【正文】 購合同簽訂流程 PCH002 采購部原料科補(bǔ)充采購合同簽訂流程 PCH004 設(shè)材科采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH005 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行 PCH006 采購部采購招標(biāo)流程PCH010 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 采購部供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)管理辦法制定流程 PCH013 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)評(píng)定流程 PCH014 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH015 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH016 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO009 公司黨政辦秘書科 生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員 調(diào)度科科長(zhǎng) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 提供資料 確定煤氣熱值 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO008模塊 A、 B 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 旬軋鋼計(jì)劃 預(yù)定煤氣熱值要求 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁 生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程 PRO006 用 料 單 位 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 倉 儲(chǔ) 部 倉 儲(chǔ) 主 管 審 核 N Y 日 用 料 計(jì) 劃 表 （ 除 設(shè) 材 類 、 技 改 項(xiàng) 目 用 料 類 外 的 其 他 物 料 ） 匯 總 編 制 審 核 N Y 經(jīng) 2 審 的 ： 日 用 料 計(jì) 劃 表 （ 除 設(shè) 材 類 、 技 改 項(xiàng) 目 用 料 類 外 的 其 他 物 料 ） 經(jīng) 機(jī) 動(dòng) 部 審 核 的 ： 日 用 料 計(jì) 劃 表 （ 設(shè) 材 類 ） 經(jīng) 1 審 的 : E 日 用 料 計(jì) 劃 匯 總 表 查 詢 技 改 指 揮 部 提 交 第 二 天 技 改 項(xiàng) 目 用 料 經(jīng) 技 改 指 揮 部 審 核 的 ： 日 用 料 計(jì) 劃 表 （ 技 改 項(xiàng) 目 用 料 類 ） 查 詢 查 詢 申 請(qǐng) 第 二 天 用 料 審 核 N Y E 日 用 料 計(jì) 劃 匯 總 表 掌 握 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 經(jīng) 1 審 的 ： 日 用 料 計(jì) 劃 表 （ 除 設(shè) 材 類 、 技 改 項(xiàng) 目 用 料 類 外 的 其 他 物 料 ） 經(jīng) 1 審 的 : E 日 用 料 計(jì) 劃 匯 總 表 機(jī) 動(dòng) 部 日 用 料 計(jì) 劃 審 核 流 程 E Q U 0 0 6 倉儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程 LOG004 通知計(jì)劃變更 機(jī)動(dòng)部消耗件管理科計(jì)劃員 倉儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程 LOG004 Copyright169。 ?生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)旬軋鋼計(jì)劃有查詢權(quán)限； 流程所涉及的表單： ?銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單 ?旬軋鋼計(jì)劃 ?月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 Copyright169。會(huì)議在每月 17－ 18日召開。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 生 產(chǎn) 部 部 長(zhǎng) 職 能 部 門 二 級(jí) 單 位 黨 政 辦 公 司 黨 政 辦 秘 書 科 總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì) 年 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 編 制 E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 2 ） 審 核 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 N Y E 下 年 度 損 益 預(yù) 測(cè) 表 、 下 年 度 二 級(jí) 單 位 利 潤(rùn) 、 成 本 降 低 額 預(yù) 測(cè) 表 調(diào) 整 專 業(yè) 計(jì) 劃 并 反 饋 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 修 改 E 反 饋 意 見 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 N 審 核 N Y 審 核 N Y 審 批 N Y E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 查 詢 Y 調(diào) 整 專 業(yè) 計(jì) 劃 修 改 意 見 E 調(diào) 整 后 的 專 業(yè) 計(jì) 劃 擬 文 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 0 F F 0 0 1 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 審 核 N Y 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 二 級(jí) 廠 信 息 反 饋 流 程 M A U 0 0 1 財(cái) 務(wù) 部 年 度 預(yù) 算 編 制 流 程 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程（ 2） PRO001 TEC001 TEC004 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃草稿 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿 是否需要調(diào)整 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 漣鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 1月 Copyright169。 ?總經(jīng)理辦公會(huì)參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、主管營(yíng)銷副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主管副總工、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心、營(yíng)銷公司、進(jìn)出口公司、機(jī)動(dòng)部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購部、倉儲(chǔ)部、各生產(chǎn)廠等相關(guān)部門。 流程所涉及的表單： ?資料要求 ?季 /月度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃 ?各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ?月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)表 ?主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 ?季 /月度銷售計(jì)劃 ?季 /月度軋鋼計(jì)劃 ?季 /月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 ?配煤 /配礦調(diào)整方案 ?主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計(jì)劃 ?季 /月度運(yùn)輸計(jì)劃 ?物資庫存情況 ?可供應(yīng)資源情況 ?季 /月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?季 /月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） ?季 /月度損益表 ?季 /月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表 ?損益說明 Copyright169。 ?煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應(yīng)提前 3天下發(fā)各單位。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁 流程所涉及的表單： ?緊急采購物資匯總表 ?追補(bǔ)采購計(jì)劃（原料類） 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁 流程所涉及的表單： ?月度停電計(jì)劃 ?臨時(shí)停水計(jì)劃 ?臨時(shí)停電計(jì)劃 ?水電檢修計(jì)劃 流程說明 Copyright169。 ? 年度合同預(yù)排表須包括供應(yīng)商名稱、可供貨量、供貨品種、質(zhì)量、采購量及價(jià)格等信息；對(duì)于進(jìn)口礦的采購合同預(yù)排表不需要指定具體供應(yīng)商名稱、價(jià)格。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 38頁 流程說明 流程說明： ?月度物資采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。 ?設(shè)材類追補(bǔ)計(jì)劃是由于使用單位提出零星使用計(jì)劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 ?采購部設(shè)材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計(jì)劃，是以品種、規(guī)格或同一供應(yīng)商為依據(jù)劃分的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、金額、可供供應(yīng)商名單及到貨時(shí)間等信息。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁 采購部采購招標(biāo)流程 PCH010 設(shè)材 /原料主管 采購部部長(zhǎng) 采購部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 設(shè)材 /原料科專業(yè)經(jīng)辦 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 企管部招標(biāo)辦招標(biāo)管理員 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 企管部招標(biāo)辦主任 編寫文件 審核 審批 蓋章存檔 審核 起草文件 審核 通知供應(yīng)商 審核 供應(yīng)商 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH002 應(yīng)標(biāo) 組織評(píng)標(biāo) 制作通知書 年度合同預(yù)排表 項(xiàng)目采購文件 一審項(xiàng)目采購文件 二審項(xiàng)目采購文件 蓋章項(xiàng)目采購文件 Y Y N N 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 進(jìn)出口公司 計(jì)劃員 Y Y N N 招標(biāo)文件 一審招標(biāo)文件 二審招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 傳遞并存檔 一審中標(biāo)通知書 一審中標(biāo)通知書 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程 PCH016 合同預(yù)排表 Y N 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH015 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 準(zhǔn)備簽訂合同 一審中標(biāo)通知書 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 原料科 /設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 按時(shí)按量發(fā)貨 開單 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH 005 補(bǔ)充采購計(jì)劃 運(yùn)輸部火車到達(dá)車交接流程 LOG011 倉儲(chǔ)部汽車運(yùn)輸物資入庫流程 LOG001 倉儲(chǔ)部火車運(yùn)輸物資入庫流程 LOG002 足量到達(dá) 到貨信息、漣鋼物資稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單 E到貨臺(tái)帳 N Y