【正文】 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經 2 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設 材 類 除 外 ） 草 稿 修 改 意 見 經 2 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設 材 類 除 外 ） 會 議 調 整 調 整 銷 售 計 劃 銷 售 計 劃 調 整 意 見 收 集 資 料 營 銷 公 司 季 度 / 月 度 銷 售 計 劃 制 定 流 程 S A L 0 0 2 / 經 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設 材 類 除 外 ） 草 稿 E 季 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設 材 類 除 外 ） 經 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設 材 類 除 外 ） 財 務 部 季 度 、 月 度 預 算 編 制 流 程 TEC002 EQU015 TEC003 EQU016 季 /月度主要產品產量計劃 E季 /月度主要產品產量計劃 注示 3：季度 /月度主要生產設備檢修計劃 （機動部檢修科）、配煤、配礦調整方案（技術中心鐵前科）、主要技術經濟指標月計劃（技術中心能源管理科）、季度 /月度運輸計劃（生產部運輸科）、物資庫存情況（倉儲部）、可供應資源情況（采購部） Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 生產部業(yè)務流程邏輯圖 生產部年度生產經營 綜合計劃編制流程 PRO001 生產部季 /月度生產 經營綜合計劃編制 流程 PRO002 生產部旬軋鋼計劃 編制流程 PRO003 生產部煉鋼 \軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO004 生產部生產日計 劃表編制流程 PRO005 生產部日用料 計劃編制流程 PRO006 生產部煤氣 熱值平衡流程 PRO009 生產部水電檢 修計劃編制流程 PRO010 生產部追補采購 計劃編制流程 PRO007 生產部生產 調度流程 PRO008 營銷公司 采購部 倉儲部 財務部 機動設備部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 生產部流程樹 生 產 部 流 程 計 劃 編 制 流 程 生 產 部 年 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 采 購 計 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 、 （ 2 ） P R O 0 0 1 生 產 部 季 度 / 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 采 購 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 2 日 計 劃 編 制 流 程 生 產 部 生 產 日 計 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生 產 部 旬 軋 鋼 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 3 生 產 部 煉 鋼 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 流 程 P R O 0 0 4 生 產 部 編 制 日 用 料 計 劃 流 程 P R O 0 0 6 生 產 部 追 補 采 購 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 7 生 產 部 生 產 調 度 流 程 P R O 0 0 8 生 產 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產 部 水 電 檢 修 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 調 度 流 程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁 流程說明 流程說明： ?經財務部預算后，如需調整生產計劃，由生產部計劃員組織有關職能部門進行調整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產經營綜合計劃。會議在所安排計劃旬前 2天召開。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 生產部生產日計劃表編制流程 PRO005 鐵 前 / 煉 鋼 計 劃 員 調 度 科 值 班 主 任 分 解 月 計 劃 軋 鋼 計 劃 員 資 料 收 集 編 制 主 要 生 產 單 位 日 計 劃 表 簽 收 鐵 前 / 煉 鋼 日 計 劃 產 量 旬 軋 鋼 計 劃 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 、 月 度 生 產 經 營 綜 合 計 劃 、 軋 鋼 廠 實 際 生 產 情 況 生 產 部 生 產 調 度 流 程 P R O 0 0 8 主 要 生 產 單 位 日 計 劃 表 模塊 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 生 產 調 度 員 值 班 主 任 調 度 科 科 長 部 領 導 二級廠生產技術科調度主任 匯 總 、 分 解 任 務 調 度 生 產 領 導 完 成 調 度 工 作 填 寫 生 產 調 度 日 志 編 制 底 稿 運 輸 調 度 員 提 供 調 度 運 輸 E 自 備 車 、 路 局 車 存 車 情 況 （ 1 8 ： 0 0 、 7 ： 0 0 ） 所 有 的 調 度 日 志 水 電 調 度 員 煤 氣 調 度 員 填 寫 運 輸 調 度 日 志 調 度 水 電 填 寫 水 電 調 度 日 志 調 度 煤 氣 填 寫 煤 氣 調 度 日 志 調 度 科 主 管 會 議 記 錄 預 定 煤 氣 熱 值 要 求 水 電 檢 修 計 劃 下 午 碰 頭 會 填 相 應 調 度 日 志 提 供 信 息 傳 達 / 調 度 安 排 實 時 生 產 信 息 運 輸 部 所 有 的 調 度 日 志 實 時 生 產 信 息 經 分 解 的 調 度 任 務 安 排 1 6 : 3 0 調 度 信 息 編 制 日 報 編 制 提 案 生 產 經 營 日 報 生 產 經 營 日 報 / 上 午 調 度 會 會 議 提 案 （ 產 量 部 分 ） 生 產 經 營 日 報 底 稿 所 有 的 調 度 日 志 下 日 生 產 部 生 產 調 度 流 程 P R O 0 0 8 實 時 生 產 信 息 及 經 分 解 的 調 度 任 務 安 排 生 產 計 劃 科 E 生 產 日 計 劃 表 生 產 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產 部 水 電 檢 修 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 生 產 部 生 產 日 計 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生產部生產調度流程模塊 B PRO008 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 流程所涉及的表單： ?待簽發(fā)文件 ?簽字后的文件 流程說明 Copyright169。 流程所涉及的表單： ? 供應商報價表 ? 供應商及采購物資分類等級方案 ? 主要采購物資價格預測表 ? 年度物資采購計劃 ? 年度合同預排表 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?月度物資采購計劃 ?年度合同 ?補充采購合同 ?月采購物資分配表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程 PCH006 進出口公司 進口礦石經辦 進出口公司 進口礦石主管 進口礦石 貨代 倉儲部綜合計劃科計劃員 審核 倉儲部 倉儲主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時間 發(fā)貨信息和到貨時間 原料科年度采購合 同預排流程 PCH001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程 PCH003 年度合同預排表 進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH009 月（旬）港口發(fā)運計劃 貨運合同 進口礦需求預測 制定月工作計劃 反應庫存情況 制定發(fā)運計劃 一審月（旬）港口發(fā)運計劃 通知發(fā)貨 發(fā)運 登記，通知接貨 準備接貨 進口礦石庫存情況 進口礦石庫存情況 進口礦石庫存情況 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁 流程說明 流程說明： ?本流程中，直接送部長審核的合同在出現緊急采購的特殊情況下采取的步驟。 ?供應商推薦表的主要內容包括招標物資的使用單位、品規(guī)、數量、預算金額、質量要求、推薦單位名稱、資質等級等信息。 流程所涉及的表單： ?年度合同預排表 ?合同預排表 ?合格供方調查報告 ?項目采購文件 ?招標文件 ?中標通知書 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?采購合同 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?年度合同預排表 ?月采購物資分配表 ?貨運合同 ?月（旬）港口計劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁 流程說明 流程所涉及的表單 ： ?新增供應商定級表 ?補充采購合同 ?會簽表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁 流程說明 流程說明： ?綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應商名稱、供貨的品種、數量、發(fā)貨方式及地點，便于運輸部對運輸能力的調配及調整。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH018 原料科價格制定及調整流程 PCH017 采購合同預排、簽訂及執(zhí)行 采購部年度采購預算制定流程 PCH011 原料科采購合同預排、簽訂及執(zhí)行 供應商管理 采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH001 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 采購部原料科年度采