iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)(ppt62頁)(參考版)
2025-01-16 16:35本頁面
【正文】 而不應(yīng)取決于企業(yè)顧問 . 但選擇金智達(dá)顧問是您企業(yè)又一個(gè)飛躍的 起飛平臺(tái) . 再次謝謝各位的參與 ! 再見 ! 62 演講完畢，謝謝觀看！ 。 61 結(jié)束語 戰(zhàn)斗的最后勝利取決于司令官 , 而不應(yīng)取決于參謀長(zhǎng) 。 60 過程審核－質(zhì)量方針 現(xiàn)場(chǎng)審核 通過與最高管理者交談，判斷最高管理者是否能解釋質(zhì)量方針中的主要內(nèi)容及方針制定的依據(jù)； 通過與管理者代表交談，了解如何通過體系的建立與實(shí)施以實(shí)施方針，包括依據(jù)方針的要求擬訂質(zhì)量目標(biāo)和重要程序文件等。 57 附： SGS對(duì)嚴(yán)重不符合的判定 體系某部分完全未運(yùn)行； 同一部分有多個(gè)一般不符合，使得該部分無有效運(yùn)行； 不符合法律、法規(guī)要求； 具有明顯、立即性的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)； 目標(biāo)指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，組織未發(fā)現(xiàn)； 兩次不合格糾正措施未按期完成； 監(jiān)督審核中沒有質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。 作用 ： － 滿足標(biāo)準(zhǔn) ； － 保證審核的效果 ?發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并防止其再發(fā)生，通過持續(xù)的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理水平的提升。 54 典型的審核結(jié)論 質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則要求； 體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； 內(nèi)部管理評(píng)審過程不能確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 55 糾正措施及其跟蹤 糾正措施定義 ： 為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 52 實(shí)施審核－末次會(huì)議 主要內(nèi)容 ： 再一次確認(rèn)審核范圍 ， 重申審核目的和準(zhǔn)則； 向受審方說明審核結(jié)果 依嚴(yán)重程度依次報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)； 提出審核組的審核結(jié)論； 提出不符合項(xiàng)的糾正措施要求； 感謝 。 ? 數(shù)據(jù)的收集 、 分析和利用 ， 持續(xù)改進(jìn)措施的有 效性 。 47 實(shí)施審核－不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào)： 受審核方名稱 審核日期 發(fā)現(xiàn)問題地點(diǎn) 陪同人員 不合格項(xiàng)事實(shí)描述： 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認(rèn) （ 簽名 ） ： 審核準(zhǔn)則： 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重不合格 □ 輕微不合格 要求完成日期： 年 月 日 原因分析： 糾正措施： 實(shí)際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： 糾正措施評(píng)價(jià)： 驗(yàn)證人 （ 簽名 ） ： 日期： 48 實(shí)施審核－不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào)： 受審核方名稱 審核日期 發(fā)現(xiàn)問題地點(diǎn) 陪同人員 不合格項(xiàng)事實(shí)描述： 供銷部與南美洲用戶簽訂了供貨合同 ， 臨發(fā)貨時(shí) ， 用戶提出合同修改 ， 要求在產(chǎn)品上加一個(gè)特殊的使用標(biāo)志并改變插頭的形式 ， 供銷科同意 了這項(xiàng)合同修改 ， 但未及時(shí)通知車間和倉庫 ， 造成發(fā)貨錯(cuò)誤 . 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認(rèn) （ 簽名 ） ： 審核準(zhǔn)則： ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重不合格 □ 輕微不合格 要求完成日期： 年 月 日 原因分析： 糾正措施： 實(shí)際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： 糾正措施評(píng)價(jià)： 驗(yàn)證人 （ 簽名 ） ： 日期： 49 實(shí)施審核 —不合格事實(shí)描述 準(zhǔn)確地描述觀察到的事實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、何種情況等； 使其有可重查性和可追溯性； 力求簡(jiǎn)明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； 觀點(diǎn)、結(jié)論要從描述中自然流露，結(jié)論準(zhǔn)確 盡可能使用行業(yè)或公司的術(shù)語 盡可能用責(zé)任者說話 50 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析（ 1） 綜合審核發(fā)現(xiàn) ， 從不符合項(xiàng)的數(shù)量 、 性質(zhì) 、 分布入手 ， 判斷 QMS體系的總體符合性和有效性 ，并確定體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 客觀證據(jù) ： 非客觀證據(jù)： 46 實(shí)施審核－不合格（符合） 確定不合格項(xiàng)和編寫不合格項(xiàng)報(bào)告 － 不合格定義 ：不符合即“未滿足要求”，這里的要求可以理解為審核準(zhǔn)則 － 嚴(yán)重不合格 ： ?體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以消除； ?區(qū)域性失效，如某一部門、過程的全面失效現(xiàn)象； — 輕微不合格 ： ?對(duì)滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。 （ ISO9000： 2023） 45 實(shí)施審核 —客觀證據(jù)的辨別 ? 存在的事實(shí)，如觀察、測(cè)量、試驗(yàn)的結(jié)果； ? 經(jīng)驗(yàn)證的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)人的談話； ? 有效文件中的規(guī)定； ? 質(zhì)量記錄。 實(shí)施審核－現(xiàn)場(chǎng)審核的基本技巧 42 驗(yàn)證技巧 —有沒有？ —做沒做？ —做得怎樣？
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