《20xx年超市零售門店業(yè)務(wù)工作流程匯編》-文庫吧
2025-06-23 17:20 本頁面
【正文】 總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單 采購主管審核并簽字 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫商品資料單，區(qū)域經(jīng)理簽字 傳真 或 網(wǎng)傳至 采購部 傳真商品資料單到電算組 采購經(jīng)理審核簽字 錄入員錄入保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 商品訂單流程 查 第 9 頁 共 31 頁 三、 資料變更流 供應(yīng)商 程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于 。 ，商品 資料內(nèi)容的更改工作 流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單 第 10 頁 共 31 頁 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說明 1. 理貨員 店長 核實(shí)庫存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫 或網(wǎng)傳 補(bǔ)貨申請 （物流配送商品缺貨需告知采購主管進(jìn)貨，物流 配送 不 得直接要貨 ）； 2. 店長 依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量確定訂貨量 （外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購）電話通知供貨商送貨； 3. 供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗(yàn)貨核對數(shù)量；門店開具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn) 、 供應(yīng)商 送貨單由 專人 送至電算部 錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián) 【 一聯(lián)門店，一聯(lián) 供應(yīng)商 （憑手工單據(jù)領(lǐng)?。?，一聯(lián)電算部留存 】 。 4. 分管采 購 業(yè)務(wù)主管 根據(jù)采購管理系統(tǒng)中的商品明細(xì)數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫外地 補(bǔ)貨申請表 ， 采購經(jīng)理 簽字確認(rèn)。 5. 采購業(yè)務(wù)員 根據(jù) 預(yù)訂貨單通知 給 供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。（外采商品由采購主管攜帶訂貨單外出進(jìn)貨） 6. 供應(yīng)商憑采購訂貨單需求 送貨 ， 轉(zhuǎn)入物流配送科。 7. 物流配送人員核對貨物，簽單確認(rèn)，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。同時(shí)生成商品入庫單。一式三聯(lián)（采 購 、倉庫、供應(yīng)商）。 （二）、 補(bǔ)貨申請表 部門： 年 月 日 商品編號 商品 名稱 單位 規(guī)格 庫存 數(shù)量 備注 店長 ： 采購 部 主管 ： 采購 部 經(jīng)理 ： 第 11 頁 共 31 頁 （三） 食品、百貨補(bǔ)貨流程圖 門店通過發(fā)出要貨申請 電算打出補(bǔ)貨單 采配主管審核并簽字 錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成入庫單將資料存檔備查 訂單、送貨單傳送到錄入組 入員 將本地采購訂貨單傳真給供應(yīng)商 門店訂貨通知供應(yīng)商供貨 訂單、送貨單傳送到錄入組 物流配送審核驗(yàn)貨并簽 字 供應(yīng)商憑訂單送貨單入物流配送庫 供應(yīng)商憑訂單量送貨到門店 門店審核驗(yàn)貨并雙方簽字確認(rèn) 采 購 部 通知供應(yīng)商供貨 供貨商 采 購 部 倉庫、門店 第 12 頁 共 31 頁 六、 生鮮補(bǔ)貨流程 （一）、 流程說明 1. 門店 根 據(jù)日均銷售量， 填寫 補(bǔ)貨 計(jì)劃， 傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購 。 2. 采 購 部根據(jù)訂單 量去采購并交 電算部入庫，并生鮮分發(fā)到各門店，根據(jù)門店簽收的單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫單、調(diào)撥 單， 保存 、審核 。 物流、 采購 、電算各留一份。 3. 采 購 人員憑 入庫單 的匯總金 額 由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后 到 財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金， 用于 下 次采購 。 4. 生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同； （二）、 生鮮補(bǔ)貨流程圖 門店填寫要貨訂單 訂單交給電算部 電算部將訂單傳送采購部 采購員持單采購、入庫，分貨到門店收貨簽單確認(rèn) 采配將分貨單交與電算部錄入保存形 成入庫單及內(nèi)部調(diào)撥單 采購憑調(diào)入庫單匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金 第 13 頁 共 31 頁 七、 贈(zèng)品訂貨流程 此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需 建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零 。 （一）、 流程說明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 （二）、 贈(zèng)品訂貨申請單 部 門： 年 月 日 廠商編號 廠商名稱 贈(zèng)品編號 贈(zèng)品名稱 售價(jià) 訂貨量 商品編號 商品名稱 搭贈(zèng)條件 備 注 采購部 業(yè)務(wù)員： 采購 部 經(jīng)理 ： 營采中心經(jīng)理： 總經(jīng)理：
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