【正文】 編制流程 EQU003 原料 /設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 原料 /設(shè)材科專業(yè)主辦 原料 /設(shè)材科 主管 采購部部長 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 查詢分解 補(bǔ)充采購計(jì)劃 編制物資分配表 新增供應(yīng)商 提交申請(qǐng) 審核 審批 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程 PCH015 采購部新增設(shè)材供應(yīng) 商選定流程 PCH016 提請(qǐng)審批 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH012 分解后的補(bǔ)充采購計(jì)劃 物資分配表、新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)、補(bǔ)充采購計(jì)劃 一審新供應(yīng) 商補(bǔ)充申請(qǐng) 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 一審物資分配表 補(bǔ)充采購計(jì)劃 Y N N Y E補(bǔ)充采購計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單、相關(guān)圖紙 E 追補(bǔ)采購計(jì)劃（原料類） 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) N Y 補(bǔ)充采購計(jì)劃 新增供應(yīng)商 Y N 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 物資分配表 補(bǔ)充采購計(jì)劃 原料科經(jīng)辦執(zhí)行采購 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 流程說明 流程說明： ?原料類追補(bǔ)計(jì)劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計(jì)劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整導(dǎo)致對(duì)原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。 ?設(shè)材類追補(bǔ)計(jì)劃是由于使用單位提出零星使用計(jì)劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 ?物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價(jià)格等信息。 流程所涉及的表單： ?機(jī)動(dòng)部補(bǔ)充采購計(jì)劃匯總表 ?物資計(jì)劃單 ?補(bǔ)充采購計(jì)劃 ?新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) ?物資分配表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 審核 倉儲(chǔ)部 倉儲(chǔ)主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 原料科年度采購合 同預(yù)排流程 PCH001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程 PCH003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測 制定月工作計(jì)劃 反應(yīng)庫存情況 制定發(fā)運(yùn)計(jì)劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 通知發(fā)貨 發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁 流程說明 流程說明： ?本流程適用于進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定以及執(zhí)行 ?本流程外部輸入的信息有：倉儲(chǔ)中心進(jìn)口礦石庫存情況（品種及現(xiàn)庫存量），財(cái)務(wù)月度資源分配表（進(jìn)口礦石供應(yīng)商及采購量），進(jìn)口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間）；向外部輸出的信息有：對(duì)進(jìn)口礦石貨代的發(fā)貨指令（進(jìn)口礦石發(fā)貨品種、數(shù)量、時(shí)間），通知倉儲(chǔ)中心的準(zhǔn)備接車信息（進(jìn)口礦石品種、數(shù)量、發(fā)車地、預(yù)計(jì)到車時(shí)間） ?本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進(jìn)行電子化。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?月采購物資分配表 ?貨運(yùn)合同 ?月（旬）港口計(jì)劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部 部長 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 機(jī)動(dòng)部消耗件管理科主管 /計(jì)劃員 分解存檔 審核 編制合同預(yù)排 審核 查詢 N Y Y 是否招標(biāo) 分解后月采購計(jì)劃 N N Y 合同預(yù)排表 一審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 機(jī)動(dòng)部月度設(shè)材采購計(jì) 劃編制流程 EQU002 月度采購計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單 相關(guān)圖紙 采購部設(shè)材采購合同 簽訂流程 PCH008 采購部采購招標(biāo)流程 PCH010 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 流程說明 流程說明： ?機(jī)動(dòng)部下達(dá)的設(shè)備材料月采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 ?采購部設(shè)材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計(jì)劃，是以品種、規(guī)格或同一供應(yīng)商為依據(jù)劃分的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、金額、可供供應(yīng)商名單及到貨時(shí)間等信息。 流程所涉及的表單： ?月度采購物資匯總表 ?物資計(jì)劃單 ?月采購計(jì)劃 ?合同預(yù)排表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 分解下達(dá) 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 洽談、起草合同、填寫會(huì)簽表 是否在 權(quán)限范圍內(nèi) 審核簽字 蓋章 查詢 查詢 查詢 查詢 采購部采購招標(biāo)流程 PCH010 與供應(yīng)商簽訂合同 審核簽字 合同 中標(biāo)通知書 合同（附會(huì)簽表） 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH005 補(bǔ)充采購計(jì)劃 合同預(yù)排表 審核簽字 合同（附：中標(biāo)通知書） 一審合同（附：會(huì)簽表） 二審合同（附：會(huì)簽表） 合同 Y N Y Y 一審合同（附：中標(biāo)通知書） 蓋章合同 品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)員存檔 采購部部長 財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程 FIN002 財(cái)務(wù)部采購物資結(jié)算流程 FIN001 合同 一審合同（附：會(huì)簽表） 審核簽字 Y 審核 三審合同（附：會(huì)簽表） 二審合同（附：會(huì)簽表） Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁 流程說明 流程說明： ?本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲(chǔ)部無庫存而產(chǎn)生的，其主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 流程所涉及的表單： ?采購合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 進(jìn)出口公司經(jīng)理 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)出口公司 綜合計(jì)劃員 談判 草簽合同 審批 合同蓋章存檔輸機(jī) 查詢 查詢 查詢 E 貨運(yùn)合同 二審貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 審批 一審貨運(yùn)合同 貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 財(cái)務(wù)部 二審貨運(yùn)合同 Y N N Y Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 流程說明 流程所涉及的表單： ?貨運(yùn)合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁 采購部采購招標(biāo)流程 PCH010 設(shè)材 /原料主管 采購部部長 采購部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 設(shè)材 /原料科專業(yè)經(jīng)辦 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH007 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 企管部招標(biāo)辦招標(biāo)管理員 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 企管部招標(biāo)辦主任 編寫文件 審核 審批 蓋章存檔 審核 起草文件 審核 通知供應(yīng)商 審核 供應(yīng)商 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH002 應(yīng)標(biāo) 組織評(píng)標(biāo) 制作通知書 年度合同預(yù)排表 項(xiàng)目采購文件 一審項(xiàng)目采購文件 二審項(xiàng)目采購文件 蓋章項(xiàng)目采購文件 Y Y N N 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH008 進(jìn)出口公司 計(jì)劃員 Y Y N N 招標(biāo)文件 一審招標(biāo)文件 二審招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 傳遞并存檔 一審中標(biāo)通知書 一審中標(biāo)通知書 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程 PCH016 合同預(yù)排表 Y N 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH015 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 準(zhǔn)備簽訂合同 一審中標(biāo)通知書 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 流程說明 流程說明： ?流程中由采購部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。與供應(yīng)商相關(guān)的系統(tǒng)輸出招標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為人工傳遞。 ?供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級(jí)等信息。 ?合格供方調(diào)查報(bào)告包括供應(yīng)商名稱、基本情況介紹、相關(guān)資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內(nèi)容，超過一定金額和對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進(jìn)行實(shí)地考察。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?合同預(yù)排表 ?合格供方調(diào)查報(bào)告 ?項(xiàng)目采購文件 ?招標(biāo)文件 ?中標(biāo)通知書 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁 采購部年度采購預(yù)算制定流程 PCH011 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 原料 /設(shè)材科 主管 綜合計(jì)劃科 主管 采購部 部長 原料 /設(shè)材科 專業(yè)主辦 分解計(jì)劃草案 編制草案 編制草案 審核 審批 審核 年度采購計(jì)劃草案 年度采購預(yù)算草案 一審年度采購預(yù)算草案 審批后年度采購預(yù)算 年度費(fèi)用預(yù)算草案 一審年度費(fèi)用預(yù)算草案 財(cái)務(wù)部年度預(yù)算編制流程 Y Y N N Y N 匯總 分解的年度采購計(jì)劃草案 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 流程說明 流程說明： ?年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單： ?分解后的年度采購計(jì)劃草案 ?年度采購預(yù)算草案 ?年度費(fèi)用預(yù)算草案 ?年度采購預(yù)算 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 原料科 /設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 按時(shí)按量發(fā)貨 開單 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH 005 補(bǔ)充采購計(jì)劃 運(yùn)輸部火車到達(dá)車交接流程 LOG011 倉儲(chǔ)部汽車運(yùn)輸物資入庫流程 LOG001 倉儲(chǔ)部火車運(yùn)輸物資入庫流程 LOG002 足量到達(dá) 到貨信息、漣鋼物資稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單 E到貨臺(tái)帳 N Y