iso9000族標(biāo)準(zhǔn)概論6審核實施-閱讀頁
2025-01-26 18:17本頁面
【正文】 ” 。但庫房溫度高于保存條件所規(guī)定的 30度 ” ? 疏漏了對支持不符合而言重要的信息：如 “ 公司《出廠檢驗程序》規(guī)定：發(fā)現(xiàn)安全項目的不合格時，質(zhì)管部要分析原因并采取措施。而質(zhì)管科僅做報廢處理，而沒有采取進(jìn)一步的糾正措施 ” 描述審核證據(jù)時的常見問題（續(xù)） 不符合項分級 ? 可以根據(jù)不符合項的性質(zhì)加以分級， 2級如：嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合， 3級如：嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合等； ? 不符合的分級并無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，以下原則可參考： 嚴(yán)重不符合 ?違反法律法規(guī) ?已造成后果 ?普遍性問題 ?引起相關(guān)方不滿 一般不符合 ?尚未違反法律法規(guī) ?尚未造成后果 ?個別性問題 ?尚未引起相關(guān)方不滿 不符合的評審 ? 在審核的適當(dāng)階段（如末次會議前），對不符合應(yīng)： ? 在審核組內(nèi)部進(jìn)行評審，確保判斷（審核發(fā)現(xiàn)）的準(zhǔn)確性； ? 與受審核部門進(jìn)行評審，確保事實（審核證據(jù)）的準(zhǔn)確性，并使其理解不符合。 ? 報告審核結(jié)論； ? 征求受審核方的意見 ， 適用時 ， 包括并商定實施糾正措施并進(jìn)行跟蹤的時間表； ? 請最高管理者或管理者代表講話 。 ? 原因分析：卷板上爐號不清，化驗員驗收時沒有注意到； ? 糾正措施：要求采購部與 A廠核實，查明爐號； 充分的原因分析 ? 找出根本原因（如 “ 五個為什么 ” ），必要時使用魚刺圖等分析工具； 五個為什么 ? 是通過不斷發(fā)問（啟發(fā)）從而查明深層次原因的方法（未必必須是五個?。?，如： 現(xiàn)象：設(shè)備旁有一灘油 ? 為什么？因為設(shè)備漏油 ? 為什么？因為密封不好 ? 為什么？因為沒有提前更換 ? 為什么？因為密封沒有了 ? 為什么 ? 因為沒有及時采購 ? 為什么 ? 因為沒有規(guī)定最低庫存 ? …… . 針對差錯制定有效的措施 人的差錯分類 ? 疏忽性差錯； ? 技術(shù)性差錯； ? 有意差錯； ? 溝通差錯； 疏忽性差錯 原因：因缺乏注意引起（如單調(diào) /疲勞） ? 對策 1：減少對人注意力的依賴（條形碼）； ? 對策 2：有利于保持注意力（感覺放大）； 技術(shù)性差錯 原因：員工缺乏技巧（方法、技能和知識） 對策： ? 收集每個員工的績效數(shù)據(jù)； ? 分析，找出員工間的一致性差異； ? 識別方法的差異； ? 研究有利的訣竅； ? 訣竅的推廣； 有意差錯 原因：究罪的氛圍 /次序沖突 /仇恨 ? 對策 1：淡化命令的個人色彩； ? 對策 2：建立明確的職責(zé)（追溯）； ? 對策 3：重點平衡（生產(chǎn)率 交貨期 質(zhì)量）； ? 對策 4：定期審核； ? 對策 5：重新分配工作； ? 對策 6：創(chuàng)造競爭和刺激； 溝通差錯 原因：溝通遺漏 /溝通抑制 /傳輸偏差； ? 對策 1：翻譯（產(chǎn)品代碼） ? 對策 2：術(shù)語表（照片） ? 對策 3：標(biāo)準(zhǔn)化 ? 對策 4：測量（用數(shù)字衡量） 案例示意：比較適宜的原因分析和糾正措施 ? 不符合：化驗室負(fù)責(zé)采購卷板的驗收（依據(jù)生產(chǎn)廠家提供的材質(zhì)單及其爐號），但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 24卷 A鋼廠產(chǎn) 數(shù)爐號不清楚，雖提供有材質(zhì)單，但無法與實
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