商品零售業(yè)務(wù)流程-預(yù)覽頁
【正文】 負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)相應(yīng)的處罰責(zé)任。注意庫房的防火、防盜、防潮等。各營業(yè)廳負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場銷售秩序，提供銷售服務(wù)，協(xié)助銷售工作。4 商品退款、換貨（詳見商品退款、換貨流程），不收取折舊費(fèi)，不需要營業(yè)廳經(jīng)理和物流部經(jīng)理簽字。、財(cái)務(wù)部賬務(wù)組。5 商品盤點(diǎn)（詳見商品盤點(diǎn)流程） 盤點(diǎn)范圍：手機(jī)、小靈通、（PHS）維修配件、各類卡號、物業(yè)倉庫材料、低值易耗品等公司所有存貨。 盤點(diǎn)時(shí)必須填制“存貨盤點(diǎn)表”（表樣附后）。售后和價(jià)保造成盤點(diǎn)差異，必須單獨(dú)進(jìn)行記錄由物流部經(jīng)理確認(rèn)簽字。六、控制點(diǎn)與監(jiān)督檢查方法控制點(diǎn)編號監(jiān)督檢查方法1采購 采購申請的提出1檢查是否簽訂《購銷協(xié)議》 《購銷協(xié)議》的審批、簽訂《購銷協(xié)議》須經(jīng)銷售部、市場部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理簽字后，綜合部在《購銷協(xié)議》上用印、分發(fā)、登記、存檔（綜合部、市場部、財(cái)務(wù)部、物流部各壹份）。確認(rèn)檢驗(yàn)合格后，填制（打?。┻B續(xù)編號一式四份的入庫單，由保管人員、實(shí)物管理人員在每份上簽名。6檢查是否打印《銷售單》（對廠家或外銷）或《出庫單》（自營），是否有領(lǐng)貨人簽字，倉庫管理人員根據(jù)入庫單和出庫單登記存貨明細(xì)賬，每日結(jié)出余額，并將余額與實(shí)物核對。銷售部各營業(yè)廳的柜臺具體落實(shí)。，按約定時(shí)間填制“銀行繳款進(jìn)賬單”連同當(dāng)日營業(yè)款交銀行提款員或存入銀行指定賬戶。11檢查是否編制編制日、旬、月銷售報(bào)表，是否將營業(yè)款與日、旬、月銷售報(bào)表進(jìn)行核對。任何人不得收取現(xiàn)金。 退貨后商品再次銷售時(shí)發(fā)生相關(guān)費(fèi)用（如購買電池、?？?、包裝盒等），可由物流部申報(bào)，從折舊費(fèi)中支出。5 商品盤點(diǎn) 盤點(diǎn)范圍：手機(jī)、小靈通、（PHS）維修配件、各類卡號、物業(yè)倉庫材料、低值易耗品等公司所有存貨。 盤點(diǎn)時(shí)必須填制“存貨盤點(diǎn)表”（表樣附后）。售后和價(jià)保造成盤點(diǎn)差異，必須單獨(dú)進(jìn)行記錄由物流部經(jīng)理確認(rèn)簽字。七、控制文件購銷協(xié)議 武漢電信城款項(xiàng)支用單 送貨單、入庫單、銷售單、調(diào)撥單 進(jìn)、銷、存日、旬、月報(bào)表；日、旬、月銷售報(bào)表 《商品退款\換貨單》商品退換貨單 存貨盤點(diǎn)表 銀行繳款進(jìn)賬單”流程圖（一）、商品采購、銷售業(yè)務(wù)流程；（二）、商品退款、換貨流程（三）、商品盤點(diǎn)流程；（四）、營業(yè)款流程；（五）商品售后服務(wù)流程11 / 1
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