20xx年超市零售門店業(yè)務(wù)工作流程匯編(已修改)
2025-07-29 17:20 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)工作 流程 20xx 年 3 月 第 2 頁 共 31 頁 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補(bǔ)貨流程 六 生鮮補(bǔ)貨流程 七 贈(zèng)品訂貨流程 八 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 九 收貨流程 十 門店調(diào)撥流程 十一 供應(yīng)商退貨流程 十二 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 十三 商品報(bào)損流程 十四 收銀流程 十五 單品促銷折讓流程 十六 顧客退換貨流程 十七 組合銷售流程 十八 DM 促銷調(diào)價(jià)流程 十九 店內(nèi)促銷流程 二十 進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程 說明： 本流程 適 用于與 營采 系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與 該 系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包 函 其中。 第 3 頁 共 31 頁 一、 新建合同流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 本地采購 填寫合同和供應(yīng)商資料單， 采購 主管 簽字 確認(rèn) 。 3. 采購 部 經(jīng)理審 核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等），并簽字確認(rèn) 。 4. 采 購部 傳送 供應(yīng)商資料單到電算 組。 5. 合同一份傳財(cái)務(wù) 部做結(jié)算 、一份傳采購部 存檔 。 6. 電算部 根據(jù)采購 經(jīng)理 審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 7. 財(cái)務(wù) 部 核對合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行 合同審核，生效； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同中審核 ) 8. 錄入員將傳送 的供應(yīng)商資料單存檔備查。 第 4 頁 共 31 頁 （二）、 合同資料表格 部 門： 本地采購、總部采購 年 月 日 供應(yīng)商名稱 名稱縮寫 地 址 公司傳真 公司電話 手 機(jī) 聯(lián) 系 人 開戶銀行 郵政編碼 經(jīng)營范圍 帳 號 經(jīng)營性質(zhì) 國營、集體、私有、外資、合 資、合作、有限責(zé)任 納 稅 號 法人代表 質(zhì)檢證號 衛(wèi)檢證號 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采 購 員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項(xiàng)名稱 扣項(xiàng)類型 分段金額 分段扣項(xiàng)類型 點(diǎn)數(shù)（ %）或金額 制 單 人： 采購 部 主管 ： 營采中心 經(jīng)理 ： 總經(jīng)理： 第 5 頁 共 31 頁 （三） 新建合同流程圖 采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單 合同一份傳財(cái) 務(wù) 做結(jié)算 采購主管審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一份傳采購 部 存檔 財(cái)務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購區(qū)域經(jīng)理填寫供應(yīng)商資料單 資料 帶到 總部采購采購部 傳送供應(yīng)商資料單到電算組 采購經(jīng)理審核并簽字 第 6 頁 共 31 頁 二、 新建商品流程 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 本地采購確定品項(xiàng)后，采購業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。 3. 采購主管 審核（包括對品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購 經(jīng)理 審核， 總經(jīng)理審批， 并簽字確認(rèn)。傳送商品資料單到電算 部 ； 5. 電算部 錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核； a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. 錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入 采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。 第 7 頁 共 31 頁 商品引進(jìn)及淘汰信息表 （調(diào)整成橫式表格） 課別： 供應(yīng)商名稱 ： 填單人： 采購 部 主管： 采購 部 經(jīng)理： 總經(jīng)理 ： 供應(yīng)商編碼 商品條碼 商品名稱 品牌編碼 銷售單位 類別編碼 原產(chǎn)地 供價(jià) 進(jìn)項(xiàng)稅率 售價(jià) 銷項(xiàng)稅率 倒扣率聯(lián)營 是否免稅農(nóng)產(chǎn)品 銷售規(guī)格 保質(zhì)期（天） 第 8 頁 共 31 頁 （一）、 新建商品流程圖
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