商品零售業(yè)務流程(參考版)
2025-04-10 23:05本頁面
【正文】 每月15日前由市場部、財務部存貨會計編寫存貨盤點報告，將盤點和與賬面核對情況向總經(jīng)理匯報。經(jīng)查實盤點差異屬于實物管理部門責任的，應當由實物管理部門賠償。 盤點結(jié)束后，市場部、財務部存貨管理人員將賬面數(shù)與盤點數(shù)進行核對，當出現(xiàn)盤點差異時，相關(guān)人員必須查找差異原因，盤點參與人員簽字確認。盤點表填寫必須項目齊全，數(shù)量不得涂改，相關(guān)經(jīng)辦人員必須在“存貨盤點表”上簽字。其中定期盤點時間每月25日營業(yè)結(jié)束后和26日營業(yè)前（特殊情況另行通知）；不定期盤點采用隨機方式進行，每月至少抽查兩個盤存點，每季度進行商品完好度盤點。盤點地點：物流倉庫、物業(yè)部倉庫、業(yè)務、維修中心倉庫、電信城下屬各營業(yè)廳等。16檢查是否經(jīng)總經(jīng)理批準。 收銀臺確認顧客在《商品退款\換貨單》上簽字后方可辦理退款。13檢查商品退換貨單是否與報表相符。12檢查是否由營業(yè)廳經(jīng)理和物流部經(jīng)理簽字。折舊費直接從退款中扣除，如另行收取，直接開銷售單交收銀臺。4 商品退款、換貨（詳見商品退款、換貨流程） 三包范圍內(nèi)正常退換貨，不收取折舊費，不需要營業(yè)廳經(jīng)理和物流部經(jīng)理簽字。為確保每日銷售的商品和應收款對應準確無誤，公司財務設(shè)立三級稽核對商品銷售進行日、旬、月稽查核對，并分別編制日、旬、月銷售報表。10檢查是否填制銀行繳款進賬單。9檢查是否編制進銷存日、旬、月報表。各營業(yè)廳負責維護現(xiàn)場銷售秩序，提供銷售服務，協(xié)助銷售工作。3商品銷售。注意庫房的防火、防盜、防霉等。8檢查實物商品是否進行分類，按品種、規(guī)格等標識依順序堆放整齊、美觀，保持清潔和衛(wèi)生。7檢查是否建立存貨明細賬；倉庫管理人員是否根據(jù)入庫單和出庫單登記存貨明細賬，檢查余額是否與實物相符。5檢查是否填制（打?。┻B續(xù)編號一式四份的入庫單，入庫單數(shù)否有保管人員、實物管理人員簽名?！叭霂靻巍币环菖c驗收單粘貼由保管人員留存，一份由實物管理人員保管，一份由保管人員按月裝訂成冊，與“入庫月匯總表”一并交市場部、財務部核算人員進行賬務處理。2 貨品管理 ，要對商品進行檢驗。3檢查是否有總經(jīng)理簽字。否則，應提出異議。2檢查《購銷協(xié)議》是否經(jīng)銷售部、市場部、財務部會簽，報總經(jīng)理審批；是否收取質(zhì)保金和進場費。 每月15日前由市場部、財務部存貨
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