【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 流程說明 流程說明： ?年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單： ?分解后的年度采購計劃草案 ?年度采購預(yù)算草案 ?年度費(fèi)用預(yù)算草案 ?年度采購預(yù)算 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?合同預(yù)排表 ?合格供方調(diào)查報告 ?項目采購文件 ?招標(biāo)文件 ?中標(biāo)通知書 Copyright169。 ?供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級等信息。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 流程說明 流程說明： ?流程中由采購部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 流程說明 流程所涉及的表單： ?貨運(yùn)合同 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?采購合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁 流程說明 流程說明： ?本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。 流程所涉及的表單： ?月度采購物資匯總表 ?物資計劃單 ?月采購計劃 ?合同預(yù)排表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 流程說明 流程說明： ?機(jī)動部下達(dá)的設(shè)備材料月采購計劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?月采購物資分配表 ?貨運(yùn)合同 ?月（旬）港口計劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計劃及執(zhí)行流程 PCH006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉儲部綜合計劃科計劃員 審核 倉儲部 倉儲主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時間 發(fā)貨信息和到貨時間 原料科年度采購合 同預(yù)排流程 PCH001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程 PCH003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測 制定月工作計劃 反應(yīng)庫存情況 制定發(fā)運(yùn)計劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計劃 通知發(fā)貨 發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 Copyright169。 ?物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 流程說明 流程說明： ?原料類追補(bǔ)計劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計劃的調(diào)整導(dǎo)致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁 流程說明 流程所涉及的表單 ： ?新增供應(yīng)商定級表 ?補(bǔ)充采購合同 ?會簽表 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?月度物資采購計劃 ?年度合同 ?補(bǔ)充采購合同 ?月采購物資分配表 Copyright169。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經(jīng)辦可通過計算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計劃科計劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程 PCH002 采購部原料科補(bǔ)充采購 合同簽訂流程 PCH004 年度采購合同 補(bǔ)充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購物資分配表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計劃及執(zhí)行流程 PCH006 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 E季 /月度采購計劃 分解后的月度物資采購計劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財務(wù)部結(jié)算科采購核算會計存檔 倉儲部綜合計劃科計劃員存檔 公司黨政辦發(fā)文流程OFF－ 001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁 流程說明 流程說明： ?綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應(yīng)商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點，便于運(yùn)輸部對運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。 流程所涉及的表單： ? 供應(yīng)商報價表 ? 供應(yīng)商及采購物資分類等級方案 ? 主要采購物資價格預(yù)測表 ? 年度物資采購計劃 ? 年度合同預(yù)排表 Copyright169。 ? 年度物資采購計劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁 流程說明 流程說明： ? 原料科主管組織 年度合同預(yù)排會，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級表、上一年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預(yù)測表、供應(yīng)商報價、年度物資采購計劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會人員簽字。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH018 原料科價格制定及調(diào)整流程 PCH017 采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購部年度采購預(yù)算制定流程 PCH011 原料科采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 供應(yīng)商管理 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH002 采購部原料科補(bǔ)充采購合同簽訂流程 PCH004 設(shè)材科采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 采購部追補(bǔ)計劃制定流程 PCH005 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計劃及執(zhí)行 PCH006 采購部采購招標(biāo)流程PCH010 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 采購部供應(yīng)商及采購物資分類評級管理辦法制定流程 PCH013 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等級評定流程 PCH014 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH015 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH016 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 流程所涉及的表單： ?待簽發(fā)文件 ?簽字后的文件 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁 擬 稿 單 位 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 校 稿 登 記 是 否 由 總 經(jīng) 理 簽 發(fā) 審 批 簽 字 審 批 簽 字 查 詢 查 詢 E 待 簽 發(fā) 文 件 N Y E 待 簽 發(fā) 文 件 E 待 簽 發(fā) 文 件 N N Y Y 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 上 報 編 號 下 發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 相關(guān)流程 (注示 1) 相關(guān)信息 (注示 4) 相關(guān)流程 (注示 2) 相關(guān)信息 (注示 3) 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科 機(jī) 動 部 動 力 科 調(diào)度科 主管 主 管 副 部 長 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 機(jī) 動 部 月 度 停 電 計 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 7 調(diào) 整 E 月 度 停 電 計 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 月 度 停 電 計 劃 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 經(jīng) 1 審 的 ： E 月 度 停 電 計 劃 機(jī) 動 部 臨 時 停 電 計 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 8 調(diào) 整 上 報 計 劃 E 臨 時 停 電 計 劃 E 臨 時 停 水 計 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 臨 時 停 電 計 劃 、 臨 時 停 水 計 劃 匯 總 編 制 查 詢 查 詢 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 E 月 度 停 電 計 劃 經(jīng) 1 審 的 ： E 水 電 檢 修 計 劃 E 水 電 檢 修 計 劃 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO010 模塊 A、 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO009 公司黨政辦秘書科 生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員 調(diào)度科科長 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 提供資料 確定煤氣熱值 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO008模塊 A、 B 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 旬軋鋼計劃 預(yù)定煤氣熱值要求 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 值 班 主 任 調(diào) 度 科 科 長 部 領(lǐng) 導(dǎo) 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科調(diào)度主任 匯 總 、 分 解 任 務(wù) 調(diào) 度 生 產(chǎn) 領(lǐng) 導(dǎo) 完 成 調(diào) 度 工 作 填 寫 生 產(chǎn) 調(diào) 度 日 志 編 制 底 稿 運(yùn) 輸 調(diào) 度 員 提 供 調(diào) 度 運(yùn) 輸 E 自 備 車 、 路 局 車 存 車 情 況 （ 1 8 ： 0 0 、 7 ： 0 0 ） 所 有 的 調(diào) 度 日 志 水 電 調(diào) 度 員 煤 氣 調(diào) 度 員 填 寫 運(yùn) 輸 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 水 電 填 寫 水 電 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 煤 氣 填 寫 煤 氣 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 科 主 管 會 議 記 錄 預(yù) 定 煤 氣 熱 值 要 求 水 電 檢 修 計 劃 下 午 碰 頭 會 填 相 應(yīng) 調(diào) 度 日 志 提