rèn)，傳送到電算組； 4. 電算組錄入員依據(jù)采購 部 經(jīng)理審核后的進(jìn) /售價變更申請單錄入，并保存；審核； 5. 錄入員打印進(jìn) /售價變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配， 一聯(lián) 電算 部 ； （二）、 進(jìn)／售價變更申請單 部門： 年 月 日 廠商名稱 廠商編 號 結(jié)算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價 現(xiàn)進(jìn)價 原售價 現(xiàn)售價 第 31 頁 共 31 頁 采購 部 業(yè)務(wù)員： 采購 部 主管： 營采中心經(jīng)理： 總經(jīng)理： 。 （二）、 DM 促銷調(diào)價申請單 部門： 年 月 日 廠商名稱 促銷期號 廠商編號 銷售起止日期 商品編號 商品名稱 促銷 進(jìn)價 促銷 售價 結(jié)算方式 進(jìn)價 起止日期 采購 部 采購員 ： 采購部 主管： 營采 中心經(jīng)理 ： 總經(jīng)理： 第 29 頁 共 31 頁 十 九 、 店內(nèi)促銷流程 此流程適用于，非 DM 促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進(jìn)價不發(fā)生變化。 （二）、 組合銷售申請單 部 門： 年 月 日 組合商品名稱 商品類別編號 商品類別名稱 銷售單位 銷售規(guī)格 售價 商品編號 商品名稱 單位 進(jìn)價 售價 數(shù)量 合計 采購 部 業(yè)務(wù)員： 采購 部 主管： 營采中心經(jīng)理： 第 28 頁 共 31 頁 十 八 、 DM 促銷調(diào)價流程 此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。 （一）、 流程說明 1. 門店建議組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。退 /換貨人員在退貨小票上簽 字，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)； d. 同時輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補(bǔ)差價。 第 26 頁 共 31 頁 十 六 、 顧客退換貨流程 （一）、 流程說明 1. 顧客持銷售清單或發(fā)票至退 /換貨處； 2. 退 /換貨處人員依據(jù)退 /換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退 /換貨件； A． 退貨 （質(zhì)量問題 ） ： a. 退 /換貨人員收回發(fā)票，贈品要一并退回 b. 到指定 POS 機(jī) 做退貨。 退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價。 退貨操作必須經(jīng)過店長授權(quán)。 2. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。 （二）、 報損申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 商品編號 商品名稱 單 位 單 價 數(shù) 量 報損原因 店長： 區(qū)域經(jīng)理： 營采中心經(jīng)理： 第 24 頁 共 31 頁 十 四 、 收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收銀員的 POS 機(jī)操作流程。廠商 或倉庫 在 退 貨單 上簽字確認(rèn)； c. 電算組 在進(jìn)貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)物流配送存檔備查，一聯(lián)上交財務(wù)部對賬； 2. 實際進(jìn)價與送貨單進(jìn)價不相符 廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價錯誤 a. 查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價錯誤； b. 如送貨單供價高于電腦供貨價時， 電算組以電腦上進(jìn)價為準(zhǔn) ； 如供貨商不同意可與采購主管聯(lián)系，調(diào)價必須有調(diào)價函， 經(jīng)采購 部 主管，采購 部 經(jīng)理 第 22 頁 共 31 頁 簽字后交由電算組調(diào)價，電算組不得私自調(diào)價； c. 如送貨價低于電腦供貨價時，以低價格錄入；如電 腦價格與送貨單價相差太大電算組做好記錄轉(zhuǎn)交采購 部 主管； 3. 單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符 ； a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項、進(jìn)價、實際收貨量； b. 經(jīng)采購 部 經(jīng)理 同意后，將此批貨做空退 （空進(jìn)） 處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)； 第 23 頁 共 31 頁 十三 、 商品報損流程 店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期、鼠咬、無法再銷售的，需報損時的工作流程。 1. 實際驗收數(shù)量