【正文】 相關(guān)文件： a、《數(shù)據(jù)分析控制程序》 b、《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》 c、《內(nèi)部審核控制程序》 d、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 e、《不合格品控制程序》 f、《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 修 改 記 錄 修改條款號(hào) 修改時(shí)間 修改人 管理者代表簽名 中國(guó)最大管理資源中心 。 預(yù)防措施 相關(guān)部門(mén)基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并開(kāi)出《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，填寫(xiě)潛在不合格事實(shí)及原因，組織相 關(guān)責(zé)任部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 糾正措施 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各相關(guān)責(zé)任部門(mén)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿(mǎn)意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)，并匯總到管理者代表。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有 要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或附帶的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)行機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)方明示。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 公司對(duì)各類(lèi)不合格品的處理有：退貨、挑選使用、返工、報(bào)廢、讓步接收等。 有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。 生技部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。 b. 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 b. 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確實(shí)施《審核計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 b. 對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時(shí)涵蓋部門(mén)負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。 有關(guān)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表控制程序》。 每年底，由營(yíng)銷(xiāo)部定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、營(yíng) 銷(xiāo)部或代理商的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，營(yíng)銷(xiāo)部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿(mǎn)意度的信息。 相關(guān)文件： a、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 b、《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 c、《采購(gòu)控制程序》 d、《生產(chǎn)提供控制程序》 e、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 f、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 g、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 h、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性和改進(jìn)，對(duì)顧客滿(mǎn)意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 使用測(cè)量監(jiān)控裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，品質(zhì)部需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 品質(zhì)部根據(jù)公司測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置（包括對(duì)工藝參數(shù)監(jiān)控的儀器儀表。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理 ，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合行提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 在貯存、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 品 質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門(mén)、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）相關(guān)事項(xiàng)。 本公司的特殊工序有：投料及混合攪拌工序、高速分散工序 。 生技部對(duì)工藝工序明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫(xiě)各類(lèi)監(jiān)控記錄。 有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 過(guò)程確認(rèn) 特殊工序按下述原則設(shè)置；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員按《采購(gòu)訂單》執(zhí)行，《采購(gòu)訂單》要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，才能實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 廠務(wù)部依據(jù)采購(gòu)，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu) 公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類(lèi)（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方 式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名冊(cè)。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時(shí)，需新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)生技部主管工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 生技部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶(hù)洽談報(bào)告及反饋表》，或由生技部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客預(yù)期的使用要求。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由生技部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 生技部根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)或責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，生技部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)輸出 生技部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對(duì)于設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目及新型涂料的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)均需下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》的要求進(jìn)行涂料配方設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件 — 產(chǎn)品配方單（初稿），經(jīng)主管工程師或生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理評(píng)審、批準(zhǔn)后由實(shí)驗(yàn)室作樣品試制。 生技部經(jīng)理負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程師的接口，信息聯(lián)絡(luò)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行，項(xiàng)目工程師間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 問(wèn)訊和咨詢(xún)（售中） 營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)顧客來(lái)信、電話(huà)、傳真等方式的問(wèn)訊和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由營(yíng)銷(xiāo)助理解答并記錄。 當(dāng)合同的修改設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求的變更時(shí)，開(kāi)發(fā)、品質(zhì)等部門(mén)須確保相關(guān)的文件得到修改。 合同評(píng)審后，由營(yíng)銷(xiāo)部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》，將相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)使用《客戶(hù)洽談報(bào)告及反饋表》，組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定顧客明示及潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康，安全、環(huán)境等方面的要求。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見(jiàn)《信息溝通控制程序》。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司的信息 庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類(lèi)整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門(mén)調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《人力資源程序控制》。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出， 經(jīng)審批后 ，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施即可。 培訓(xùn)計(jì)劃及 培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底廠務(wù)部根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的有序發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 人力資源管理 人員安排 廠務(wù)部組織各部門(mén)編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 廠務(wù)部對(duì) 管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，并跟