iso9000族標(biāo)準(zhǔn)概論6審核實施(參考版)
2025-01-18 18:17本頁面
【正文】 ? 原因分析： A廠噴爐號使用的印油質(zhì)量不佳，此外，化驗員沒有意識到應(yīng)根據(jù)爐號進(jìn)行驗收； ? 糾正措施： （ 1）采購部要求 A廠改善印油質(zhì)量； （ 2）化驗室對負(fù)責(zé)卷板驗收的全部化驗員進(jìn)行教育，并在其驗 收記錄上增加一欄： “ 爐號與材質(zhì)單是否一致 ” ； 糾正措施的跟蹤 ? 在規(guī)定的時間內(nèi)，由內(nèi)審員 (往往是提出當(dāng)時不符合的內(nèi)審員 )現(xiàn)場查明所提出的糾正措施是否已實施（一些僅停留在 “ 計劃 ” 、 “ 設(shè)想 ” 階段的措施是不能被接受的）？ ? 內(nèi)審員還應(yīng)關(guān)注所采取的糾正措施是否帶來了新的風(fēng)險？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 審核報告的內(nèi)容 ? 審核目的； ? 審核范圍 ， 尤其是應(yīng)當(dāng)明確受審核的組織單元和職能的單元或過程以及審核所覆蓋的時期； ? 審核組長和成員； ? 現(xiàn)場審核活動實施的日期和地點； ? 審核準(zhǔn)則； ? 審核發(fā)現(xiàn)； ? 審核結(jié)論； ? 改進(jìn)的建議 （ 審核目的有要求時 ） ； 編制、批準(zhǔn)和發(fā)放 ? 審核報告可在末次會議后，由審核組長負(fù)責(zé)編制； ? 審核報告應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)； ? 可發(fā)放給受審核的部門； 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 不符合項關(guān)閉步驟 ? 受審核區(qū)域的責(zé)任者：糾正不符合，再分析不符合原因并采取糾正措施（某些情況下，也可能是先分析不符合原因并采取糾正措施，再糾正不符合） ? 內(nèi)部審核員：對糾正和糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證； ? 某些情況下，內(nèi)部審核員也可參與策劃和實施糾正和糾正措施； 原因分析和糾正措施中的常見問題 ? 原因分析：未深入分析，而仍是在重復(fù)不符合； ? 糾正措施：并非針對原因制定，只是 “ 糾正 ” ； 案例示意：不適宜的原因分析和“糾正措施” ? 不符合：化驗室負(fù)責(zé)采購卷板的驗收（依據(jù)生產(chǎn)廠家提供的材質(zhì)單及其爐號），但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 24卷 A鋼廠產(chǎn) 板多數(shù)爐號不清楚，雖提供有材質(zhì)單，但無法與實物核對。 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 ? 介紹審核進(jìn)展和審核發(fā)現(xiàn) ? 交流有關(guān)的審核信息 ? 討論審核發(fā)現(xiàn) ， 確定不符合項及程度 ? 匯報審核中的疑點或線索 ， 提出相應(yīng)意見 ? 適當(dāng)調(diào)整審核計劃 ? 必要
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