20xx年超市零售門店業(yè)務(wù)工作流程匯編-wenkub
2023-07-24 17:20:21 本頁面
【正文】 第 8 頁 共 31 頁 （一）、 新建商品流程圖 總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單 采購主管審核并簽字 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購填寫商品資料單，區(qū)域經(jīng)理簽字 傳真 或 網(wǎng)傳至 采購部 傳真商品資料單到電算組 采購經(jīng)理審核簽字 錄入員錄入保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 商品訂單流程 查 第 9 頁 共 31 頁 三、 資料變更流 供應(yīng)商 程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 6. 電算部 根據(jù)采購 經(jīng)理 審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 7. 財(cái)務(wù) 部 核對合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行 合同審核，生效； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同中審核 ) 8. 錄入員將傳送 的供應(yīng)商資料單存檔備查。 第 3 頁 共 31 頁 一、 新建合同流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 本地采購 填寫合同和供應(yīng)商資料單， 采購 主管 簽字 確認(rèn) 。 3. 采購 部 經(jīng)理審 核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等），并簽字確認(rèn) 。 第 4 頁 共 31 頁 （二）、 合同資料表格 部 門： 本地采購、總部采購 年 月 日 供應(yīng)商名稱 名稱縮寫 地 址 公司傳真 公司電話 手 機(jī) 聯(lián) 系 人 開戶銀行 郵政編碼 經(jīng)營范圍 帳 號 經(jīng)營性質(zhì) 國營、集體、私有、外資、合 資、合作、有限責(zé)任 納 稅 號 法人代表 質(zhì)檢證號 衛(wèi)檢證號 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采 購 員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項(xiàng)名稱 扣項(xiàng)類型 分段金額 分段扣項(xiàng)類型 點(diǎn)數(shù)（ %）或金額 制 單 人： 采購 部 主管 ： 營采中心 經(jīng)理 ： 總經(jīng)理： 第 5 頁 共 31 頁 （三） 新建合同流程圖 采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單 合同一份傳財(cái) 務(wù) 做結(jié)算 采購主管審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一份傳采購 部 存檔 財(cái)務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購區(qū)域經(jīng)理填寫供應(yīng)商資料單 資料 帶到 總部采購采購部 傳送供應(yīng)商資料單到電算組 采購經(jīng)理審核并簽字 第 6 頁 共 31 頁 二、 新建商品流程 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 本地采購確定品項(xiàng)后，采購業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 4. 分管采 購 業(yè)務(wù)主管 根據(jù)采購管理系統(tǒng)中的商品明細(xì)數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫外地 補(bǔ)貨申請表 ， 采購經(jīng)理 簽字確認(rèn)。同時(shí)生成商品入庫單。 物流、 采購 、電算各留一份。用于銷售的的贈(zèng)品，需 建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零 。 （二）、 特殊進(jìn)價(jià)商品申請單 部門： 有效期： 年 月 日 申請人 廠商名稱 廠商編號 結(jié)算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價(jià) 現(xiàn)進(jìn)價(jià) 庫存量 訂貨量 備注 采購 部 主管： 采購 部 經(jīng)理 ： 營采中心經(jīng)理 ： 總經(jīng)理： 第 15 頁 共 31 頁 九、 收貨流程 超市門店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、無 訂單 收貨 、緊急收貨、贈(zèng)品收貨 （一）、 常規(guī)收貨 供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門店 供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉庫驗(yàn)貨確認(rèn) 商品驗(yàn)收要求： 商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。并需在做完收貨后，傳送緊急驗(yàn)收單到營采中心備查。 電算錄入根據(jù)物流配送訂單、送貨單打印入庫單 贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù) 量 下贈(zèng) 品訂單 電算組一聯(lián) 供應(yīng)商一聯(lián) 配送物流一聯(lián) 緊急收貨流程
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