【正文】 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經(jīng) 2 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 季 / 月 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 修 改 意 見 經(jīng) 2 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 季 / 月 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 會(huì) 議 調(diào) 整 調(diào) 整 銷 售 計(jì) 劃 銷 售 計(jì) 劃 調(diào) 整 意 見 收 集 資 料 營 銷 公 司 季 度 / 月 度 銷 售 計(jì) 劃 制 定 流 程 S A L 0 0 2 / 經(jīng) 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 季 / 月 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 季 / 月 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 季 / 月 度 采 購 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 財(cái) 務(wù) 部 季 度 、 月 度 預(yù) 算 編 制 流 程 TEC002 EQU015 TEC003 EQU016 季 /月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 E季 /月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 注示 3：季度 /月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 （機(jī)動(dòng)部檢修科）、配煤、配礦調(diào)整方案（技術(shù)中心鐵前科）、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計(jì)劃（技術(shù)中心能源管理科）、季度 /月度運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn)輸科）、物資庫存情況（倉儲(chǔ)部）、可供應(yīng)資源情況（采購部） Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營 綜合計(jì)劃編制流程 PRO001 生產(chǎn)部季 /月度生產(chǎn) 經(jīng)營綜合計(jì)劃編制 流程 PRO002 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃 編制流程 PRO003 生產(chǎn)部煉鋼 \軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO004 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì) 劃表編制流程 PRO005 生產(chǎn)部日用料 計(jì)劃編制流程 PRO006 生產(chǎn)部煤氣 熱值平衡流程 PRO009 生產(chǎn)部水電檢 修計(jì)劃編制流程 PRO010 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購 計(jì)劃編制流程 PRO007 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO008 營銷公司 采購部 倉儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 機(jī)動(dòng)設(shè)備部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 生產(chǎn)部流程樹 生 產(chǎn) 部 流 程 計(jì) 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 采 購 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 、 （ 2 ） P R O 0 0 1 生 產(chǎn) 部 季 度 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 采 購 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 2 日 計(jì) 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生 產(chǎn) 部 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 3 生 產(chǎn) 部 煉 鋼 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 流 程 P R O 0 0 4 生 產(chǎn) 部 編 制 日 用 料 計(jì) 劃 流 程 P R O 0 0 6 生 產(chǎn) 部 追 補(bǔ) 采 購 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 7 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 調(diào) 度 流 程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁 流程說明 流程說明： ?經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級(jí)單位利潤、成本降低額計(jì)劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。會(huì)議在所安排計(jì)劃旬前 2天召開。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程 PRO005 鐵 前 / 煉 鋼 計(jì) 劃 員 調(diào) 度 科 值 班 主 任 分 解 月 計(jì) 劃 軋 鋼 計(jì) 劃 員 資 料 收 集 編 制 主 要 生 產(chǎn) 單 位 日 計(jì) 劃 表 簽 收 鐵 前 / 煉 鋼 日 計(jì) 劃 產(chǎn) 量 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 、 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計(jì) 劃 、 軋 鋼 廠 實(shí) 際 生 產(chǎn) 情 況 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 主 要 生 產(chǎn) 單 位 日 計(jì) 劃 表 模塊 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 值 班 主 任 調(diào) 度 科 科 長 部 領(lǐng) 導(dǎo) 二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科調(diào)度主任 匯 總 、 分 解 任 務(wù) 調(diào) 度 生 產(chǎn) 領(lǐng) 導(dǎo) 完 成 調(diào) 度 工 作 填 寫 生 產(chǎn) 調(diào) 度 日 志 編 制 底 稿 運(yùn) 輸 調(diào) 度 員 提 供 調(diào) 度 運(yùn) 輸 E 自 備 車 、 路 局 車 存 車 情 況 （ 1 8 ： 0 0 、 7 ： 0 0 ） 所 有 的 調(diào) 度 日 志 水 電 調(diào) 度 員 煤 氣 調(diào) 度 員 填 寫 運(yùn) 輸 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 水 電 填 寫 水 電 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 煤 氣 填 寫 煤 氣 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 科 主 管 會(huì) 議 記 錄 預(yù) 定 煤 氣 熱 值 要 求 水 電 檢 修 計(jì) 劃 下 午 碰 頭 會(huì) 填 相 應(yīng) 調(diào) 度 日 志 提 供 信 息 傳 達(dá) / 調(diào) 度 安 排 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 運(yùn) 輸 部 所 有 的 調(diào) 度 日 志 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 1 6 : 3 0 調(diào) 度 信 息 編 制 日 報(bào) 編 制 提 案 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 日 報(bào) 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 日 報(bào) / 上 午 調(diào) 度 會(huì) 會(huì) 議 提 案 （ 產(chǎn) 量 部 分 ） 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 日 報(bào) 底 稿 所 有 的 調(diào) 度 日 志 下 日 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 實(shí) 時(shí) 生 產(chǎn) 信 息 及 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 E 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊 B PRO008 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 流程所涉及的表單： ?待簽發(fā)文件 ?簽字后的文件 流程說明 Copyright169。 流程所涉及的表單： ? 供應(yīng)商報(bào)價(jià)表 ? 供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)方案 ? 主要采購物資價(jià)格預(yù)測(cè)表 ? 年度物資采購計(jì)劃 ? 年度合同預(yù)排表 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?月度物資采購計(jì)劃 ?年度合同 ?補(bǔ)充采購合同 ?月采購物資分配表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 審核 倉儲(chǔ)部 倉儲(chǔ)主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 原料科年度采購合 同預(yù)排流程 PCH001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程 PCH003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測(cè) 制定月工作計(jì)劃 反應(yīng)庫存情況 制定發(fā)運(yùn)計(jì)劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 通知發(fā)貨 發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 48頁 流程說明 流程說明： ?本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。 ?供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級(jí)等信息。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?合同預(yù)排表 ?合格供方調(diào)查報(bào)告 ?項(xiàng)目采購文件 ?招標(biāo)文件 ?中標(biāo)通知書 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?采購合同 Copyright169。 流程所涉及的表單： ?年度合同預(yù)排表 ?月采購物資分配表 ?貨運(yùn)合同 ?月（旬）港口計(jì)劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁 流程說明 流程所涉及的表單 ： ?新增供應(yīng)商定級(jí)表 ?補(bǔ)充采購合同 ?會(huì)簽表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁 流程說明 流程說明： ?綜合計(jì)劃科計(jì)劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點(diǎn)，便于運(yùn)輸部對(duì)運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH018 原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程 PCH017 采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 采購部年度采購預(yù)算制定流程 PCH011 原料科采購合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行 供應(yīng)商管理 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 采購部原料科年度采