【正文】 控制計劃 生產(chǎn)技術(shù)課必須針對本公司產(chǎn)品在各個層次上開發(fā)控制計劃，包括試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃，控制計劃應(yīng)考慮設(shè)計 FMEA 和過程 FMEA 的內(nèi)容，必須列出用于制造過 程控制的控制方法，特別是顧客定義的特殊特性的控制方法。 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 品質(zhì)保證課按照《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序》確保產(chǎn)品 質(zhì)量，可以采用的控制方法有： a對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價 b進貨檢驗或試驗 c結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，進行第二方或第三方評估 d委托有資質(zhì)的實驗室評價零件 e顧客同意的其他方法 供方監(jiān)測 資材系 必須按《采購與供方管理程序》監(jiān)測供方的質(zhì)量表現(xiàn)，監(jiān)測指標包括： a已交付產(chǎn)品的質(zhì)量 b顧客中斷，包括市場退貨 c按期交付情況，包括發(fā)生的超額運費 d與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知 資材系 必須促進供方監(jiān)測制造過程的表現(xiàn)。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司品質(zhì)保證課負責對采購產(chǎn)品進行驗證，按照《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序》確定和實施驗證采購產(chǎn)品所需的活動。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 39/74 采購信息 資材系負責擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件 (如 采購計劃﹑采購合同或采購清單等 )，其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求或人員資格鑒定的要求及質(zhì)量管理體系要求。對于顧客批準的供方，應(yīng)實施與其他供方相同的控制，如質(zhì)量體系的開發(fā)、法規(guī)符合性的要求等。 c)除非顧客指定別的方式，公司的供方必須通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的 ISO9001：20xx 認證。 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) a)公司必須以供方符合 ISO/TS16949： 20xx 標準為目標進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，符合 ISO9001： 20xx 是達到這一目的的第一步。 當發(fā)生與供方相關(guān)的兼并，收購或從屬關(guān)系變化時，公司應(yīng)當驗證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。 資材系對供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進行評價，并保存評價結(jié)果及評價所引起任何必要措施的記錄。 采購 采購過程 資材系是控制采購過程的主要職能部門，負責制定《采購與供方管理程序》和《外協(xié)加工管理程序》，對采購過程進行管理，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄都應(yīng)保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 38/74 生產(chǎn)技術(shù)課應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，適當時，應(yīng)對更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準 。該產(chǎn)品和制造過程的批準程序必須適用于公司的供方。 產(chǎn)品批準過程 公司應(yīng)遵守顧客認可的產(chǎn)品和過程批準程序。 b)應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便及時完成并符合要求。 設(shè)計確認的執(zhí)行應(yīng)配合顧客項目計劃的進度要求。確認的結(jié)果及任何措施都要保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)的確認 公司為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行確認。 設(shè) 計和開發(fā)驗證 公司為確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行 驗證。 監(jiān)視 公司應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)的適當階段進行測量，并將測量的結(jié)果報告給管理者，作為管理評審的輸入材料。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)保持。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安 排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 37/74 a)評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； b)識別任何問題并提出必要的措施。 產(chǎn)品設(shè)計輸出 本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計，對此條款予以刪減。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。 特殊特性包括產(chǎn)品特性，如尺寸、材質(zhì)、外觀、性能和過程參數(shù)。 特殊特性 本公司應(yīng)對影響產(chǎn)品的安全性、法規(guī)符合性、配合 /功能的產(chǎn)品特性或過程參數(shù)及在驗證活動中要求特別關(guān)注的特性等特殊特性，應(yīng)予以確定。 制造過程的輸入 公司應(yīng)確定制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進行評審，包括： a)產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； b)生產(chǎn)率、過程能力及成本目標； c)顧客要求（若存在）； d)以往的開發(fā)經(jīng)驗。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。其輸入包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 35/74 多方論證方法 生產(chǎn)技術(shù)課必須組織設(shè)計、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當?shù)娜藛T采取多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括： a特殊特性的監(jiān)測 b過程 FMEA 的開發(fā)和評審 c控制計劃的開發(fā)和評審 過程 FMEA 的實施執(zhí)行《過程 FMEA 管理程序》，控制計劃的實施執(zhí)行《控制計劃管理程序》。本節(jié)具體執(zhí)行《設(shè)計開發(fā)管理程序》。 顧客溝通 — 補充 本公司必須具備網(wǎng)絡(luò)計算機，并使用與顧客相同的軟件，按顧客規(guī)定的格式進行信息和資料傳遞。 顧客溝通 本公司營業(yè)系和 貿(mào)易系 負責與顧客溝通，按照《溝 通管理程序》，實施與顧客交流，包括： a 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)信息； b 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的詢價及合同或訂單處理，包括修改； c 顧客反饋意見，包括顧客投訴。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 — 補充 對于顧客每月通過網(wǎng)絡(luò)所下的供貨定單，營業(yè)系經(jīng)由顧客授權(quán)可不進行正式評審。營業(yè)系負 責保存與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及其引起的任何措施的記錄。 評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行，通過評審以確保： a)各項要求都有明確規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c)本公司具有滿足合同或訂單要求的能力； d)在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有說明的情況下，本公司確保訂單的要求在其 被接受之前得到同意。 顧客指定的特殊特性 本公司應(yīng)對顧客指定特殊特性予以確定，并在 DFMEA、 PFMEA、控制計劃、檢驗規(guī)程、工藝文件、工藝流程圖等文件中予以標識，以符合顧客要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 營業(yè)系和貿(mào)易系負責收集顧客對產(chǎn)品的要求，并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a)顧客對產(chǎn)品的明示要求，包括交付和交付后的服務(wù)要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及其符合性包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料獲取、貯存、搬運、再利用、消毀或廢棄； d) 本公司確定 的承諾和對顧客要求履行的義務(wù)任何附加要求； e)交付活動包括作為顧客合同或采購訂單一部分所提供任何售后產(chǎn)品服務(wù)； f)本要求包括再利用，對環(huán)境的影響以及根據(jù)本公司對產(chǎn)品和制造過程所掌握知識的結(jié)果所識別的特性。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 33/74 本公司具有專用權(quán)的設(shè)計，如果影響顧客產(chǎn)品的外形、配合和功能（包括性能和 /或耐久度），必 須由顧客評審，以確定其所有影響。 保密 本公司必須作好保密工作 ,確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。（即一旦發(fā)現(xiàn)一個不合格時，應(yīng)判斷為整體不合格，一般反應(yīng)是進行 100％檢驗。本節(jié)具體執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》。 f)產(chǎn)品實現(xiàn)的方法：如果采用項目管理，應(yīng)指定一人組建項目小組，并配備適當?shù)馁Y源，確定其職責，明確其組織和接口；如采用 APQP 的方法，就必須嚴格按 APQP 手冊要求。 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《員工激勵管理程序》 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 管理程序》 《偶發(fā)事故應(yīng)急計劃管理程序》 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 32/74 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他過程的要求相一致。 員工安全 公司應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以便最大限度降低對員工造成的潛在危害，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程及制造過程中應(yīng)加以考慮。 工作環(huán)境 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 31/74 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別和管理產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境。 應(yīng)急計劃 為了準時交貨，公司應(yīng)制定應(yīng)急計劃以便在緊急情況下包括水電、原材料供應(yīng)的中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備或交通運輸故障、現(xiàn)場退貨等發(fā)生時，應(yīng)及時啟動應(yīng)急計劃，保證及時發(fā)貨，達到顧客滿意的要求。整個策劃過程應(yīng)該關(guān)注精益制造原則。 制造課應(yīng)盡量減少材料的搬運、優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動?；A(chǔ)設(shè)施包括： a）本公司的工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b）產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)所需的設(shè)備、硬件和軟件； c）支持性服務(wù)。 有關(guān)員工激勵管理詳見《員工激勵管理程序》。 應(yīng)特別關(guān)注顧客的特殊要求。總務(wù)人事課對從事特定 工作人員的資格，必須按顧客要求進行上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 30/74 考核。 產(chǎn)品設(shè)計技能 本公司的技術(shù)人員必須有能力達到設(shè)計要求 ,并熟練掌握 CAD 制圖技術(shù) ,本公司必須識別所有顧客要求的設(shè)計技術(shù)和工具。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制 《人力資源管理程序》、《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》 . 人力資源 總則 總經(jīng)理、總務(wù)人事課負責識別和配備人力資源， 各部門應(yīng)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗為基礎(chǔ)以及質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責來安排人員，以保證其能夠勝任本崗位的工作。 b)達到顧客滿意。 本章程序 《質(zhì)量目標和經(jīng)營計劃管理程序》 《溝通管理程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本管理程序》 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 29/74 第六章 資源管理 資源提供 本公司 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以 滿足 敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管等 生產(chǎn)和服務(wù)。 管理者代表將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料進行匯總整理后提交給管理評審。 管理評審輸入 管理評審輸入包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： ； 、消費者反饋包括投訴、抱怨和建議等； ； 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 28/74 ； ； ； 。不良成本的控制具體執(zhí)行《質(zhì)量成本管理程序》的有關(guān)規(guī)定。 在質(zhì)量管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化以及其他情況時，可適當增加評審的次數(shù) 質(zhì)量管理體系業(yè)績 a管理評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢，以作為持續(xù)改進的重要內(nèi)容。同時本公司確保有能力使用客戶規(guī)定的表格形式，以溝通彼此間必要的資料和信息。 內(nèi)部溝通 本公司建立《溝通管理程序》程序，通過公告宣傳、定期與不定期會議、總經(jīng)理信箱等形式進行溝通，相關(guān)部門、人員及時溝通、反饋、報告工作信息、確保溝通的有效性。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質(zhì)量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質(zhì)量手冊 SMJQM0120xx A/1 27/74 管理者代表 質(zhì)量職責 總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表 ,管理者代表的職責和權(quán)限見 。 b本公司負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗人員為了糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見第二章的“質(zhì)量職能分配表”。 3確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)。 倉庫管理員質(zhì)量職責 1 具體負責物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物 品不受損壞，丟失，變質(zhì)。 6 參與對不合格品的控制。 4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責； 2 配合檢驗人員進行檢驗工作 ,并