【正文】 應(yīng) 調(diào) 度 日 志 提 供 信 息 傳 達(dá) / 調(diào) 度 安 排 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 運(yùn) 輸 部 所 有 的 調(diào) 度 日 志 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 1 6 : 3 0 調(diào) 度 信 息 編 制 日 報(bào) 編 制 提 案 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 日 報(bào) 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 日 報(bào) / 上 午 調(diào) 度 會(huì) 會(huì) 議 提 案 （ 產(chǎn) 量 部 分 ） 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 日 報(bào) 底 稿 所 有 的 調(diào) 度 日 志 下 日 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 及 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 E 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊 B PRO008 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁(yè) 二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科 機(jī) 動(dòng) 部 動(dòng) 力 科 調(diào)度科 主管 主 管 副 部 長(zhǎng) 公司黨政辦秘書(shū)科公文管理秘書(shū) 機(jī) 動(dòng) 部 月 度 停 電 計(jì) 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 7 調(diào) 整 E 月 度 停 電 計(jì) 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 月 度 停 電 計(jì) 劃 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 經(jīng) 1 審 的 ： E 月 度 停 電 計(jì) 劃 機(jī) 動(dòng) 部 臨 時(shí) 停 電 計(jì) 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 8 調(diào) 整 上 報(bào) 計(jì) 劃 E 臨 時(shí) 停 電 計(jì) 劃 E 臨 時(shí) 停 水 計(jì) 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 臨 時(shí) 停 電 計(jì) 劃 、 臨 時(shí) 停 水 計(jì) 劃 匯 總 編 制 查 詢 查 詢 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 E 月 度 停 電 計(jì) 劃 經(jīng) 1 審 的 ： E 水 電 檢 修 計(jì) 劃 E 水 電 檢 修 計(jì) 劃 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO010 模塊 A、 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁(yè) 流程所涉及的表單： ?待簽發(fā)文件 ?簽字后的文件 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ? 原料科主管組織 年度合同預(yù)排會(huì)，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級(jí)表、上一年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、年度物資采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會(huì)人員簽字。 流程所涉及的表單： ? 供應(yīng)商報(bào)價(jià)表 ? 供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類等級(jí)方案 ? 主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表 ? 年度物資采購(gòu)計(jì)劃 ? 年度合同預(yù)排表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁(yè) 采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu) 合同簽訂流程 PCH002 采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu) 合同簽訂流程 PCH004 年度采購(gòu)合同 補(bǔ)充采購(gòu)合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購(gòu)物資分配表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 E季 /月度采購(gòu)計(jì)劃 分解后的月度物資采購(gòu)計(jì)劃 Y N 月采購(gòu)物資分配表 一審月采購(gòu)物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購(gòu)物資分配表 財(cái)務(wù)部結(jié)算科采購(gòu)核算會(huì)計(jì)存檔 倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員存檔 公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF－ 001 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?月度物資采購(gòu)計(jì)劃 ?年度合同 ?補(bǔ)充采購(gòu)合同 ?月采購(gòu)物資分配表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?原料類追補(bǔ)計(jì)劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門(mén)提出，或因生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整導(dǎo)致對(duì)原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁(yè) 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 審核 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)主辦 Y N 月采購(gòu)物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 原料科年度采購(gòu)合 同預(yù)排流程 PCH001 采購(gòu)部原料科月度合 同執(zhí)行流程 PCH003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測(cè) 制定月工作計(jì)劃 反應(yīng)庫(kù)存情況 制定發(fā)運(yùn)計(jì)劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 通知發(fā)貨 發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫(kù)存情況 進(jìn)口礦石庫(kù)存情況 進(jìn)口礦石庫(kù)存情況 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?機(jī)動(dòng)部下達(dá)的設(shè)備材料月采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫(kù)存量及安全庫(kù)存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開(kāi)匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?本流程中，直接送部長(zhǎng)審核的合同在出現(xiàn)緊急采購(gòu)的特殊情況下采取的步驟。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁(yè) 流程說(shuō)明 流程所涉及的表單： ?貨運(yùn)合同 Copyright169。 ?供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級(jí)等信息。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?年度采購(gòu)預(yù)算包括年度采購(gòu)物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單： ?分解后的年度采購(gòu)計(jì)劃草案 ?年度采購(gòu)預(yù)算草案 ?年度費(fèi)用預(yù)算草案 ?年度采購(gòu)預(yù)算 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?合同預(yù)排表 ?合格供方調(diào)查報(bào)告 ?項(xiàng)目采購(gòu)文件 ?招標(biāo)文件 ?中標(biāo)通知書(shū) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?流程中由采購(gòu)部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。 流程所涉及的表單： ?采購(gòu)合同 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?月度采購(gòu)物資匯總表 ?物資計(jì)劃單 ?月采購(gòu)計(jì)劃 ?合同預(yù)排表 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?月采購(gòu)物資分配表 ?貨運(yùn)合同 ?月（旬）港口計(jì)劃 Copyright169。 ?物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購(gòu)量及價(jià)格等信息。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁(yè) 流程說(shuō)明 流程所涉及的表單 ： ?新增供應(yīng)商定級(jí)表 ?補(bǔ)充采購(gòu)合同 ?會(huì)簽表 Copyright169。采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員、原料部經(jīng)辦可通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?綜合計(jì)劃科計(jì)劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點(diǎn)，便于運(yùn)輸部對(duì)運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。 ? 年度物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫(kù)存量及安全庫(kù)存等信息制定的。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁(yè) 采購(gòu)部分流程樹(shù) 采購(gòu)部流程 采購(gòu)物資異議處理 PCH018 原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程 PCH017 采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購(gòu)部年度采購(gòu)預(yù)算制定流程 PCH011 原料科采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 供應(yīng)商管理 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH001 采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程 PCH002 采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程 PCH004 設(shè)材科采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH007 采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程 PCH008 采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH005 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行 PCH006 采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH010 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類評(píng)級(jí)管理辦法制定流程 PCH013 采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類等級(jí)評(píng)定流程 PCH014 采購(gòu)部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH015 采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH016 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁(yè) 擬 稿 單 位 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 校 稿 登 記 是 否 由 總 經(jīng) 理 簽 發(fā) 審 批 簽 字 審 批 簽 字 查 詢 查 詢 E 待 簽 發(fā) 文 件 N Y E 待 簽 發(fā) 文 件 E 待 簽 發(fā) 文 件 N N Y Y 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 上 報(bào) 編 號(hào) 下 發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 相關(guān)流程 (注示 1) 相關(guān)信息 (注示 4) 相關(guān)流程 (注示 2) 相關(guān)信息 (注示 3) 公司黨政辦秘書(shū)科公文管理秘書(shū) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁(yè) 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO009 公司黨政辦秘書(shū)科 生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員 調(diào)度科科長(zhǎng) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 提供資料 確定煤氣熱值 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO008模塊 A、 B