【正文】 ?合格供方調(diào)查報(bào)告包括供應(yīng)商名稱、基本情況介紹、相關(guān)資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問(wèn)題和不足等內(nèi)容，超過(guò)一定金額和對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進(jìn)行實(shí)地考察。緊急采購(gòu)情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉(cāng)儲(chǔ)部無(wú)庫(kù)存而產(chǎn)生的，其主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開(kāi)匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁(yè) 流程說(shuō)明 流程說(shuō)明： ?本流程適用于進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定以及執(zhí)行 ?本流程外部輸入的信息有：倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)口礦石庫(kù)存情況（品種及現(xiàn)庫(kù)存量），財(cái)務(wù)月度資源分配表（進(jìn)口礦石供應(yīng)商及采購(gòu)量），進(jìn)口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間）；向外部輸出的信息有：對(duì)進(jìn)口礦石貨代的發(fā)貨指令（進(jìn)口礦石發(fā)貨品種、數(shù)量、時(shí)間），通知倉(cāng)儲(chǔ)中心的準(zhǔn)備接車信息（進(jìn)口礦石品種、數(shù)量、發(fā)車地、預(yù)計(jì)到車時(shí)間） ?本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進(jìn)行電子化。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 39頁(yè) 采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程 PCH004 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 采購(gòu)部新增原料供應(yīng) 商選定流程 PCH015 談判、起草合同，填寫(xiě)會(huì)簽表 E新增供應(yīng)商定級(jí)表 審核 審核 審核 合同蓋章 采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表） 一審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表） 二審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表） 三審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表） Y N Y N Y N 財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN002 財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程 FIN001 蓋章補(bǔ)充采購(gòu)合同 品質(zhì)部原檢站 /廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35頁(yè) 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程 PCH002 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 原料科 主管 談判，起草合同，填寫(xiě)會(huì)簽表 審核 注：年度采購(gòu)合同（附年度合同預(yù)排表或中標(biāo)通知書(shū)及合同會(huì)簽表） 審核 審核簽字 蓋章存檔分發(fā) 編制匯總表 采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH001 采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH010 運(yùn)輸部火車到達(dá)車交接流程 LOG011 中標(biāo)通知書(shū) 年度合同預(yù)排表 年度采購(gòu)合同 三審年度采購(gòu)合同 蓋章年度采購(gòu)合同 年度合同匯總表 蓋章年度采購(gòu)合同 N Y N N Y Y 財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001 財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN002 查詢 查詢 查詢 采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 品質(zhì)部原檢站 /廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員存檔 查詢 一審年度采購(gòu)合同 二審年度采購(gòu) 合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁(yè) 采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 年度采購(gòu) 預(yù)算流程 PCH011 采購(gòu)部原料科年度 采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH001 采購(gòu)部年度采購(gòu)合 同簽訂流程 PCH002 采購(gòu)部原料科月度 采購(gòu)合同執(zhí)行流程 PCH003 采購(gòu)部設(shè)材科月度 采購(gòu)合同預(yù)排流程 PCH007 采購(gòu)部設(shè)材科月度 采購(gòu)合同執(zhí)行流程 PCH008 采購(gòu)招標(biāo)流程 PCH010 采購(gòu)部原料科價(jià)格 制定及調(diào)整流程 PCH017 采購(gòu)物資異 議處理流程 PCH018 補(bǔ)充采購(gòu)合 同簽訂流程 PCH004 采購(gòu)部追補(bǔ) 計(jì)劃制定流程 PCH005 進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì) 劃及執(zhí)行流程 PCH006 供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH012 分類評(píng)級(jí)管理 辦法制定流程 PCH013 供應(yīng)商及采購(gòu)物 資分類等級(jí)評(píng)定 流程 PCH014 新增設(shè)材供 應(yīng)商選定流程 PCH016 新增原料供 應(yīng)商選定流程 PCH015 生產(chǎn)部 財(cái) 務(wù) 部 貨運(yùn)合同簽訂 流程 PCH009 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁(yè) 流程說(shuō)明： ?日請(qǐng)車計(jì)劃表 ?水電檢修計(jì)劃 ?自備車計(jì)劃 ?煤氣調(diào)度日志 ?水電調(diào)度日志 ?生產(chǎn)調(diào)度日志 ?運(yùn)輸調(diào)度日志 ?生產(chǎn)日計(jì)劃表 ?自備車、路局車存車情況 ?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào) ?上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提案 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁(yè) 流程所涉及的表單： ?旬軋鋼計(jì)劃 ?軋鋼作業(yè)卡 ?月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?主要生產(chǎn)單位日計(jì)劃表 流程說(shuō)明 Copyright169。 ?旬軋鋼計(jì)劃在所安排計(jì)劃旬前 1天下發(fā)。 ?參加確定月軋鋼產(chǎn)量會(huì)議的部門(mén)有：生產(chǎn)部、營(yíng)銷公司、進(jìn)出口公司、各軋鋼廠、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁(yè) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 生 產(chǎn) 部 部 長(zhǎng) 職 能 部 門(mén) 二 級(jí) 單 位 黨 政 辦 公 司 黨 政 辦 秘 書(shū) 科 總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì) 收 集 資 料 E 會(huì) 議 紀(jì) 要 提 供 資 料 編 制 E 年 度 大 、 中 修 預(yù) 計(jì) 計(jì) 劃 （ 機(jī) 動(dòng) 部 ） 各 單 位 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 表 部 內(nèi) 會(huì) 議 審 核 E 編 制 年 度 計(jì) 劃 的 通 知 、 年 度 計(jì) 劃 編 制 大 綱 、 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計(jì) 劃 N 簽 字 Y 年 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 2 ） E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 2 ） E 編 制 年 度 計(jì) 劃 的 通 知 、 年 度 計(jì) 劃 編 制 大 綱 、 經(jīng) 1 審 的 ： 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計(jì) 劃 E 資 料 要 求 確 定 下 年 度 利 潤(rùn) 、 鋼 產(chǎn) 量 相 關(guān) 流 程 （ 注 示 1 ） 二 級(jí) 廠 信 息 流 轉(zhuǎn) 流 程 M A U 0 0 1 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（ 1） PRO001 注示 2：統(tǒng)計(jì)報(bào)表和 2號(hào)軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計(jì)劃草案（營(yíng)銷公司綜合計(jì)劃科主管 ）、 年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計(jì)劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān)規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫(kù)存情況（倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科、二級(jí)廠生產(chǎn)計(jì)劃科）、確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求（二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科）、年度運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn)輸科）可供應(yīng)資源情況（采購(gòu)部綜合計(jì)劃科） TEC011 注示 1：營(yíng)銷公司年度銷售計(jì)劃制定流程 SAL001（ 營(yíng)銷公司綜合計(jì)劃科）、機(jī)動(dòng)部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制流程EQU014（ 機(jī)動(dòng)部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)制定流程 TEC004（ 技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、配礦方案編制流程 TEC－ 001（ 技術(shù)中心鐵前科） 檢修科 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁(yè) 漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào)度 合同預(yù)排 經(jīng)銷商管理 訂單處理 合同簽訂 價(jià)格調(diào)整 成品入庫(kù) 發(fā)運(yùn) 調(diào)度 售后異議處理 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 合同簽訂與執(zhí)行 價(jià)格制定及調(diào)整 供應(yīng)商管理 采購(gòu)異議處理 日供料 計(jì)劃 入庫(kù) 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù) 出庫(kù) 運(yùn)輸 年度預(yù)算制定 技術(shù)指標(biāo)制定 營(yíng)銷 設(shè)備計(jì)劃與編制 設(shè)備日常管理 檢修計(jì)劃與實(shí)施 內(nèi)部異議處理 生產(chǎn) 財(cái)務(wù) 采購(gòu) 財(cái)務(wù)預(yù)算及 預(yù)算調(diào)整 采購(gòu)核算 采購(gòu)結(jié)算 銷售核算 異議處理結(jié)算 出入庫(kù)核算 銷售產(chǎn)品 入庫(kù)核算 銷售結(jié)算 資金管理 費(fèi)用管理 固定資產(chǎn)處理 成本核算 價(jià)格管理 采購(gòu)檢驗(yàn) 半成品、成品檢驗(yàn) 品質(zhì)異議處理 倉(cāng)儲(chǔ) Copyright169。 流程所涉及的表單： ?會(huì)議紀(jì)要 ?資料要求 ?編制年度計(jì)劃的通知 ?年度計(jì)劃編制大綱 ?年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 ?統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ?2號(hào)軟件數(shù)據(jù) ?營(yíng)銷公司年度銷售計(jì)劃 ?技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表 ?年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 ?技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹 ?年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ?年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo) ?年度配煤配礦方案 ?物資庫(kù)存情況 ?確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求 ?年度運(yùn)輸計(jì)劃 ?可供應(yīng)資源情況 ?年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類除外） ?下年度損益預(yù)測(cè)表 ?下年度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額預(yù)測(cè)表 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁(yè) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 營(yíng) 銷 公 司 綜 合 計(jì) 劃 科 半 成 品 車 間 煉 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 軋 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 品 質(zhì) 部 專 業(yè) 科 編 制 月 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 E 銷 售 計(jì) 劃 變 動(dòng) 通 知 單 審 核 N Y 組 織 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 會(huì) 討 論 修 改 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 發(fā) 查 詢 查 詢 查 詢 查 詢 E 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 草 稿 經(jīng) 1 審 的 ： E 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 草 稿 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 修 改 意 見(jiàn) E 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 經(jīng) 2 審 的 ： E 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 旬 前 2 天 了 解 鋼 坯 庫(kù) 存 情 況 經(jīng) 1 審 的 ： E 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程 PRO003 營(yíng)銷公司訂單處理流程 SAL006 Copyright169。 ?生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權(quán)限。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁(yè) 部 領(lǐng) 導(dǎo) 參 加 調(diào) 度 會(huì) 單 位 、 部 門(mén) 領(lǐng) 導(dǎo) 提 供 提 供 前 日 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 匯 總 掌 握 掌 握 情 況 上 午 調(diào) 度 會(huì) 所 有 的 調(diào) 度 日 志 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 日 報(bào) / 上 午