【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁(yè) 采購(gòu)部年度采購(gòu)預(yù)算制定流程 PCH011 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 原料 /設(shè)材科 主管 綜合計(jì)劃科 主管 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 原料 /設(shè)材科 專(zhuān)業(yè)主辦 分解計(jì)劃草案 編制草案 編制草案 審核 審批 審核 年度采購(gòu)計(jì)劃草案 年度采購(gòu)預(yù)算草案 一審年度采購(gòu)預(yù)算草案 審批后年度采購(gòu)預(yù)算 年度費(fèi)用預(yù)算草案 一審年度費(fèi)用預(yù)算草案 財(cái)務(wù)部年度預(yù)算編制流程 Y Y N N Y N 匯總 分解的年度采購(gòu)計(jì)劃草案 Copyright169。與供應(yīng)商相關(guān)的系統(tǒng)輸出招標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為人工傳遞。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁(yè) 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 進(jìn)出口公司經(jīng)理 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)出口公司 綜合計(jì)劃員 談判 草簽合同 審批 合同蓋章存檔輸機(jī) 查詢(xún) 查詢(xún) 查詢(xún) E 貨運(yùn)合同 二審貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 審批 一審貨運(yùn)合同 貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 財(cái)務(wù)部 二審貨運(yùn)合同 Y N N Y Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁(yè) 采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程 PCH008 設(shè)材科 專(zhuān)業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 設(shè)材科 專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦 分解下達(dá) 采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH007 洽談、起草合同、填寫(xiě)會(huì)簽表 是否在 權(quán)限范圍內(nèi) 審核簽字 蓋章 查詢(xún) 查詢(xún) 查詢(xún) 查詢(xún) 采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程 PCH010 與供應(yīng)商簽訂合同 審核簽字 合同 中標(biāo)通知書(shū) 合同（附會(huì)簽表） 采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH005 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 合同預(yù)排表 審核簽字 合同（附：中標(biāo)通知書(shū)） 一審合同（附：會(huì)簽表） 二審合同（附：會(huì)簽表） 合同 Y N Y Y 一審合同（附：中標(biāo)通知書(shū)） 蓋章合同 品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)員存檔 采購(gòu)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN002 財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程 FIN001 合同 一審合同（附：會(huì)簽表） 審核簽字 Y 審核 三審合同（附：會(huì)簽表） 二審合同（附：會(huì)簽表） Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁(yè) 采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH007 設(shè)材科 專(zhuān)業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 機(jī)動(dòng)部消耗件管理科主管 /計(jì)劃員 分解存檔 審核 編制合同預(yù)排 審核 查詢(xún) N Y Y 是否招標(biāo) 分解后月采購(gòu)計(jì)劃 N N Y 合同預(yù)排表 一審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 機(jī)動(dòng)部月度設(shè)材采購(gòu)計(jì) 劃編制流程 EQU002 月度采購(gòu)計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單 相關(guān)圖紙 采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同 簽訂流程 PCH008 采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程 PCH010 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?機(jī)動(dòng)部補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃匯總表 ?物資計(jì)劃單 ?補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 ?新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) ?物資分配表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 41頁(yè) 采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH005 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃 編制流程 PRO007 機(jī)動(dòng)部設(shè)材采購(gòu)追補(bǔ)計(jì) 劃編制流程 EQU003 原料 /設(shè)材科 專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦 原料 /設(shè)材科專(zhuān)業(yè)主辦 原料 /設(shè)材科 主管 采購(gòu)部部長(zhǎng) 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 查詢(xún)分解 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 編制物資分配表 新增供應(yīng)商 提交申請(qǐng) 審核 審批 采購(gòu)部新增原料供應(yīng) 商選定流程 PCH015 采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng) 商選定流程 PCH016 提請(qǐng)審批 采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH012 分解后的補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 物資分配表、新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)、補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 一審新供應(yīng) 商補(bǔ)充申請(qǐng) 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 一審物資分配表 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 Y N N Y E補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單、相關(guān)圖紙 E 追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)） 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) N Y 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 新增供應(yīng)商 Y N 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程 PCH008 物資分配表 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 原料科經(jīng)辦執(zhí)行采購(gòu) Copyright169。 ?月采購(gòu)物資分配表須包括供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)物資品種、質(zhì)量、采購(gòu)量及價(jià)格等信息，對(duì)于進(jìn)口礦的月采購(gòu)物資分配表不需指定供應(yīng)商名稱(chēng)和價(jià)格。 ?合同為一式四份，采購(gòu)部專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供應(yīng)商一份，財(cái)務(wù)部結(jié)算科、品質(zhì)部原檢科各一份 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?中標(biāo)通知書(shū) ?年度采購(gòu)合同 ?年度合同匯總表 Copyright169。采購(gòu)計(jì)劃原料部計(jì)劃員、經(jīng)辦可通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁(yè) 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH001 黨政辦 秘書(shū)科 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 查詢(xún)分解 信息管理部 運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科 原料科 專(zhuān)業(yè)主辦 原料科 主管 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會(huì)議審核 原料科 專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦 Y 審批 需要招標(biāo) 采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo) 流程 PCH010 Y 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程 PCH002 N 審批后年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 E分解后年度采購(gòu) 計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外） 年度合同預(yù)排表 審核簽字后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 E年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外） 主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表 供應(yīng)商報(bào)價(jià)表、上年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況 查詢(xún) 查詢(xún) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF－ 001 提供信息 供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁(yè) 注示 2：倉(cāng)儲(chǔ)部安全庫(kù)存量制定流程LOG0 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO00 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO0 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH00 采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH00二級(jí)廠(chǎng)年度安全環(huán)保工作計(jì)劃編制流程 MAU005 注示 3：年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃；季 /月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃、月度停電計(jì)劃、年度價(jià)格方案、年度安全環(huán)保工作計(jì)劃、技術(shù)管理辦法終稿 注示 1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程 PRO00 生產(chǎn)部季度 /月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程 PRO00 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO0 財(cái)務(wù)部年度計(jì)劃價(jià)格確定流程FIN03 二級(jí)廠(chǎng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制流程 MAU00 安環(huán)部年度安全環(huán)保工作計(jì)劃編制流程 ENV00 技術(shù)中心管理辦法制定流程 TEC006 注示 4：月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、月度停電計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃、季度 /月度采購(gòu)計(jì)劃、年度安全環(huán)保工作計(jì)劃 流程注示 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁(yè) 流程所涉及的表單： ?月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?旬軋鋼計(jì)劃 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁(yè) 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 值 班 主 任 調(diào) 度 科 科 長(zhǎng) 部 領(lǐng) 導(dǎo) 二 級(jí) 廠(chǎng) 匯 總 、 分 解 任 務(wù) 調(diào) 度 生 產(chǎn) 領(lǐng) 導(dǎo) 完 成 調(diào) 度 工 作 填 寫(xiě) 生 產(chǎn) 調(diào) 度 日 志 匯 總 碰 頭 會(huì) 運(yùn) 輸 調(diào) 度 員 提 供 調(diào) 度 運(yùn) 輸 E 自 備 車(chē) 計(jì) 劃 （ 1 8 : 0 0 至 第 二 天 1 8 : 0 0 執(zhí) 行 ） 所 有 的 調(diào) 度 日 志 水 電 調(diào) 度 員 煤 氣 調(diào) 度 員 填 寫(xiě) 運(yùn) 輸 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 水 電 填 寫(xiě) 水 電 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 煤 氣 填 寫(xiě) 煤 氣 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 科 主 管 會(huì) 議 記 錄 預(yù) 定 煤 氣 熱 值 要 求 E 水 電 檢 修 計(jì) 劃 上 午 調(diào) 度 會(huì) 填 相 應(yīng) 調(diào) 度 日 志 提 供 信 息 傳 達(dá) / 調(diào) 度 安 排 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 運(yùn) 輸 部 根 據(jù) 所 有 調(diào) 度 日 志 匯 總 的 情 況 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 8 : 0 0 調(diào) 度 信 息 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 及 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊 A PRO008 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁(yè) 流程所涉及的表單： ?日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類(lèi)、技改項(xiàng)目用料類(lèi)外的其他物料） ?日用料計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類(lèi)） ?日用料計(jì)劃表（設(shè)材類(lèi)） ?日用料計(jì)劃匯總表 流程說(shuō)明 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單 ?旬軋鋼計(jì)劃 ?月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?軋鋼作業(yè)卡 ?型材廠(chǎng)專(zhuān)用鋼坯要求 ?煉鋼作業(yè)卡 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁(yè) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 營(yíng) 銷(xiāo) 公 司 綜 合 計(jì) 劃 科 半 成 品 車(chē) 間 煉 鋼 廠(chǎng) 生 產(chǎn) 科 軋 鋼 廠(chǎng) 生 產(chǎn) 科 品 質(zhì) 部 專(zhuān) 業(yè) 科 編 制 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 E 銷(xiāo) 售 計(jì) 劃 變 動(dòng) 通 知 單 查 詢(xún) 查 詢(xún) 查 詢(xún) 能 否 調(diào) 整 N Y 通 知 調(diào) 整 情 況 說(shuō) 明 能 否 調(diào) 整 查 詢(xún) Y 通 知 調(diào) 整 N E 情 況 說(shuō) 明 審 核 N Y 簽 發(fā) 查 詢(xún) 查 詢(xún) 反 饋 查 詢(xún) E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 提 前 3 天 E 型 材 廠(chǎng) 專(zhuān) 用 鋼 坯 要 求 審 核 N Y 簽 發(fā) E